鼎城区民政局2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算
一、2020年部门预算公开表(见附件1)
二、部门收支说明
三、一般公共预算拨款支出说明
四、政府性基金预算拨款支出说明
第三部分 其它重要情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、机关支行经费
三、项目支出
四、“三公”经费
第一部分 部门概况
一、部门职能
鼎城区民政局负责制定全区民政事业发展规划、制定全区民政工作管理办法。主要职能为：1、负责拟定全区社会救助措施、规范、统筹城乡低保、特困供养、临时救助、生活无助流浪乞讨社会救济政策；对全区敬老院建设和管理；落实老年人、残疾人、孤弃儿等特殊群体权益保护政策；福利彩票的销售；组织和指导社会捐助工作。 2、负责城乡居民最低生活保障、城乡医疗救助、临时生活救助和城市低收入家庭认定工作。3、负责全区社团和民办非企业单位登记、监督、管理和年度检查工作，指导、协调全区社会组织党建党建工作；贯彻实施村(居)民委员会组织法，指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村(居)务公开和基层民主政治建设；制定和实施社区服务发展规划及管理办法；全区行政区划管理和地名工作，承办乡(镇)村(居)委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核报批；执行收养登记的法规和规章，承办收养登记工作；公墓的审核报批工作，指导殡葬事业单位的建设发展。区划名称及其它地名、更名的审核报批工作；主管婚姻登记处、；殡葬执法工作；推进残疾人福利制度建设。
二、机构设置
鼎城区民政局内设机构现设有7个股（室）分别是：办公室、行政审批服务股、党建办、计财股、基层政权股、最低生活保障股、养老和儿童福利股、社会组织股、社会事务股；12个二级事业单位：老区办、殡葬事务中心、社区建设服务中心、社会救助事务中心、地名办、募捐办、社会福利服务中心、慈善办、低收入认定中心、婚姻登记处、殡仪馆、救助站。
三、部门预算单位构成
鼎城区民政局预算单位由局本级构成，属于全额拨款行政单位，二级单位全部纳入预算管理。
第二部分 2020年部门预算
一、2020年部门预算公开表(见附件1)
二、部门收支说明
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括城乡低保、城乡特困、老年福利、残疾人护理和重度生活补贴等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数4100.58万元，其中一般公共预算拨款4100.58万元（其中经费拨款4100.58万元），比上年预算增加281.9万元），变动的主要原因：各类定期对象调标、新增事实无人抚养孤儿的定期补助、财政将预留项目转为专项预算。
（二）支出预算：2020年年初预算数4100.58万元，社会保障和就业支出4100.58万元，比上年增加281.9万元，变动的主要原因是各类定期对象调标、新增事实无人抚养孤儿的定期补助、财政将预留项目转为专项预算。
三、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入4100.58万元，比上年增加281.9万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为596.27万元，比上年预算减少63.44万元，减少原因为机构改革人员调减，其中：工资福利支出560.37万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）35.06万元、对个人和家庭的补助支出0.84万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为3504.31万元，比上年预算增加345.34万元，增加原因为各类定期对象调标、新增事实无人抚养孤儿的定期补助、财政将预留项目转为专项预算，其中：城乡低保424.5万元、城乡特困1893万元等各类专项对个人和家庭补助支出3265.66万元，主要用于各类对象定期补助的发放；民政管理事务等专项商品和服务共计支出238.65万元。主要用于用于各类服务对象正常的调查、审核、专项工作经费等。
四、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比，无增减变化。
第三部分、其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为35.9万元，比上年预算减少6.94万元，主要是人员调出公务交通补贴的减少。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为0.2万元（本级财政因预留专项公务接待12万元，较上年减少0.3万元，主要是执行区委区政府 “过紧日子”、厉行节约的要求公务用车10万元，合计22.2万元）。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为8.5万元，主要是采购便携式计算机、台式计算机、激光打印机等。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）2809.66平方米、主要办公设备电脑78台、主要公用设备空调53台，饮水机43台，打印机42台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为4100.58万元，其中基本支出596.27万元、项目支出3504.31万元（不含财政预留项目）。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
第四部分、名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
