鼎城区供销社2019年部门决算公开

目录

第一部分  鼎城区供销社单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区供销合作社联合社单位概况

一、 部门职责

区供销社是区人民政府直属具有行政职能的财政全额拨款的正科级事业单位。核定事业编制22人，现有在职在编人员17人，提前退休享受在职待遇2人，退休40人。其主要职能是：

1、宣传贯彻党中央、国务院、省市区和上级供销社有关农村经济的方针、政策和法规，并研究提出具体实施意见和建议。

2、负责研究拟定供销合作社的发展战略和规划，指导全区供销社的改革与发展。

3、根据政府授权，对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调、管理，充分发挥其主体作用。

4、指导各级供销社的业务活动，促进全区城乡物资交流，建立和完善社会化服务体系。

5、围绕农业、农村、农民，建立起农副产品生产、加工、经营一体化的服务体系，组织农民进入市场，发展农业产业化经营，预测预报相关信息，帮助农民增产增收。

6、依照政策，组织农民入社入股。

7、管好全区供销系统的资产，依法维护供销社的合法权益。研究制定所属企业的人事、财务、资产等方面的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属企业的社有资产，指导全区供销社系统资产经营和管理，确保社有资产保值增值。

8、组织全区供销社干部、职工业务培训，抓好本系统的队伍建设。

9、组织所属企业积极开展养老保险工作，加强扶贫帮困、思想政治工作，维护全系统大局的稳定。

10、承办区委、区政府和上级社交办的其他事项。　

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区供销社内设机构包括五个内设股室：办公室(加挂行政股的牌子)、政工人事股、财务股、业务股、监事会办公室。另外下设一个二层机构：信息中心。

（二）决算单位构成。鼎城区供销社2019年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区供销社单位本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区供销合作社联合社                                                                                                          公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 鼎城区供销合作社联合社                                                                                              公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   鼎城区供销合作社联合社                                                                                                    公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区供销合作社联合社   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：鼎城区供销合作社联合社                                                                                                  公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鼎城区供销合作社联合社                                                                                                            公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区供销合作社联合社                                                                                                         公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区供销合作社联合社                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

鼎城区供销合作社联合社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1147.75万元。与2018年相比，增加214.71万元，增长18.7%，主要是因为机关院落改造工程款的增加及综合改革的持续推进。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1070.68万元，其中：财政拨款收入969.74万元，占90.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入100.93万元，占9.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1099.48万元，其中：基本支出505.68万元，占46%；项目支出593.8万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1043.26万元，与2018年相比，增加246.2万元,增长23.59%，主要是因为机关院落改造工程款的增加及年初、年末财政拨款结转和结余的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出998.34万元，占本年支出合计的90.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加274.8万元，增长27.52%，主要是因为机关院落改造工程款的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出998.34万元，主要用于以下方面：农林水支出13.88万元，占1.4%；商业服务业等支出984.46万元，占98.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为259.66万元，支出决算数为998.34万元，完成年初预算的384%，其中：

1、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为224.66万元，支出决算为505.68万元，完成年初预算的225%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中包括人员经费476万元及公用经费25.68万元。人员经费主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。公用经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费及其他交通费用。

2、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为35万元，支出决算为478.78万元，完成年初预算的1367%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关院落改造工程款的增加及综合改革的持续推进。

3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农业类综合改革项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出505.68万元，其中：人员经费476万元，占基本支出的94.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费25.68万元，占基本支出的5.87%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算为15.38万元，相较于去年的16.54万元减少了1.16万元。且完成了预算的128%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为15.38万元，完成预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是维稳团体巨大、维稳压力较大，与上年相比减少1.16万元，减少7.54%,减少的主要原因是相较于上年度控制压减了费用。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.38万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为15.38万元，全年共接待来访团组100余个、来宾2000余人次，主要是涉军维稳包保、改制买断下岗职工维稳、各级接访老干活动、各类会议及外区县市供销社交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，区供销社（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门开展了预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告等。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出25.68万元，比年初预算数减少3.28万元，降低12%。主要原因是：压减费用。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支培训费0.04万元，用于开展初任公务员培训，人数1人，内容为初任公务员党校培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事、三类会议等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件：2019年度部门整体支出绩效评价报告