鼎城区计划生育协会2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算
一、鼎城区计划生育协会2020年部门预算公开表（附1）
二、鼎城区计划生育协会2020年部门预算收支说明
三、一般公共预算拨款支出说明
四、一般公共预算“三公”经费支出说明
五、政府性基金预算拨款支出说明
第三部分 其他重要情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、机关运行经费
三、项目支出
四、“三公”经费
第一部分 部门概况
一、 部门职能
鼎城区计划生育协会的主要职责是：贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规、政策，协助政府推动人口和计划生育工作。开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难家庭和特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，做强生育关怀行动品牌，更好地服务于广大育龄群众和计划生育家庭，维护育龄群众和计划生育家庭合法权益，倾听群众意见，反映群众诉求，促进社会公平正义。推动计划生育基层群众自治。开展调查研究和理论研究，向党委政府提出意见建议，积极参与社会治理和公共服务。加强计划生育协会组织建设、队伍建设和阵地建设，为计划生育协会事业发展提供保障。有序承接政府转移的职能，完成党和政府交办或委托的其他工作。
二、机构设置
鼎城区计划生育协会内设计划生育协会办公室及业务股室。
三、部门预算单位构成
（一）部门单位构成
鼎城区计划生育协会是财政全额拨款的事业单位,己纳入财政预算管理。
（二）人员构成
局编制5人，现有在职人员3人，退休人员0人。
第二部分 2020年部门预算
一、鼎城区计划生育协会2020年部门预算公开表（附1）
二、鼎城区计划生育协会2020年部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括计划生育协会的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括财政拨款收入和预算外收入；支出包括基本地出和项目支出。
（一）收入预算：2020年预算数51.47万元，其中一般公共预算拨款51.47万元（其中经费拨款51.47万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算减少34.12万元，变动的主要原因是工作经费减少。
（二）支出预算：2020年预算数51.47万元，其中一般公共服务51.47万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。比上年预算减少34.12万元，变动的主要原因是工作经费减少。
三、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入51.47万元，比上年预算增减少34.12万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年预算数为31.47万元，比上年预算增加9.08万元，其中：工资福利支出25.71万元、机关运行的一般商品和服务支出5.76万元、对个人和家庭的补助支出0万元。与上年相比，增加预算9.08万元，原因是新调进一人 。
（二）项目支出：2020年预算数为20万元，比上年预算减少万元，其中：1、工作经费项目20万元，主要是用于计划生育协会日常工作,与上年相比，减少预算43.2万元，原因是按区委区政府要求，专项经费每年压缩10%。
四、一般公共预算“三公”经费支出说明
2020年计划生育协会“三公”经费预算支出共3万元，其中：公务接待3万元，公务车运行与维护0万元，出国（出境） 0万元。上年“三公”经费5.6万元，同比减少2.6万元，压缩“三公”经费46%。按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持“厉行节约反对浪费”的要求，进一步压减“三公”经费支出。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算相同。
第三部分 其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为5.76万元，比上年预算增加0.66万元，主要原因是单位新调进一人。
2、政府采购情况：2020年政府采购预算为0万元.
3、国有资产占用使用情况说明：鼎城区计划生育协会无国有资产占用。因鼎城区计划生育协会于2019年元月从鼎城区卫健局分立出来，成为独立的核算单位，其办公用房和办公设备均属于卫健局。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为51.47万元，其中基本支出31.47万元、项目支出20万元。
5、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
