常德市卫生职工中等专业学校2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算
一、常德市卫生职工中等专业学校2020年部门预算公开表（附1）
二、常德市卫生职工中等专业学校2020年部门预算收支说明
三、一般公共预算拨款支出说明
四、一般公共预算三公经费支出说明
五、政府性基金预算拨款支出说明
第三部分 其他重要情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、机关运行经费
三、项目支出
四、“三公”经费
第一部分 常德市卫生职工中等专业学校部门概况
一、 部门职能
常德市卫生职工中等专业学校的主要职责是：部门职能职责医士、护士教育；医药专业技术培训。
二、 机构设置
常德市卫生职工中等专业学校内设机构包括：综合办公室、财务办公室、校长办公室
三、部门预算单位构成
（一）部门单位构成
常德市卫生职工中等专业学校是区财政全额拨款的事业单位，纳入财政一级预算管理。
（二）人员构成
常德市卫生职工中等专业学校编制7人，现有在职人员7人，退休人员30人。
第二部分 2020年部门预算
一、常德市卫生职工中等专业学校2020年部门预算公开表（附1）
二、常德市卫生职工中等专业学校2020年部门预算收支说明
2020年部门预算编报范围包括一般公共预算拨款的收入及支出情况。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共预算基本支出。
（一）收入预算：2020年预算数86.28万元，其中一般公共预算拨款86.28万元（其中经费拨款82.28万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款4万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算增加3.96万元，变动的主要原因是在职人员的调入。
（二）支出预算：2020年预算数86.28万元，其中一般公共服务86.28万元。比上年预算增加3.96万元，变动的主要原因是在职人员的调入。
三、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入86.28万元，比上年预算增加3.96万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年预算数为86.28万元，比上年预算增加3.96万元，其中：工资福利支出73.96万元、机关运行的一般商品和服务支出9.8万元、对个人和家庭的补助支出2.52万元。与上年相比，增加预算 3.96万元，原因是在职人员的调入。
（二）项目支出：2020年预算数为0万元，比上年预算减少0万元。
四、一般公共预算三公经费支出说明
常德市卫生职工中等专业学校2020年“三公”经费预算为0万元，按照区委、区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费支出，预计本年公务接待费0元，公务接待批次0次，接待人数0人。因公出国(境)支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元(其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元)。
五、政府性基金预算拨款支出
2020年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元。
第三部分 其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为86.28万元，比上年预算增加3.96万元，主要原因是在职人员的调入。
2、政府采购情况：2020年政府采购预算为0万元。
3、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积240平方米，实有公车0台，主要办公设备4台（电脑、计算机、打印机、复印机之类），主要公用设备3台（空调及其他办公设备）。本单位无占用国有资产，办公用房系租用。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为86.28万元，其中基本支出86.28万元。本单位无绩效项目。
5、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
附件：2020年部门预算公开表
