鼎城区妇幼保健院2020年部门预算公开
目录
第一部分 部门概况
一、部门职能
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算
一、2020年部门预算公开表(见附件1)
二、2020年部门收支说明
三、一般公共预算拨款支出说明
四、一般公共预算三公经费支出说明
五、政府性基金预算拨款支出说明
第三部分 其它重要情况说明
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、机关支行经费
三、项目支出
四、“三公”经费
第一部分 鼎城区妇幼保健院部门概况
一、部门职能
鼎城区妇幼保健院是一所突出妇女儿童保健与疾病防治特色的二级甲等妇幼保健机构。医院以群体保健工作为基础，面向基层，预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。医院坚持以妇幼卫生、医疗服务工作为重点，以提高全区人民健康水平为目标，以“母亲安全，儿童优先”为办院宗旨，形成了自己独树一帜的医疗特色。
二、机构设置
开设有妇女保健、孕产保健、儿童保健与计划生育技术服务部四大业务部门,医院内设办公室、人事科、医护科、保健科、财务科、总务科等13个职能科室。
三、部门预算单位构成
（一）部门单位构成
鼎城区妇幼保健院是一所集医疗与保健于一体的财政差额拨款事业单位。单位构成包括鼎城妇幼单位本级。
（二）人员构成
2020年度编制人数110名，在职人员104名，临聘人员131人，未纳入预算，退休人员32名，其中在职人员退休1名。
第二部分 2020年部门预算
一、2020年部门预算公开表（见附件1）
二、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出既包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费，也包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款的项目支出。
（一）收入预算：2020年年初预算数6354.57万元，其中一般公共预算拨款6354.57万元（其中经费拨款604.66万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5749.91万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算增加523.72万元，变动的主要原因是医疗诊疗人次上涨，新项目开展，业务收入增长。
（二）支出预算：2020年年初预算数6354.57万元，其中基本支出6354.57万元，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。比上年预算增加523.72万元，变动的主要原因是相应成本增加。
三、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款收入6354.57万元，比上年预算增加523.72万元，具体支出安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为6354.57万元，比上年预算增加523.72万元，其中：工资福利支出3074.46万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）3220.24万元、对个人和家庭的补助支出59.87万元。变动的主要原因是相应增加药品材料等成本。
（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元(不含财政预留专项项目）。
四、一般公共预算三公经费支出说明
为响应区委、区政府牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出的精神，进一步压减了三公经费。2020年“三公”经费预算为5万元，比上年预算减少12万元，其中公务接待支出5万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。
五、政府性基金预算拨款支出说明
2020年政府性基金预算拨款收入0万元。
第三部分 其他重要事项说明
1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为3220.24万元，比上年预算增加108.2万元。变动的主要原因是相应成本增加。
2、政府采购情况：2020年政府采购预算为372.88万元，主要是采购医用设备158.12万元、办公设备电脑21.76万元、公务用车的维修维护21万元，以及其他需要政府采购的工程服务172万元。
3、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）16607平方米、实有公车6台、主要办公设备338台、主要公用设备（医疗专用设备）585台。
4、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为6354.57万元，其中基本支出6354.57万元、项目支出0万元（不含财政预留专项项目）。
5、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。
第四部分 名词解释
1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
