常德市第二中医医院2020年部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算
一、2020年部门预算公开表（附1）
二、2020年部门预算收支说明
三、一般公共预算拨款支出说明
四、一般公共预算三公经费支出说明
五、政府性基金预算拨款支出说明
第三部分 其他重要情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、机关运行经费
三、项目支出
四、“三公”经费
第一部分 部门概况
一、 部门职能
常德市第二中医医院是常德市公立医院，为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。
二、 机构设置
常德市第二中医医院内设机构包括办公室、医务科、护理部、人事科、宣传科、医保科、财务科7个行政职能股室，内科、外科、肝病科、康复科、治未病专科5个临床科室及化验室、B超室、放射科3个医技科室。
三、部门预算单位构成
（一）部门单位构成
本单位为差额拨款事业单位
（二）人员构成
本单位编制168人，在职职工141人，退休96人。
第二部分 2020年部门预算
一、2020年部门预算公开表（附1）
二、2020年部门预算收支说明
2020年部门预算编报范围包括预算拨款和医院自筹事业收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般公共预算财政拨款；支出包括保障医院基本运行的经费和中医制剂标准化专项经费等。
（一）收入预算：2020年收入预算359.76万元，其中一般公共预算拨款118.76万元（其中经费拨款118.76万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，比上年预算减少27万元，变动的主要原因是项目资金的减少（中医特色专科建设项目27万元），附属单位缴款241万元。
（二）支出预算：2020年支出预算359.76万元，其中一般公共服务118.76万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，比上年预算减少27万元，变动的主要原因是项目资金的减少（中医特色专科建设项目27万元），购建医疗设备241万元。
三、一般公共预算拨款支出说明
2020年一般公共预算拨款支出118.76万元，比上年预算减少27万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为73.76万元，比上年预算增加0万元，其中：工资福利支出65万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）0万元、对个人和家庭的补助支出8.76万元。
（二）项目支出：2020年年初预算数为45万元，比上年预算减少27万元，其中：专用材料支出45万元，主要用于中医制剂制作等方面。
四、一般公共预算三公经费支出说明
“三公”经费预算：常德市第二中医医院2020年“三公”经费预算为0万元，按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出，预计本年公务接待费0万元，公务接待批次0次，接待人数0人。因公出国（境）支出0万元，公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元（减少0万元），具体到项目安排情况如下：
第三部分 重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为0万元，比上年预算增加0万元。
2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为0万元，比上年预算减少0万元。其中公务接待支出0万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算为241万元，主要是采购医疗器械(放射诊断系统85万元、多功能手术床15万元、康复理疗设备10万元、手术器械15万元、普通器械10万元、医疗服务软件100万元、联想电脑4万元、打印机2万元),此项资金主要来源是本单位自有资金。
4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积9000平方米、实有公车0台、主要办公设备477台、主要公用设备25台。
5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为118.76万元，其中基本支出73.76万元、项目支出45万元。
6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
