鼎城区委政法委员会2020年部门决算公开
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2020年度预算绩效情况说明
十、关于机关运行经费支出情况
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出情况
十三、关于国有资产占用情况
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共常德市鼎城区委政法委员会
单位概况
一、部门职责
主要职能职责：（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安鼎城、法治鼎城建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民群众安居乐业。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（5）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议，参与有关法律法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。
（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（8）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普通性的重大问题，深化政法改革。
（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。
（10）完成市委政法委员会和区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。
中共常德市鼎城区委政法委员会是区委工作机关，为正科级。管理事业单位鼎城区社会治理指挥中心、鼎城区法学会。
内设科室情况：办公室、政工室、执法监督室、平安办、维稳办、反邪办。
人员编制情况：区委政法委机关核定行政编15人、事业编7人、工勤编制1人。实际在编行政编14人、事业编7人、工勤编3人，退休人员9人。
（二）决算单位构成。
中共常德市鼎城区委政法委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市鼎城区委政法委员会本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：中共常德市鼎城区委政法委员会 金额单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 667.71 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 687.80 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 28.50 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 53.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 720.81 | 本年支出合计 | 58 | 716.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 15.18 | 年末结转和结余 | 60 | 19.69 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 735.99 | 总计 | 62 | 735.99 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：中共常德市鼎城区委政法委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 720.81 | 667.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.10 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 692.31 | 639.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.10 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 657.31 | 604.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.10 | ||
2013601 | 行政运行 | 337.24 | 337.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 320.07 | 266.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.10 | ||
204 | 公共安全支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：中共常德市鼎城区委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 716.30 | 366.01 | 350.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 687.80 | 337.51 | 350.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 34.99 | 0.00 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 34.99 | 0.00 | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 652.81 | 337.51 | 315.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 337.51 | 337.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 315.30 | 0.00 | 315.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| ||||||||
部门：中共常德市鼎城区委政法委会 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 667.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 637.05 | 637.05 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 667.71 | 本年支出合计 | 59 | 665.55 | 665.55 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13.81 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 15.97 | 15.97 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 13.81 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 681.52 | 总计 | 64 | 681.52 | 681.52 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：中共常德市鼎城区委政法委员会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 665.55 | 366.01 | 299.55 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 637.05 | 337.51 | 299.55 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 34.99 | 0.00 | 34.99 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 34.99 | 0.00 | 34.99 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 602.06 | 337.51 | 264.56 | ||
2013601 | 行政运行 | 337.51 | 337.51 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 264.56 | 0.00 | 264.56 | ||
204 | 公共安全支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：中共常德市鼎城区委政法委员会 金额单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 272.33 | 302 | 商品和服务支出 | 31.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 158.64 | 30201 | 办公费 | 0.96 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.58 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 36.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.32 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.62 | 30211 | 差旅费 | 2.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 25.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.32 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 61.94 | 30215 | 会议费 | 2.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 22.95 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.30 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.35 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 25.50 | 30226 | 劳务费 | 0.07 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.82 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 11.64 | 30229 | 福利费 | 2.48 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 14.36 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.90 | ||||||
人员经费合计 | 334.28 | 公用经费合计 | 31.73 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：中共常德市鼎城区委政法委员会 金额单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15.10 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 9.50 | 6.86 | 0.00 | 3.91 | 0.00 | 3.91 | 2.95 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：中共常德市鼎城区委政法委员会 金额单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：巡察办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：中共常德市鼎城区委政法委员会 金额单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计720.81万元，与2019年相比，减少61.43万元，减少7.85%；2020年支出总计716.3万元，与2019年相比，减少92.77万元，减少11.47%，主要是因为财政项目资金缩减,节俭开支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计720.81万元，其中：财政拨款收入667.71万元，占92.63%；其他收入53.10万元，占7.37%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计716.30万元，其中：基本支出366.01万元，占51.10%；项目支出350.29万元，占48.90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计667.71万元，与2019年相比，减少83.88万元,减少11.17%；支出总计665.55万元，与2019年相比，减少114.09万元,减少14.63%，主要是因为一般性支出压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出665.55万元，占本年支出合计的93.01%，与2019年相比，财政拨款支出减少114.09万元，减少14.63%，主要是因为财政项目资金缩减,节俭开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出665.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出637.05万元，占95.72%；公共安全（类）支出28.5万元，占4.28%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为430.58万元，支出决算数为665.55万元，完成年初预算的154.57%，其中：
1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。
年初预算为231.59万元，支出决算为337.51万元，完成年初预算的145.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能职责变动，人员经费增拨，年度绩效考评及综治奖励追加。
2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为198.99万元，支出决算为264.56万元，完成年初预算的132.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，项目经费财政年初预留，年中追加。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费财政年初预留，年中追加。
4、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费财政年初预留，年中追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出366.01万元，其中：人员经费334.28万元，占基本支出的91.33%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助的离退休费、退职（役）费、抚恤金、遗属生活补助、救济费、医疗补助、奖励金等；公用经费31.73万元，占基本支出的8.67%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、牧业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费、其他商品和服务支出
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为15.1万元，支出决算为6.86万元，完成预算的45.43%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为9.5万元，支出决算为2.95万元，完成预算的31.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控开支，机构改革。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务用车运行费支出预算为5.6万元，支出决算为3.91万元，完成预算的69.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控开支，机构改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费支出共6.86万元，其中：公务接待费支出决算2.95万元，占“三公”总支出的43%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算3.91万元，占“三公”总支出的57%。其详情如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
2、公务接待费支出决算为2.95万元，全年共接待来访团组30个、来宾350人次，主要是外省市区来访检查政法工作、调研基层综合治理、考察无访创建工作等，各区县群团、党派组织交流学习等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.91万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.91万元，主要是车辆加油、维修、过路过桥、保险、其他等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等根据绩效评价要求，通过查阅、核实收入和支出数据、查阅会计凭证等资料和详细询问会计和经办人员等形式，在获取了大量的数据和材料之后，客观、详细地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了单位整体支出绩效评价报告。（具体分析情况见附-1至附10）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出31.73万元，比年初预算数增加3.84万元，增长13.77%。主要原因是：机构改革，职能职责增加，费用增加。
（二）一般性支出情况
2020年本单位开支会议费4.6万元。用于召开区委政法工作会、综治工作调度会、扫黑除恶工作调度会，基层社会治理现代化工作调度会，安排部署全年政法工作、推进综治民调和无上访村（社）建设培训会、政法系统作风建设整训会，参与培训人数合计1100多人次，为全年创先争优奠定了坚实基础。
（三）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出金额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆主要用于领导干部下基层调研、检查工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
附件-1
中共常德市鼎城区委政法委员会
2020年度部门整体支出绩效报告
（目录）
一、部门概况
（一）机构、人员构成
（二）单位主要职责
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
（二）部门预算收支决算情况
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
（二）2020年度部门绩效目标
四、绩效评价工作情况
五、综合评价结果
六、部门整体支出绩效情况
七、存在的主要问题
八、有关建议
一、部门概况
（一）机构、人员构成
中共常德市鼎城区委政法委是区委工作机关，为正科级。管理事业单位鼎城区社会治理指挥中心、鼎城区法学会。
内设科室情况：办公室、政工室、执法监督室、平安办、维稳办、反邪办。
人员编制情况：区委政法委机关核定行政编15人、事业编7人、工勤编制1人。实际在编行政编14人、事业编7人、工勤编3人，退休人员9人。
（二）单位主要职责
（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（2）深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对政法工作研究提出全局性部署，推进平安鼎城、法治鼎城建设，加强过硬队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民群众安居乐业。
（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
（5）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议，参与有关法律法规的起草、修改工作，及时提出立法建议。
（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
（8）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普通性的重大问题，深化政法改革。
（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管区法学会。
（10）完成市委政法委员会和区委、区政府交办的其他事项。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2020年部门决算支出716.3万元，其中，基本支出366.01万元，项目支出350.29万元，包括开展平安建设、无上访村建设、维护稳定、扫黑除恶、法治建设和政法队伍建设等工作支出。
（二）部门预算收支决算情况
1．2020年部门预算收入430.58万元，预算支出430.58万元。
2．年度收支决算情况。
本年年初结转15.18万元；本年收入720.81万元，其中，一般公共预算财政拨款收入667.71万元，其他收入53.1万元；本年支出716.3万元，其中，基本支出366.01万元，项目支出350.29万元；年末结转结余19.69万元。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
“三公”经费支出6.86万元，其中：公务接待费2.95万，公务用车运行维护费3.91万，比上年减少了4.14万元，主要原因是严格按照区委、区政府过紧日子和厉行节俭反对浪费的要求，大力压减“三公”经费支出。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
加强社会治安综合治理，综治民调工作稳居省市第一方阵，保持全省平安区县荣誉；扫黑除恶工作有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱、无乱强基，提升群众安全感；加强法治鼎城建设和无上访村建设，引导群众依法维权，理性表达诉求，实现社会大局稳定。
（二）2020年度部门绩效目标
2020年，实现综治民调进入省市第一方阵，综治工作全市先进，扫黑除恶专项斗争工作进入全市前三，无上访村建设和维护稳定工作全市先进。
四、绩效评价工作情况
年初，印发《鼎城区2020年政法工作要点》，明确全年的绩效目标、工作任务。年底，要求各组室对照考核指标，先进行自评打分，然后由办公室对自评情况进行核实，拿出考评结果，写出评价报告，报书记办公会研究审批。
五、综合评价结果
经综合考评，2020年中共常德市鼎城区委政法委整体支出总体绩效评价96分，评价等级为：优。
六、部门整体支出绩效情况
区委政法委项目管理到位，资金使用规范，政策执行有力，充分发挥了财政资金的使用效率，在确保机关正常运转的同时，全面履行职能职责，较好地完成全年的各项目标任务。
1．扫黑除恶专项斗争取得压倒性胜利。截至目前，共打掉涉黑犯罪组织2个，涉恶犯罪集团3个、涉恶犯罪团伙18个，查封、冻结、扣押涉黑涉恶资产3640万元，收缴枪支14支，破获涉黑涉恶案件204起，逮捕217人，判决180人，21名涉黑涉恶犯罪人员投案自首，真正实现了深挖根治、常态长效，彻底铲除了黑恶势力的滋生土壤，极大提升了百姓安全感、幸福感和满意度。三年综合指标排名预计进入全市先进行列。
2．社会大局持续稳定。以创建“三无”区县为总目标，以“无上访村”建设为总抓手，夯实信访维稳责任，稳步推进工作落实。教育转化“法轮功”等重点和不放心人员7人，转化率达70%。区级领导牵头化解、办结信访积案17件，各级调解组织化解矛盾2049起，成功处理突发事件40余起，劝返到市到省到京上访289批614人次。注重规范信访秩序，依法警示教育56人次，治安拘留7人次，刑事打击3人次。全国两会、十九届五中全会等特护期，实现了“零进京、零登记”的工作目标。
3．平安建设满意度测评位居全省第一方阵。围绕市域治理创新，着重提升信息支撑、群众自治、志愿服务、社会治安管控的能力和水平。整合、建设公共部位监控16500多路，培育“平安星家”“老来乐”调解室等群众自治社会组织342个；全区17472名志愿者开展“19”众创平安志愿者活动12513人次，241名志愿者参与“情暖家庭”活动423人次，7930多名家长志愿者开展“护安校园”活动1793人次；发现并现场关停茶馆43家,公安机关破获黄赌刑案64起，查处治安案件1335起；对涉恐涉邪、肇事肇祸精神病人、扬言报复社会等高风险等级重点人员做到平时一月一管控、特护期一日三见面，在控率达到100%。我区平安建设群众满意度高于全省平均分0.48，有望蝉联全省平安区县荣誉。
4．执法司法彰显公平正义。区公安立刑事案件1189起，刑事拘留391人，移送起诉629人。区法院共受理案件9185件，结案7787件，执行结案标的实际到位约10.69亿元，审限内结案率81.44%，结收比84.78%，其中审结各类刑事犯罪案件342件，判处罪犯480人；区检察院追诉漏犯13人，对侦查、审判活动中的违法行为提出纠正意见45件次，加大公益案件侦办力度，立案90件，发出检察建议84件，已向区人民法院提起公益诉讼4件。区交警大队查处各类交通秩序违法232019起，其中现场违法34602起，非现场违法197417起，查处酒驾、醉驾、毒驾645起，查扣违法车辆2900多辆，拘留违法驾驶人28人。区委政法委共评查案件138件，对发现的36件次问题进行了通报并督促整改到位；开展扫黑除恶循案深查316件次，发现问题案件24件，均落实整改责任。严格开展司法救助工作，发放司法救助资金28.5余万元。
5．政法队伍“四化建设”稳步推进。按照习近平总书记关于政法队伍“革命化、正规化、专业化、职业化”建设要求，以贯彻落实《政法工作条例》为核心，以“四讲四比”为抓手，科学制定《鼎城区政法队伍建设考核细则》，考核结果与综治奖挂钩，压实了班子成员、二层骨干“一岗双责”。坚持政治建警、开展作风纪律明察暗访，开展政法系统领导干部警示教育，全面传导从严治党压力。以区委区政府名义开展“鼎城十佳政法干警”评选，极大提振了队伍精气神。为进一步优化政治生态，树立正确的选人用人导向，区委政法委联合区组织部设立政法系统后备人才库，激发政法干警干事热情，此举得到了市委政法委的高度肯定。
6．服务经济社会发展有作为。倾斜工作力量办理破产案件，没有因破产导致涉稳事件发生。服务重点企业发展，受理涉中联重科791件，审结645件，诉讼案件结案标的额约1.9亿元，挽回经济损失约8891万元。对德江南整体资产进行网上拍卖，最终7亿成交，普通债权人的清偿比例将超过40%。办结破坏社会主义市场经济秩序案件24件54人，维护了正常的经济秩序。组织律师担任法律顾问28家，开展法律讲座8次，提供重整法律服务5次，预防和化解企业经营法律风险。提前为中小微企业进行专业法律体检，预防涉疫法律、合同纠纷，编印《新型冠状病毒感染肺炎疫情防控法律知识简明读本》2万余册并积极送法入企，为企业复工复产注入了政法力量。
七、存在的主要问题
1、制度建设需进一步完善。
2、预算管理需进一步加强。
3、预算编制精准度需进一步提高，结构需进一步优化。
八、有关建议
1、强化制度规范。
2、加强政策学习。
3、严格日常监督。
部门整体支出绩效评价指标表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标设定 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算配置 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算执行 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 1 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算管理 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 1 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产管理 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责履行 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 16 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职效益 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 4 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 96 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：鼎城区委政法委
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
23 | 24 | 104% | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 10.996 | 15.10 | 6.86 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | 5.456 | 5.60 | 3.91 | |||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | 5.456 | 5.60 | 3.91 | |||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 5.54 | 9.50 | 2.95 | |||
项目支出 | 198.99 | 350.29 | ||||
1.业务工作专项 | ||||||
2.运行维护专项 | ||||||
…… | ||||||
公用经费 | 29.73 | 33.08 | ||||
1.办公经费 | ||||||
2.水电费 | ||||||
3.差旅费 | ||||||
4.会议费 | ||||||
5.培训费 | ||||||
...... | ||||||
政府采购金额 | —— | |||||
部门整体支出预算调整 | —— | 430.58 | 716.3 | |||
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复 规模(㎡) | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | 严格财务管理制度、严格控制公务接待支出。 | |||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2020年部门决算公开表
