鼎城区委统一战线工作部2020年部门决算公开
目录
第一部分中共常德市鼎城区委统一战线工作部单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共常德市鼎城区委
统一战线工作部
单位概况
一、 部门职责
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央、省委、市委和区委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
(二)组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,统筹协调和指导各单位统一战线工作。
(三)负责发现、培养党外代表人士,协助各民主党派基层组织、区工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
(四)统筹推进全区统一战线宣传工作,拟订我区统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全区统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
(六)统一管理全区民族宗教工作,贯彻落实民族宗教工作的方针政策和法律法规,依法管理民族宗教行政事务,保障少数民族合法权益,联系少数民族代表人士作。坚持宗教中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
(七)负责联系、培养无党派代表人士,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
(八)调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
(九)统一领导全区海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。联系中国香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士,做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。
(十)统一管理全区侨务工作,管理落实侨务工作的方针政策和法律法规,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。
(十一)领导区工商联党组,指导区工商联工作,联系区侨联。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
(十二)完成区委交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。中共常德市鼎城区委统一战线工作部是区委主管统一战线工作的职能部门,为正科级,加挂区民族宗教事务局、区政府侨务办公室牌子。下设办公室(加挂党建办公室牌子)、民族宗教事务办公室、侨务工作办公室、党外代表人士工作办公室(加挂新的社会阶层人士工作办公室牌子)4个组室。下设事业单位鼎城区新的社会阶层人士服务中心。
(二)决算单位构成。中共常德市鼎城区委统一战线工作部2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常德市鼎城区委统战部单位本级(无独立核算二级机构)。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门:中共常德市鼎城区委统一战线工作部 | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 399.45 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 441.01 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | |||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | …… | 20 | |||||||
八、其他收入 | 8 | 38.59 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 3.91 | |||||
9 | 22 | |||||||||
本年收入合计 | 10 | 438.04 | 本年支出合计 | 23 | 444.92 | |||||
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | |||||||
年初结转和结余 | 12 | 22.39 | 年末结转和结余 | 25 | 15.51 | |||||
总计 | 13 | 460.43 | 总计 | 26 | 460.43 | |||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:中共常德市鼎城区委统一战线工作部 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 438.04 | 399.45 | 38.59 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 434.05 | 399.45 | 34.6 | |||||
20123 | 民族事务 | 0.9 | 0.9 | ||||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 0.9 | 0.9 | ||||||
20134 | 统战事务 | 433.16 | 398.55 | 34.6 | |||||
2013401 | 行政运行 | 209.61 | 209.61 | ||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 214.54 | 180.94 | 33.6 | |||||
2013403 | 机关服务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 8.0 | 8.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | |||||
20807 | 就业补助 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.99 | 0.00 | 3.99 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||
部门:中共常德市鼎城区委统一战线工作部 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | 444.92 | 215.06 | 229.86 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 441.01 | 211.15 | 229.86 | |||||||||||||||
20123 | 民族事务 | 0.9 | 0.00 | 0.9 | |||||||||||||||
2012302 | 一般行政管理事务 | 0.9 | 0.00 | 0.9 | |||||||||||||||
20134 | 统战事务 | 440.11 | 211.15 | 228.96 | |||||||||||||||
2013401 | 行政运行 | 210.19 | 210.19 | 0.00 | |||||||||||||||
2013402 | 一般行政管理事务 | 228.96 | 0.00 | 228.96 | |||||||||||||||
2013403 | 机关服务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | |||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | |||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 3.91 | 3.91 | 0.00 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 441.01 | 211.15 | 229.86 | |||||||||||||||
20123 | 民族事务 | 0.9 | 0.00 | 0.9 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||
部门:中共常德市鼎城区委统一战线工作部 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 399.45 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 407.60 | 407.60 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 17 | ||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||||||||||||||
7 | …… | 21 | |||||||||||||||||
8 | 22 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 本年支出合计 | 23 | ||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 19.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 11.58 | 11.58 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | |||||||||||||||||
总计 | 14 | 419.18 | 总计 | 28 | 419.18 | 419.18 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 中共常德市鼎城区委统一战线工作部 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 407.60 | 210.19 | 197.41 | |
201 | 一般公共服务支出 | 407.60 | 210.19 | 197.41 |
20123 | 民族事务 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
2012302 | 一般行政管理事务 | 0.9 | 0.00 | 0.9 |
20134 | 统战事务 | 406.7 | 210.19 | 196.51 |
2013401 | 行政运行 | 210.19 | 210.19 | 0.00 |
2013402 | 一般行政管理事务 | 196.51 | 0.00 | 196.51 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
部门:中共常德市鼎城区委统一战线工作部公开 06表 单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 149.42 | 302 | 商品和服务支出 | 189.5 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 77.52 | 30201 | 办公费 | 11.27 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 2.29 | 30202 | 印刷费 | 0.45 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 14.56 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 8.17 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 18.45 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 8.17 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.7 | 30206 | 电费 | 0.5 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 6.15 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.29 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.1 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 30211 | 差旅费 | 7.29 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 13.75 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1.18 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.8 | 30214 | 租赁费 | 0.3 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 60.51 | 30215 | 会议费 | 19.82 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 7.56 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 28.05 | 30217 | 公务接待费 | 2.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 2.82 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 15.27 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 3.8 | 30226 | 劳务费 | 1.7 | 399 | 其他支出 | |
30307 | 医疗费补助 | 1.77 | 30227 | 委托业务费 | 4.03 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 4.51 | 30228 | 工会经费 | 5.22 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30309 | 奖励金 | 5.84 | 30229 | 福利费 | 8.2 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 8.81 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.96 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 104.51 | ||||||
人员经费合计 | 209.93 | 公用经费合计 | 197.67 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门: 中共常德市鼎城区委统一战线工作部 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 2.42 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 2.42 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门: 中共常德市鼎城区委统一战线工作部 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
说明:中共常德市鼎城区委统一战线工作部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门:中共常德市鼎城区委统一战线工作部 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计438.04万元。与上年相比,增加84.29万元,增长23.8%。
差异原因分析:
存在差异主要:一是新增了事业单位和人员编制,使人员经费、公务费、业务经费等基本支出相应增加;二是财政追加了2019年度绩效奖励、综治奖励以及2020年工资调标(正常晋档、晋级、职级晋升)等人员经费;三是财政增加了统战工作、宗教工作等其他工作经费。
1.收入支出与预算对比分析。
预、决算差异情况:
2020年预算总收入258.15万元,其中一般公共预算拨款收入258.15万元。决算总收入438.04万元,其中一般公共预算拨款收入399.45万元。
2020年决算总支出444.92万元,其中一般公共预算拨款支出407.59万元。
2.收入支出结构分析。
2020年部门决算总收入438.04万元,其中一般公共财政拨款收入399.45万元,占91.2%;其他收入38.59万元,占8.8%。2020年部门决算总支出444.92万元,其中一般财政公共预算支出407.59万元,占91.6 %;其他支出33.72万元,占9.4%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计438.04万元,其中:财政拨款收入399.45万元,占91.2%;其他收入38.59万元,占8.8%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计444.92万元,其中:基本支出215.06万元,占48.3%;项目支出229.86万元,占51.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计419.18万元,与上年相比,增加80.55万元,增长(减少)23.8%,主要是因为新增了事业单位和人员编制,相应增加人员经费、公务费、业务经费和统战工作、宗教工作等其他工作经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出407.6万元,占本年支出合计的91.6%,与上年相比,财政拨款支出增加56.39万元,增长16.1%,主要是因为人员经费支出增加了51.39万元,统战工作、宗教工作等其他工作经费支出增加5.0万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出407.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出407.6万元,占100%;基本支出210.19万元,占51.6%(其中人员经费193.69万元,占47.5%,公用经费16.5万元,占4.1%。);项目支出197.41万元,占48.4%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为258.15万元,支出决算数为407.6万元,完成年初预算的157.9%,其中:
1、一般公共服务(类)民族事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.9万元。
2-1、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。
年初预算为122.13万元,支出决算为210.19万元,完成年初预算的172.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数大于年初预算数的主要原因是:新增了事业单位和人员编制,相应增加人员经费、公务费、业务经费和统战工作、宗教工作等其他工作经费。
2-2、一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为136.02万元,支出决算为196.51万元,完成年初预算的144.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算数大于年初预算数的主要原因是:新增了事业单位和人员编制,相应增加人员经费、公务费、业务经费和统战工作、宗教工作等其他工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出201.19万元,其中:人员经费193.69万元,占基本支出的92.1%,主要包括工资福利支出148.82万元(基本工资77.52万元、津贴补贴2.29万元、奖金14.56万元、绩效工资18.45万元、基本养老保险费14.7万元、基本医疗保险费6.29万元、其他社会保险费1.08万元、住房公积金13.15万元、其他工资福利支出0.8万元)、对家庭和个人的补助44.86万元(退休费28.05万元、抚恤金15.27万元、助学金0.12万元、奖励金0.46万元、其他对家庭和个人的补助0.96万元);公用经费15.97万元,占基本支出的7.6%(办公费1.12万元、印刷费0.45万元、邮电费1.06万元、差旅费0.06万元、维修(护)费0.66万元、培训费0.14万元、劳务费0.19万元、工会经费1.86万元、其他交通费8.8万元、其他商品和服务支出1.62万元);资本性支出0.53万元,占0.3%(办公设备购置0.53万元)。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.0万元,支出决算为2.42万元,完成预算的121%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为2.0万元,支出决算为2.42万元,完成预算的121%,主要用于接待全国工商联以及其他区县统战部门共计173人次交流学习、调查研究工作等发生的接待支出。决算数大于预算数0.42万元的主要原因是接待全国工商联调研0.33万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.42万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个。
2、公务接待费支出决算为2.42万元,全年共接待来访团组、来宾173人次,主要是用于接待全国工商联以及其他区县统战部门共计173人次交流学习、调查研究工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出15.97万元,比年初预算数17.2(或者上年决算数)减少1.23 万元,降低7.2%。主要原因是:公务接待费支出决算数2.42万元,比预算增加0.42万元,超支21%。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费19.82万元,其中党外知识分子联谊会换届大会,经费支出1.22万元,人数50多人;石板滩红烨山庄鼎城区新的社会阶层人士联谊会用餐场租费,经费支出0.54万元,人数50多人;九三学社鼎城支社九三换届、垃圾分类处理环保宣传活动,经费支出3.05万元,人数110多人;民革鼎城总支召开2019年工作总结既暨政治学习张家山庄活动费,经费支出0.73万元,人数50多人;民进鼎城支部扶贫“送医送约送文化”下乡活动到尧天坪、谭真勇、陈泽琼画展,经费支出2.14万元,人数40多人;民盟换届选举,经费支出2.22万元,人数80多人;农工党开展送医疗下乡活动、竹青潭村开展贫困村送医药送温暖活动,经费支出5.43万元,人数170多人;致公党鼎城区工委支部换届、人民医院专家到乔家村诊、送医药下乡活动,经费支出3.17万元,人数90多人。
2020年本部门开支培训费18.64万元(其中在经费支出3.99万元,基本支出列支培训费7.55万元),用于统战部党外知识分子联谊会组织到贺龙故居开展“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育,经费支出3.99万元,人数48人;举办九三学社鼎城支社红色文化(赴郴州和平江)主题教育培训活动,经费支出4.53万元,人数68人;举办农工党鼎城总支主题教育活动芷江、彭德怀故居、刘少奇故居党性教育,经费支出3.3万元,人数63人; 举办民盟鼎城区委赴芷江、十八洞开展红色教育活动,经费支出2.26万元,人数60多人;举办民革鼎城总支开展“不忘合作初心,共担时代使命”党性教育培训活动,经费支出4.16万元,人数40多人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门根据预算、决算情况,进行了绩效评价,提交了效评价报告。(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
第四部分
名词解释
一、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
二、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
三、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。
(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释)
第五部分
附件
中共常德市鼎城区委统一战线工作部2020年度预、决算绩效评价报告
一、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
本单位财务管理、绩效管理以及决算组织、编报、审核等工作根据有关要求,通过查阅、核实收入和支出数据、查阅会计凭证等资料和详细询问会计和经办人员等形式,在获取了大量的数据和材料之后,客观、详细地对本单位情况进行了综合分析、归纳汇总。
(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。
每年在财政对本单位决算进行批复后,按照有关要求,及时在有关网站上对本单位决算及绩效信息进行公开。
二、总体绩效评价
(一)凝聚同心合力,助力疫情防控。发挥优势,第一时间号召统一战线成员共同抗疫,据不完全统计,全区统一战线累计捐款520万元,捐赠物资折合约370万元。参与一线抗疫的党外医务工作人员共1046人,用实际行动诠释了“风雨同舟”“患难与共”。
(二)强化同心引领,维护大局稳定。继续抓好党的十九大精神及有关全会精神和习近平总书记重要讲话精神的学习,深化全区上下对统战工作的认识。组织引导广大统战成员围绕重点民生热点难点问题开展调研和民主监督,全年共提出意见建议及社情民意110余条。积极开展民族团结进步创建活动,许家桥回族维吾尔族乡人民政府被省人民政府授予全省民族团结进步模范集体称号。
(三)深化同心实践,助推鼎城发展。扎实推进“万企帮万村”行动,引导非公企业开展扶贫车间建设,今年来参与统战扶贫车间建设企业30家、建成扶贫车间25个、安置贫困户就业257人。继续深入推进“户帮户亲帮亲互助脱贫奔小康”活动,全区146家工商联商协会及会员企业对接帮扶对象741人,捐赠帮扶物品及资金6万元、购买农产品18.26万元。积极开展“同心工程”示范点创建工作,推荐市级“同心项目”红烨山庄为省级“同心项目”创建示范点;草坪镇三角堆村、丁家坪村,十美堂镇紫流村,黄土店镇云峰山村为市级“同心美丽乡村”创建示范点,助力乡村振兴。
(四)成立区新阶层人士服务中心,增加事业编制2名,研究并审议通过了《鼎城区侨联改革方案》,为区侨联增加1名行政编制、5万元工作经费。资源有新增,对全区党外代表人士开展摸底调查工作,发现挖掘了一批党外年轻后备干部和新社会阶层人代表。外联有成效,区委常委、统战部部长熊辉同志率队赴广州市番禺区工商联等地开展考察交流,引导在外优秀儿女回鼎城投资兴业。
三、2020年预、决算及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施。
一年来,我单位强化预算编制执行,完善经费使用内控机制,细化支出范围与标准,健全财务审批程序,所有资金全部纳入国库集中收付管理,但是在预算执行中仍存在着以下问题:一是项目资金预算安排不够细化,二是部分专项资金管理使用不规范。今后,我们一是加强会计基础工作,提高财务人员的职业道德素质和业务水平;二是强化部门决算编审工作,增强与部门预算的可比性,提高填报数据质量;三是完善单位财务内控制度,规范资金的使用和管理,切实提高财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
附件:2020年部门决算公开表