鼎城区双桥坪镇2020年部门预算公开

一、部门基本情况

（一）部门单位构成（基层预算单位组成、单位性质、经费管理方式）

机构情况，2020年本单位由镇行政、财政、各站所及计育组成。行政及财政属于全额拨款单位，各站所属于差额拨款单位。我单位内设机构7个，其中：政府机关1个，事业机构6个。

（二）人员构成（编制数、在职人数、离退休人数）

2020年本单位年未实有人数120人，编制数86人，在职人数为79人，离退休为41人。

二、部门职能职责及机构设置

本单位主要职责有负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益工业的综合性工作，维护一切单位和个人的正当权益，取缔非法行动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪，维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税收的征收，完成国家财政计划，不断培植财源，增强财政实力；抓好精神文明建设，不断丰富群众文化生活；制定并组织实施乡村建设规划；完成上级政府及主管部门交办的其他事项。

三、部门收支概况

2020年部门预算编报范围包括局机关和所属事业单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括镇机关单位及所属村居两委经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数1255.42万元，其中一般公共预算拨款1255.42万元（其中经费拨款1255.42万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元、专项转移支付补助拨款0万元、上级专项补助拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。比上年预算减少46.73了万元，变动的主要原因是人员减少及压减公用经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数1255.42万元，其中一般公共服务465.76万元，卫生健康支出48.74万元，农林水支出740.92万元。比上年预算减少46.73万元，变动的主要原因是人员减少及压减公用经费。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入1255.42万元，比上年预算减少46.73万元，具体支出安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为832.37万元，比上年预算减少5.19万元，其中：工资福利支出736.71万元、一般商品和服务支出（机关运行经费）85.16万元、对个人和家庭的补助支出10.5万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为423.05万元，比上年预算减少41.54万元，其中：专项商品支出423.05，主要用于村级转移支付、维稳、防汛抗旱等方面。

五、政府性基金预算拨款支出

2020年政府性基金预算拨款收入0万元，比上年预算增加0万元。

六、其他重要事项说明

1、机关运行经费：2020年机关运行经费（即一般商品和服务支出）预算为85.16万元，比上年预算减少0.58万元。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算为4.64万元，比上年预算增加0.64万元，其中公务接待支出4.64万元、因公出国（境）支出0万元、公务用车运行维护及购置支出0万元（其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）。

3、政府采购情况：2020年政府采购预算为26万元，主要是采购电脑、打印机、空调等。

4、国有资产占用使用情况说明：截止上年底，办公用房面积（或租用面积）1056平方米、实有公车0台、主要办公设备76台、主要公用设备0台。

5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标金额为1255.42万元，其中基本支出832.37万元、项目支出423.05万元（不含财政预留专项项目）。

6、本部门年初无国有资本经营预算收支，故公开表中未体现国有资本经营预算收支项目。

七、名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

八、公开表格

具体公开内容及数据详见公开表格。

附件：2020年部门预算公开表