鼎城区统计局2020年部门预算公开

目  录

第一部分  鼎城区统计局单位概括

一、 部门职能

二、 机构设置

第二部分  鼎城区统计局2020年部门预算表

第三部分  鼎城区统计局2020年部门预算情况说明

一、 部门收支概括说明

二、 一般公共预算拨款支出情况说明

三、 政府性基金预算拨款支出情况说明

第四部分  其他重要事项说明

第五部分  名词解释

一、 基本支出

二、 机关运行经费

三、 项目支出

四、 “三公”经费

区统计局2020年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）部门单位构成

机构情况：鼎城区统计局是区政府工作部门，为财务独立核算的正科级行政单位，是全额拨款的一级预算单位。

二、部门职能职责及机构设置

（一）部门职能

主要职能为区委、区政府制订政策编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区政府及其他有关部门和社会公众提供信息和咨询服务。

（二）机构设置

根据编委办核定，我局内设股室3个，所属事业单位4个，全部纳入2020年预算编制范围。

内设股室有综合办公室、法规股、业务股。

所属事业单位有普查中心、农调队、计算站、民调中心四个办公室。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障局机关和所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数319.41万元，其中一般公共预算拨款319.41万元（其中经费拨款319.41万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算增加2.67万元，变动的主要原因是人员异动。

（二）支出预算：2020年年初预算数319.41万元，其中一般公共服务319.41万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。比上年预算增加2.67万元，变动的主要原因是人员异动。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入319.41万元，比上年预算增加2.67万元，具体支出安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为252.41万元，比上年预算增加10.11万元，其中：工资福利支出224.08万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）26.79万元、对个人和家庭的补助支出1.54万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为67万元，比上年预算减少7.44万元，其中：专项商品和服务支出67万元，主要用于城乡统计调查一体化改革、粮食生产大县技能调查等方面。

五、政府性基金预算拨款支出

2020年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万。

六、其他重要事项说明

1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为26.79万元，比上年预算增加1.73万元。增加原因：人员增加，办公经费增加。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为1.25万元，比上年预算增加0.25万元，其中公务接待支出1.25万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。“三公经费”预算比上年增加的原因，全国人口普查的启动，增加接待支出。

3、政府采购情况：2020年政府采购预算为11.6万元，主要是采购空调柜机、空调挂机、电脑等。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）320平方米、实有公车0台、主要办公设备4台、主要公用设备15台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为319.41万元，其中基本支出252.41万元、项目支出67万元（不含财政预留专项项目）。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

八、公开表格

具体公开内容及数据详见公开表格。

附件：2020年部门预算公开表