鼎城区审计局2020年部门预算公开
目录
第一部分、部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、部门职能职责及机构设置
三、部门收支概况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算拨款支出
六、其他重要事项说明
七、名词解释
八、公开表格
第二部分、公开表格
一、收支总表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、支出总体情况表（部门经济分类）
五、支出总体情况表（政府经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表（部门经济分类）
八、一般公共预算支出表（政府经济分类）
九、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
十、一般公共预算基本支出表－工资福利支出（部门）
十一、一般公共预算基本支出表－工资福利支出（政府）
十二、一般公共预算基本支出表－一般商品服务（部门）
十三、一般公共预算基本支出表－一般商品服务（政府）
十四、一般公共预算基本支出表－对个人和家庭（部门）
十五、一般公共预算基本支出表－对个人和家庭（政府）
十六、一般公共预算经费拨款支出表（部门经济分类）
十七、一般公共预算经费拨款支出表（政府经济分类）
十八、政府性基金支出表（部门经济分类）
十九、政府性基金支出表（政府经济分类）
二十、国有资本经营支出表（部门经济分类）
二十一、国有资本经营支出表（政府经济分类）
二十二、财政专户管理等支出表（部门经济分类）
二十三、财政专户管理等支出表（政府经济分类）
二十四、预算公开三公经费表
二十五、基本情况表
二十六、项目支出预算明细表
二十七、政府采购表
二十八、项目支出绩效目标表
二十九、整体支出绩效目标表
鼎城区审计局2020年部门预算编制说明
一、部门基本情况
鼎城区审计局属全额财政拨款的行政单位，内设办公室、法制股、财金股、农水股、行审股、经责室，下设政府投资审计专业处。2020年部门预算含审计局机关及下设政府投资审计专业处，人员编制为审计局机关行政编17人，投资专业处事业编16人（含参照公务员管理工勤编人员4名），实际工作人员33人（其中行政编17人，事业编16人），退休为17人。
二、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（1）、依法对全区各单位的财政、财务收支情况进行审计监督，,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况、对领导干部实行自然资源资产离任进行审计,对上级有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。
（2）、向区委审计委员会区政府提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。受区政府委托向区人大常委会报告区级预算执行和其他财政收支审计情况和审计查出问题的整改情况。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。
（3）、负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。
（4）、依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议，行政诉讼或区政府裁决中的有关事项。协调配合有关部门查处相关重大案件。
（二）机构设置情况
鼎城区审计局属全额财政拨款的行政单位，内设办公室、法制股、财金股、农水股、行审股、经责室，下设政府投资审计专业处。2020年部门预算含审计局机关及下设政府投资审计专业处。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括经责审计等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数621.83万元，其中一般公共预算拨款621.83万元（其中经费拨款476.83万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款145万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，……。比上年预算增加85.09万元，变动的主要原因是经费拨款的增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数621.83万元，其中一般公共服务621.83万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，……。比上年预算增加85.09万元，变动的主要原因是工资福利支出和项目支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入621.83万元，比上年预算增加增加85.09万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为398.95万元，比上年预算减少13.29万元，其中：工资福利支出333.17万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）65.75万元、对个人和家庭的补助支出0.03万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为222.88万元，比上年预算增加98.38万元，其中：专项商品服务支出150.88万元，主要用于审计专项经费、等方面；资本性支出72万元，主要用于机关院落改造等方面；……。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年无政府性基金预算拨款收入。
六、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为65.75万元，比上年预算减少73.33万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为2万元，比上年预算减少9万元，其中公务接待支出2万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。比上年预算拨款减少9万元，不足部分在上年结转指标中支出。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为157.88万元，主要是采购院落改造、办公电脑、办公软件服务等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）3877平方米、实有公车0台、主要办公设备117台、主要公用设备0台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为621.83万元，其中基本支出398.95万元、项目支出222.88万元（含财政预留专项项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
七、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
