常德市鼎城区文化艺术界联合会2020年部门决算公开
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市鼎城区文学艺术界联合会
单位概况
一、部门职能
区文联是区委联系全区广大文艺工作者的人民团体。主要职能如下：
1、认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，及时向区委以及上级文联报告我区文艺创作动态、信息，组织文艺工作者学习党的文艺方针，坚持走正道，出人才，出作品。
2、组织全区文艺工作者进行文艺创作，制定全区文艺创作和设施建设的规划及措施，繁荣我区文艺创作，采取各种形式发现和培养文艺创作新人，壮大文艺创作队伍。
3、开辟“文艺创作园地”，负责主编《朗州》文艺季刊的征文、审核、编排、印刷、分送。
4、具体筹划、组织、承办文艺作品展览，推动群众性文艺创作，活跃群众文艺生活。
5、督促区属文学艺术各协会工作，组织其开展各种各样的文艺活动。
6、组织文艺创作笔会、改稿班、作品研讨会等文艺创作活动，进行业务交流，总结创作经验，提高创作水平，负责向各有关报刊及有关征文、赛事活动推荐作品和作者。
7、开展内外文化交流。
8、受区委、区政府委托向有突出贡献的文艺工作者和优秀文艺作品给予奖励。
9、维护文艺工作者的合法权益，保障文艺工作者从事创作、研究和进行学术交流活动的正常进行，扶持奖励文艺人才发展，为他们排忧解难，当好后勤。
10、承办区委和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
1、内设机构设置
常德市鼎城区文学艺术界联合会是财政独立核算，全额拨款的群团机构。2020年人员构成情况：编制数6人，实有在职人数7人，退休人数3人。内设机构包括综合办公室及《朗州》编辑部，无独立核算二级机构。
2、部门预算单位构成
常德市鼎城区文学艺术界联合会2020年预算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区文学艺术界联合会单位本级
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：常德市鼎城区文学艺术界联合会 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 177.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 199.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3.00 |
八、其他收入 | 8 | 31.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 208.97 | 本年支出合计 | 58 | 202.00 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 73.37 | 年末结转和结余 | 60 | 80.35 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 282.35 | 总计 | 62 | 282.35 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：常德市鼎城区文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 208.97 | 177.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 205.97 | 174.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | ||
20129 | 群众团体事务 | 119.26 | 87.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | ||
2012901 | 行政运行 | 51.76 | 51.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 67.50 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 86.71 | 86.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 66.99 | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
部门：常德市鼎城区文学艺术界联合会 公开03表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 202.00 | 119.53 | 82.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 199.00 | 119.53 | 79.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 114.78 | 52.54 | 62.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 52.54 | 52.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 62.24 | 0.00 | 62.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 84.21 | 66.99 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 66.99 | 66.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 17.22 | 0.00 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：常德市鼎城区文学艺术界联合会 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 177.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 157.21 | 157.21 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 177.47 | 本年支出合计 | 59 | 160.21 | 160.21 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 60.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 77.60 | 77.60 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 60.34 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 237.81 | 总计 | 64 | 237.81 | 237.81 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：常德市鼎城区文学艺术界联合会 公开05表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 160.21 | 119.53 | 40.68 | |
201 | 一般公共服务支出 | 157.21 | 119.53 | 37.68 |
20129 | 群众团体事务 | 73.00 | 52.54 | 20.46 |
2012901 | 行政运行 | 52.54 | 52.54 | 0.00 |
2012902 | 一般行政管理事务 | 20.46 | 0.00 | 20.46 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 84.21 | 66.99 | 17.22 |
2013601 | 行政运行 | 66.99 | 66.99 | 0.00 |
2013602 | 一般行政管理事务 | 17.22 | 0.00 | 17.22 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：常德市鼎城区文学艺术界联合会 公开06表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 96.45 | 302 | 商品和服务支出 | 8.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 57.87 | 30201 | 办公费 | 0.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.12 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.98 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 12.60 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.57 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | 0.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.74 | 30215 | 会议费 | 0.03 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.65 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 7.09 | 30229 | 福利费 | 0.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.75 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.18 | ||||||
人员经费合计 | 111.19 | 公用经费合计 | 8.34 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：常德市鼎城区文学艺术界联合会 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.96 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：常德市鼎城区文学艺术界联合会 公开08表
单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
说明：常德市鼎城区文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：常德市鼎城区文学艺术界联合会 公开09表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计208.97万元，与2019年相比，增加7.96万元，增长3.96%；支出总计202.00万元，与2019年相比，增加54.12万元，增加36.59%。主要是因为人员变化、工资调资与机构改革新增职能经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计208.97万元，其中：财政拨款177.47万元，占全年总收入84.92%，其他收入31.50万元，占全年总收入15.08%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计202.00万元，其中：基本支出119.53万元，占全年总支出59.17%,项目支出82.47万元，占全年总支出40.83% 。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计177.47万元，与2019年相比，减少9.63万元,减少5.14%；支出总计160.21万元，与2019年相比，增加18.60万元,增长13.13%,主要是因为机构改革 ，经费增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出160.21万元，占本年支出合计的79.31%，与2019年相比，财政拨款支出增加18.60万元，增长13.13%，主要是因为机构改革职能职责增加，经费增长。
(二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出160.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.21万元，占98.12%%；文化体育传媒支出3.00万元，占1.87%。
(三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为102.92万元，支出决算数为160.21万元，完成年初预算的155.66%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）
年初预算为16.21万，支出决算为52.54万元，完成年初预算的324.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项一般公共服务支出调整到其他共产党事务支出行政运行
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万，支出决算为20.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，项目增加。
3、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）
年初预算为66.99万，支出决算为66.99万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为19.72万，支出决算为17.22万元，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。
5、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）
年初预算为0万，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要，项目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出119.53万元，其中：人员经费111.19万元，占基本支出的93.02%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等；公用经费8.34万元，占基本支出的6.97%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为1.96万元，完成预算的65.33%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.96万元，完成预算的65.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控开支，公务接待活动减少。
公务用车购置及运行费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，“三公”经费支出共1.96万元，其中：公务接待费支出决算1.96万元，占“三公”总支出的100%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其详情如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。
2、公务接待费支出决算为1.96万元，全年共接待来访团组16个、来宾145人次，主要是省市检查、创文来访参观接待、各区县群团、党派组织交流学习等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元， 我单位无公务车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本部门无政府性基金预算拨款，也无使用政府基金预算拨款安排的支出。
九、机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出8.34万元，比年初预算数减少0.71万元，降低7.84%。主要原因是：机构改革，费用减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费6.44万元，包括朗协举办“多彩的秋天”诗歌散文朗诵会，人数为30人，音协2020年新年音乐会既第一次会员代表大会，人数为52人，作协换届远观会议，人数为75人，作协召开“喜迎建党100周年”青年作家创作交流会，人数为73人，以及其他会议；开支培训费0.48万元，内容为文联参加市艺术节鼎城展区暨点评培训会，人数30 人。
十一、政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出为0万元。
十二、国有资产占用使用情况说明
截止2020年12月31日，办公用房面积（或租用面积）53平方米，主要办公设备电脑3台，打印机两台，电脑桌五台，书柜7个，沙发3条。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等根据绩效评价要求，本单位通过查阅、核实收入和支出数据、查阅会计凭证等资料和详细询问会计和经办人员等形式，在获取了大量的数据和材料之后，客观、详细地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了各一级瞀单位部门整体支出绩效评价报告。（具体分析情况见附件）
第四部分
名词解释
一、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
三、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
四、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第五部分
附件
2020年度文联部门整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
文联是财政独立核算，全额拨款的群团机构,编制数6人，实有在职人数5人，退休人数3人。
（二）单位主要职责
区文联是区委联系全区广大文艺工作者的人民团体。主要职能如下：
1、认真贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，及时向区委以及上级文联报告我区文艺创作动态、信息，组织文艺工作者学习党的文艺方针，坚持走正道，出人才，出作品。
2、组织全区文艺工作者进行文艺创作，制定全区文艺创作和设施建设的规划及措施，繁荣我区文艺创作，采取各种形式发现和培养文艺创作新人，壮大文艺创作队伍。
3、开辟“文艺创作园地”，负责主编《朗州》文艺季刊的征文、审核、编排、印刷、分送。
4、具体筹划、组织、承办文艺作品展览，推动群众性文艺创作，活跃群众文艺生活。
5、督促区属文学艺术各协会工作，组织其开展各种各样的文艺活动。
6、组织文艺创作笔会、改稿班、作品研讨会等文艺创作活动，进行业务交流，总结创作经验，提高创作水平，负责向各有关报刊及有关征文、赛事活动推荐作品和作者。
7、开展内外文化交流。
8、受区委、区政府委托向有突出贡献的文艺工作者和优秀文艺作品给予奖励。
9、维护文艺工作者的合法权益，保障文艺工作者从事创作、研究和进行学术交流活动的正常进行，为他们排忧解难，当好后勤。
10、承办区委和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2020年度总收入为208.97万元，其中财政拨款收入177.47万元，其他收入31.5万元。全年支出总额为202万元，其中工资福利支出98.91万元，商品和服务支出81.32万元，对个人和家庭补助21.77万元。
（二）部门预算收支决算情况
2020年区文联预算收入102.92万元，追加预算收入106.05万元，2020年部门年初预算支出102.92万元，追加预算支出99.08万元。其中工资福利支出98.91万元，商品和服务支出81.32万元，对个人和家庭补助21.77万元。
结余80.35万元，原因有以下几点：1、上年结余。2、有拨付给下一年的专项资金尚未使用。3、年底向上级部分积极争取经费，款项刚到未来得及使用等。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
2020年，我部 认真贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十项规定，区十一项规定，建设节约型机关，加强公务车辆管理，规范公务接待，严控接待范围和接待标准，力争压减“三公”经费支出。2020年度“三公”经费支出只有公务接待费一项，2020年为1.96万元，比上年减少1.25万元，减少了39%。主要是公务接待活动减少的原因。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
围绕鼎城区“抢抓新机遇，建设新江南”、“三城四区五中心”的总体布局，着力文艺队伍的建设与管理，繁荣文学艺术创作，推动常德文化强市建设。
（二）2020年度部门绩效目标
认真在文艺队伍中开展“文艺下基层”、“常德市艺术节”、“文艺扶贫”、“文艺抗疫”等主题文艺活动。
扶持培养文艺人才成长，保障全区文艺创作数量不减，质量持续提升。
四、绩效评价工作情况
自接到财政局绩效评价工作通知后，我部十分重视立即组织开展部门绩效自查，核实工作完成情况。
五、综合评价结果
根据《常德文学艺术界联合会整体支出绩效评价指标体系》评分，本部整体支出绩效自评结果“优秀”。
六、部门整体支出绩效情况
党的建设方面：加强党对文联工作的领导，增设党组书记，机关及协会党支部多次开展红色教育活动。
扶贫工作：文联四名干职包有15户贫困户，年内走访12次，发放慰问物资近万元。
文艺窗口建设：《朗州》杂志编印2期，到达第71期。《鼎城文艺》公众号现关注人数500加，年内发布信息31条。 制定策划鼎城作家作品集系列丛书5年规划，收集、整理、编辑出版了第一本作品集《鼎城作家中短篇小说集》。
举办活动情况：举办《常德市艺术节鼎城赛区美术书法摄影联展》，组织近百幅作品参展，择优参加市展，并取得2个一等奖，5个2等奖，7个3等奖的优异成绩。召开了“喜迎建党100周年青年作家创作交流会”，举办了“乡村振兴与文化建设”主题论坛，举办了“脱贫攻坚收官年度、扶贫后时代主题”的创作笔会，举办书法公益讲座、举办“清明我们的节日”线上朗诵会、“庆国庆、迎中秋”经典诗歌朗诵会、“书香政协”——《扶贫手册》经典诵读会等。
取得的重要成绩：两名会员晋升国家级会员，分别为作协许玲加入中国作家协会，摄协刘长加入中国摄影家协会。青年作家许玲先后在《芳草》、《清明》、《天津文学》、《南方文学》、《湘江文艺》、《北方文学》6家全国知名纯文学期刊杂志上发表中短篇小说，周磊在《北方文学》发表中篇小说。90后作家曾龙一年来先后有作品300多篇在国家级、省级、省级报刊杂志上发表。抗疫期间，有20多件作品在国家级平台发表，50余件作品在省级平台发表，1件作品在国家级网络平台获“银奖”，5件作品在省级平台获优秀奖。黄士元工作室成员周建国花鼓戏《三嫂子告状》获省文联剧本创作提名奖。2020年第七届常德市原创文艺奖评选中，我单位有4件作品获奖。市艺术节活动中，鼎城区音协与黄士元工作室斩获1个一等奖，3个二等奖，一个“新创优秀剧目奖”。常德市艺术节美术书法摄影作品展活动中，鼎城美协、书协、摄协共有35幅作品参展，斩获2个一等奖，5个2等奖，7个3等奖。
七、存在的主要问题
追加资金额度大于年初预算，预算执行差异率高，究其原因是预算不够造成的。
八、有关建议
（一）紧密联系工作实际，科学合理编制预算，尽可能地做到不掉项、不漏项，细化预算项目，提高预算编制可行性，增强预算执行的严肃性
（二）加大对文联的预算投入，党的十九大以后，文化工作的地位更加重要，文联肩上的担子越来越重，我单位开展的工作、举办的活动越来越多，加上人员增加等原因，光靠目前的预算经费维持正常运转特别吃力，亟需加强预算经费上的支持。
附件：2020年部门决算公开表
