鼎城区总工会2020年部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区总工会单位概况

一、 部门职责

（一）、负责全区工会工作，承担上级工会赋予的各项工会职责。

（二）、协助政府,负责全区职工劳模的评定,管理工作。

（三）、参与政府对职工群众利益的维护与保障。

（四）、开展广泛的职工文体活动,促进我区经济社会和谐发展。

…

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区总工会内设机构包括：办公室、组宣部、困难职工帮扶中心。

（二）决算单位构成。鼎城区总工会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区总工会本级。

第二部分

鼎城区总工会2020年部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4385.58万元。与上年相比，增加2958.91万元，增长207%，主要是因为本年度二宫基建拨款追加2860万，人员经费增长98.91万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4385.58万元，其中：财政拨款收入3764.17万元，占86%；其他收入608.41万元，占14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4385.58万元，其中：基本支出340.9万元，占8%；项目支出3544.68万元，占92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计3764.17万元，与上年相比，增加2337.5万元,增长164%，主要是因为二宫基建拨款追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2620.17万元，占本年支出合计的60%，与上年相比，财政拨款支出增加1193.5万元，增长84%，主要是因为二宫基建拨款追加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2620.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2620.17万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为294.67万元，支出决算数为2620.17万元，完成年初预算的890%，其中：

1、一般公共服务（类）2010301。

年初预算为0万元，支出决算为15.82万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：退休职工去世抚恤费。

2、一般公共服务（类）2012901。

年初预算为206.67万元，支出决算为325.08万元，完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工绩效及综治文明奖励。

3、一般公共服务（类）2012902。

年初预算为88万元，支出决算为1019.27万元，完成年初预算的1158%，决算数大于年初预算数的主要原因是：二宫建设开支。

4、一般公共服务（类）2012999。

年初预算为0万元，支出决算为1260万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：二宫建设开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出340.9万元，其中：人员经费318.99万元，占基本支出的94%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效五险一金、抚恤金；公用经费21.91万元，占基本支出的6%，主要包括物管费、租赁费、公务接待费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为3.21万元，完成预算的75%，其中：

因公出国（境）费支出0万元与上年0万元持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元与上年0万元持平；公务接待费支出预算为4.3万元，支出决算为3.21万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控三公开支，与上年相比减少1.09万元，减少25%,减少的主要原因是厉行节约，严控三公开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.21万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。 

2、公务接待费支出决算为3.21万元，全年共接待来访团组52个、来宾256人次，主要是区县、基层工会交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入1127万元；年初结转和结余0万元；支出627万元，其中基本支出0万元，项目支出627万元；年末结转和结余500万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出21.9万元，比上年决算数减少1.09万元，降低8%。主要原因是：严格执行机关内控制度，厉行节约。 

十、一般性支出情况

 无

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额424万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出424 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2019年对工作量、业绩、考勤等综合考核后按规发放干部职工年终考核奖。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度鼎城区总工会部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成:

鼎城区总工会编制数20人，在职工作人员19人（其中：行政编6人，事业编11人，提前退休2人），退休19人。

（二） 单位主要职责

1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的的指示，确定全区工会工作的指导思想和工作任务，指导全区工人运动和工会工作，独立自主地开展工会各项活动。 

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规，组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求，与有关方面协调解决有关问题。 

3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定，向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议。 

4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况，协调处理违反劳动法律、法规的案件；为基层工会和职工群众提供法律咨询服务，维护社会稳定。 

5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见，并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。 

6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动，促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。 

7、负责全区各级工会组织（包括新经济组织）建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度；指导各级工会开展建设"职工之家"活动；协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。 

8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。负责管理和监督工会企事业。 

9、教育职工增强主人翁责任感，提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。 

10、指导基层工会做好女职工工作，积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策，维护女职工的合法权益。 

11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

（一）整体支出情况二、部门财务情况

2020年度，鼎城区总工会共支出4385.58万元，其中工资福利支出301.17万元；商品和服务支出21.91万元；对个人和家庭的补助支出200.5万元。基本建设支出3860万元。

   （二）整体收入情况

2020年度，鼎城区总工会共收到财政拨款4872.58万元。其中年初预算294.67万元，年中追加4577.91万元, 其中基本建设资金3860万，人员经费217.91万元，本年结转500万元。

（三）三公经费支出情况

2020年度总工会，共支出三公经费3.2万元，较2019年下降25%，反映单位厉行节约、控制“三公经费”收到了良好效果。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

根据本级区委、区政府的要求，完成双联、劳模评选管理等工作，确保全区双联工作有效开展，劳模待遇得到有效保障，提高劳模社会影响力。

（二）年度部门绩效目标

1、全年计划投入基本建设资金1000万元，用于常德市第二工人文化宫的建设。

2、计划投入劳模专项资金40.13万元，分别用于市模工资补差30万、区模特困帮扶及走访慰问(4万元)、市直省模疗休养（3万元)、劳模日常工作经费（3.13万元）等项目。

3、用于职工人员经费525.58万元

4、投入行政经费21.91万元，确保完成工会日常业务工作。保障工会正常运转。

四、绩效评价工作情况

一是构建绩效评价基本框架。以区财政部门的相关文件为依据和标准，单位内部各个部门进行讨论协调，并经领导同意确认，制定了内部绩效考核办法，对有关业务处的绩效评价工作开展情况进行考核，并作为年度工作目标量化考核内容之一；二是成立绩效考核机构。根据工作职责，成立了以财务部、经审办、办公室和纪检联合组成的绩效评价工作组，党组书记为考核小组组长，确保绩效评价工作有效开展；三是开展绩效评价业务培训。对市本级及下属区县的绩效评价相关工作人员进行政策宣传及业务培训，以提高单位绩效评价工作的质量

五、综合评价结果

区总工会2020年度经费收支预算执行情况（决算）总体良好。财务部加大了与财政、税务部门的协调力度，使经费收缴工作稳中求进，经费总量不断增大，经济实力不断增强；加强经费预算管理，强化预算执行，提高了经费使用效益；扎实推进了工会资产管理，健全资产管理制度，抓好资产营运管理，使工会资产有效增值。根据部门整体支出绩效评价指标表中的评分要求，2020年区总工会整体支出绩效为100分。

六、部门整体支出绩效情况

2020年财政共拨付给我会的工会经费及专项经费3860万元，已在当年全部使用完毕，部门整体支出绩效情况如下。

投入财政资金3860万用于常德市第二工人文化宫的建设，已于2020年基本完工；做好劳模管理评选工作。完成了省总全总疗休养任务，规范使用劳模资金，日常帮扶及两节慰问劳模近20人，使用资金5多万。

除了以上工作，工会还开展了职工医疗互助、劳动竞赛、女职工关爱行动、心理咨询师培训、工会法律宣传、职工法律维权等多项活动，在增强工会活力、团结职工群体、维护稳定社会等方面做出了努力和贡献。

七、存在的主要问题

一是绩效考核体系还不够完善。单位内部还没有专门针对本系统的绩效考核评价制度，绩效评价工作程序、评价指标和标准、组织方式与评价方法还不够明确；二是绩效评价小组责任分工不够明确。对于小组组成部门，各自职责分工在绩效考核评价中体现得不是很明显，不利工作安排；三是进行绩效评价的意识还有待加强。虽然绩效评价工作在开展，但是主动性不够，比较依赖于财政部门的工作推动；四是相关业务能力还有待提高。

八、有关建议

一是加大培训力度，财政部门要加大对市直单位相关人员的培训，区直单位要在本系统内部进行培训，提高人员整体业务素质；二是加大宣传力度，提高干部对绩效考核评价的认识水平，从而推动工作更好地开展；三是完善制度建设，制定符合本地区、本单位的绩效考核评价制度，为工作开展提供依据和支持。

………

附件：2020年部门决算公开表