鼎城区社保中心2020年部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算
一、鼎城区社保中心2020年部门预算公开表（附1）
二、鼎城区社保中心2020年部门预算收支说明
三、一般公共预算拨款支出说明
四、一般公共预算三公经费支出说明
五、政府性基金预算拨款支出说明
第三部分 其他重要情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、机关运行经费
三、项目支出
四、“三公”经费
第一部分 鼎城区社保中心部门概况
一、 部门职能
(1)、负责、私营企业职工、个体工商户及灵活就业人员、城乡居民和被征地农民养老保险基金的征收和管理工作。
(2)、负责全区企业养老保险离退休人员、城乡居民待遇领取人员社会化管理和待遇支付工作。
(3)、负责全区企业职工、城乡居民养老保险政策宣传、咨询工作。
（4）、负责全区机关事业单位在职人员养老保险管理与全区离退休人员养老金及生活补贴的发放。
（5）、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、 机构设置
机构包括有：办公室、基金结算部、综合统计及信息部、稽核内控部、参保登记部、个人账户部、个人参保缴费部、待遇计发部、离退休人员管理服务部、职业年金部、社保档案部。
三、部门预算单位构成
（一）部门单位构成
2020年部门预算编制范围只包括鼎城区社会养老保险服务中心，为全额拨款事业单位，全部纳入部门预算管理。
（二）人员构成
编制42人，现有在职人员39人，退休人员16人。
第二部分 2020年部门预算
一、鼎城区社会保险服务中心2020年部门预算公开表（附1）
二、鼎城区社会保险服务中心2020年部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括鼎城区社会保险服务中心的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款；支出包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
（一）收入预算：2020年预算数797.59万元，其中一般公共预算拨款797.59万元（其中经费拨款797.59万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算增加414.73万元，变动的主要原因是原预留专项纳入一般公共预算管理的项目支出439.09万元。
（二）支出预算：2020年预算数797.59万元，其中基本支出377万元，项目支出420.59万元，变动的主要原因是是原预留专项纳入一般公共预算管理的项目支出420.59万元。
三、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入797.59万元，比上年预算增加414.73万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年预算数为377万元，比上年预算减少5.86万元，其中：工资福利支出320.33万元、机关运行的一般商品和服务支出36.72万元、对个人和家庭的补助支出19.95万元。与上年相比，减少预算5.86万元，原因是：1、在职人员异动人员减少工资福利支出相应减少4.8万元；2、一般商品和服务支出减少了2.74万元；3、2020年对个人和家庭的补助预算为19.95万元，比上年预算增加了1.68万元。
（二）项目支出：2020年预算数为420.59万元，比上年预算增加420.59万元，对社会保险基金补助420.59万元，主要是财政拔代发中华人民共和国成立初期退休干部生活补助、军转干部补助、老工人补助、退役士兵补助、职教幼教补助、53年军转干部解困金、伤残军人工资补差等补助。
四、一般公共预算三公经费支出说明
2020年三公经费预算总额为2万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护及购置费0万元，公务接待费2万元。对比2019年，因公出国（境）费用和公务用车运行维护及购置费、公务接待费用没有变化。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，对比上年预算没有变化。
第三部分 其他重要事项说明
1、机关运行经费： 2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为36.72万元，比上年预算减少了2.74万元，主要原因是人员异动的影响减少了经费预算。
2、对个人和家庭的补助：2020年对个人和家庭的补助预算为19.95万元，比上年预算增加了1.68万元，主要原因是是财政代发中华人民共和国成立初期参加革命工作部分退休干部生活补贴增加1.68万元。
3、项目支出：2020年项目支出为420.59万元（不含财政预留），比上年预算增加420.59万元，主要原因是企业社保2019年7月实行全省统筹，所有代发项目单独核算，为保障代发资金及时到位，不影响军转干部、老工人、退役士兵、职教幼教、53年军转干部、伤残军人等特殊群体的待遇，2020年将其纳入专项预算。
4、政府采购情况：2020年政府采购预算为17.1万元，主要是采购电脑9台13万元、打印机1台0.5万元，小车维修1万元，加油2万元，保险0.6万元。
5、国有资产占用使用情况说明：实有公车1台，主要办公设备52台，主要公用设备35台。
6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为797.59万元，其中基本支出377万元、项目支出420.59万元。
7、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
