鼎城区民主阳城垸水利管理委员会2019年部门预算公开

目录

第一部分  民主阳城垸水利管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 民主阳城垸水利管理委员会2019年度部门预算

一、《财政拨款收支总表》及说明

二、《一般公共预算支出表》及说明

三、《一般公共预算基本支出表》及说明

四、《一般公共预算 “三公”经费支出表》及说明

五、《政府性基金预算支出表》及说明

六、《部门收支总表》及说明

七、《部门收入总表》及说明

八、《部门支出总表》及说明

第三部分  其他有关情况说明

第四部分  名称解释

一、收入科目

二、支出科目

三、“三公”经费

四、机关运行

附件1

民主阳城垸水利管理委员会

2019年部门预算编制说明

一、单位基本情况

鼎城区民主阳城垸水利管理委员会垸属区财政全额拨款的水行政管理单位，我垸实有人数118人，其中在职人员69人，退休人员49人，遗属人员7人。

二、部门职能职责及机构设置

鼎城区民主阳城垸水利管理委员会是一个正科级事业单位，单位主要职责是管理垸内水利，服务农业发展，防汛抗旱管理，水利工程规划，勘测，设计，水利工程建设与管理。下设办公室、大堤管理股、计财股、水政股、人事股、工程股6个股室。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出主要是所属事业单位基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算735.11万元，其中一般公共预算拨款735.11万元（其中经费拨款677.11万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款58万元、专项转移支付补助拨款无、上级专项补助拨款无），政府性基金预算拨款无，纳入财政专户管理的非税收入拨款58万元，比上年预算增加115.95万元，增加的主要原因是人员工资及一次性奖励绩效的提高。

（二）支出预算

2019年年初预算数735.11万元，比上年预算增加115.95万元，一般公共预算拨款中的经费拨款677.11万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款58.00万元。增加的主要原因是人员工资及一次性奖励绩效的提高。

纳入财政专户管理的非税收入拨款58.00万元，比上年预算减少6.50万元），变动的主要原因是财政统筹由8.00万元增加到14.50万元。

四、一般公共预算拨款支出

2019年一般公共预算拨款收入735.11万元，比上年预算增加115.95万元，具体支出安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为677.11万元，比上年预算增加122.45万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费（养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险）等人员经费以及公务费（公务接待费、水费、会议费、邮电费、办公费、电费等）、物业管理费等日常公用经费。其中：工资福利支出642.59万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）27.58万元、对个人和家庭的补助支出6.94万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为58.00万元，比上年预算减少6.50万元，其中：工会经费支出9.50万元，主要用于单位职工体检、单位慰问等方面；其他支出48.50万元，主要用于单位院落维修、堤防养护等方面。

五、政府性基金预算拨款支出：无

六、其他重要事项说明

1、机关运行经费：2019年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为27.58万元，比上年预算增加4.22万元。

2、“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算为6.46万元，比上年预算无增减，其中公务接待支出6.46万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元。

3、政府采购情况：2019年政府采购预算为2.25万元，主要是采购电脑、打印机。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积4336平方米、实有公车0台、主要办公设备17台、主要公用设备4台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年整体支出绩效目标金额为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元（含财政预留专项项目）。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

八、公开表格

具体公开内容及数据详见公开表格。

附件：2019年部门预算公开表