鼎城区统计局2020年部门决算公开

2020年度

鼎城区统计局部门决算

目录

第一部分鼎城区统计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区统计局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家、省、市统计调查任务；承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；监督检查统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）制订并组织实施全区统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；拟订全区统一的基本统计制度和统计标准，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查，核算全区内生产总值，监督管理全区国民经济核算工作。

（三）指导和协调全区统计业务工作，组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查；审核区直各部门的统计调查计划及其调查方案。   

（四）为区委、区人民政府制订政策、编制国民经济和社会发发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、社会发展 、科技进步等情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督 ，向区委、区人民政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议 。

（五）统一核定、管理、公布全区经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；发布社会经济统计信息

（六）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（七） 建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各级基层单位加强统计基础建设。

（八）会同有关部门承办全区统计专业资格考试和职称评审工作；组织指导全区统计科研、统计教育、统计宣传工作 。

（八）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

鼎城区统计局内设机构包括：区统计局属于财政拨款的行政单位，下设普查中心、农调队、计算站、民调中心四个办公室。

（二）决算单位构成。

鼎城区统计局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区统计局单位本级

（三）人员构成

 我单位的财政拨款类型：财政全额拨款

编制人数：21人，实有人数25人。其中：局长书记1名（党组书记局长1名），副局长1名，总统计师1名； 主任科员7名，其他人员15名。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 鼎城区统计局                                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  鼎城区统计局                                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区域统计局                                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

鼎城区统计局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计916.26万元。与上年相比，收、支总计增加223.46万元，增长32.25%，主要是因为2020年第七次人口普查的开展，导致鼎城区统第七次人口普查增加工作经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计854.26万元，其中：财政拨款收入815.22万元，占95.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39.04万元，占4.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计913.09万元，其中：基本支出363.95万元，占39.86%；项目支出549.13万元，占60.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计877.22万元，与上年相比财政拨款收、支总计各增加232.46万元,增长36.05%，主要是因为2020年第七次人口普查的开展，导致鼎城区统第七次人口普查增加工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出874.05万元，占本年支出合计的95.72%，与上年相比，财政拨款支出增加232.46万元，增长39.89%，主要是因为2020年第七次人口普查的开展，导致鼎城区统第七次人口普查增加工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出874.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出874.05万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;………

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为319.41万元，支出决算数为874.05万元，完成年初预算的273.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。

年初预算为249.41万元，支出决算为363.95万元，完成年初预算的145.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：第七次人口普查的开展，导致经费增加；年中预算追加增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般型这个管理事务（项）。

年初预算为70万元，支出决算为492.1元，完成年初预算的703%，决算数大于年初预算数的主要原因是：第七次人口普查的开展，追加第七次人口普查工作经费。

3、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。

 年初预算0万元，支出决算为14万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市国调队经费拨款增加。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为4万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级增加基层统计经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出363.95万元，其中：人员经费283.95万元，占基本支出的78.02%,主要包括基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 生活补助、其他对个人和家庭的补助 ；公用经费47万元，占基本支出的12.91%，主要包括办公费、 印刷费、 咨询费、 电费、 邮电费、 差旅费、 租赁费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.25万元，支出决算为0.9万元，完成预算的72%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国 （境）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算1.25万元，支出决算为0.9万元，完成预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是减少不必要公务接待，严格控制接待标准，与上年相比减少1.22万元，减少57.55%,减少不必要公务接待，严格控制接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位车改之后，已没有公务车，所以不存在公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.9万元，占72%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.9万元，全年共接待来访团组23个、来宾223人次，主要是接待省级检查，及其他区、县、市业务交流、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出47万元，比年初预算数增减少60 万元，降低56.07%。主要原因是：厉行节约，减少开支。

十、一般性支出情况

2020年度常德市鼎城区统计局一般性支出47万元，其中：会议费8万元，比年初预算数减少3万元，减少27.3%。减少原因：减少不必要的会议。2020年会议费用于召开鼎城区第七次全国人口普查工作会议、依法治统工作会议、各专业统计工作年报会议等，人数1000人次；开支培训费4万元，比年初预算数减少0.3万元，减少6.978%。减少原因：因疫情防控，减少培训。2020年培训费用于开展张家界市第七次全国人口普查培训、各专业业务培训等，人数1000人；开支0万元；办公费12万元；印刷费13万元；咨询费5.5万元；水费0.9万元；电费1.1万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费1.4万元；差旅费0.3万元 ；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置013.87万元； 其他交通费用0万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元，没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门2020年度绩效自评报告，按照财政绩效部门要求已 公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年鼎城区统计局部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

机构情况：区统计局属于财政拨款的行政单位，下设普查中心、农调队、计算站、民调中心四个办公室。

人员构成情况：区统计局编制人数共19人，实有人数25人。

（二） 单位主要职责

主要职能为区委、区政府制订政策编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计调查、统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区政府及其他有关部门和社会公众提供信息和咨询服务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本年收入总额854.26万元，其中财政拨款收入815.22万元，其他收入39.04万元。本年支出总额913.09万元，其中基本支出363.95万元，项目支出549.14万元.

（二）部门预算收支决算情况

2020年年初部门预算一般公共预算财政拨款收入安排319.41万元，一般公共预算财政拨款支出安排319.41万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费支出情况：本年度无公务用车购置和运行维护经费和出国经费开支；本年度公务接待费1.25万元，比去年增加0.25万元，主要原因是人口普查开展，加强了三公经费支出管理，全面落实中央改进作风建设八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，严格控制公务接待支出，促进党风廉政建设。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

2020年，我局在区委、区政府的正确领导下，在市统计局的精心指导下，紧密结合党的十九大精神，牢牢掌握区委“抢抓新机遇，建设新江南”的发展理念，推动产业立区三年行动计划，按照年初确定的重点工作，全面贯彻落实各项统计改革任务和国家、省的各项统计制度，为全区经济发展提供优质的统计服务和数据保障。

（二）年度部门绩效目标

1、搞好绩效考核及小康检测有关数据评估认定工作。

2、及时准确完成专业统计工作，编写高质量统计经济形势分析12篇以上。

3、严格依法治统，依法开展统计检查，坚决查处各种统计违法案件。

4、编辑《鼎城统计年鉴》。

5、搞好联网直报各项工作，抓好统计报表报送。

6、稳步推进七人普工作。

四、绩效评价工作情况

我局按照文件要求，随即成立专门的绩效评价工作组，进行整体绩效评价，结合单位实际情况，检查会计凭证，对照《部门整体支出绩效评价指标表》逐条进行自查。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》的评分，区统计局自评为“95”，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说，整体运行情况良好。

六、部门整体支出绩效情况

（一）主要经济指标预计完成情况

前三季度我区完成地区生产总值269.1亿元，同比增长3.5%，全市排名第1。其中，一产完成增加值43亿元，增长3.4%；二产完成增加值86.3亿元，增长5.5%；三产完成增加值139.8亿元，增长2.1%。

1.工业方面。1-10月，全区规模工业增加值同比增长6.5%，全市排名第1；2.社零方面。1-10月，全区完成社会消费品零售总额140.6亿元，同比下降2.7%，全市排名第1；3.固投方面。1-10月，固定资产完成投资 182.9亿元，同比增13.6%，全市排名第8；4.规上服务业方面。规上服务业营业收入51.5亿元，同比增长4.9%；5.居民收入。前三季度居民收入同比增长6.7%，全市排名第

（二）强化政治建设，以党建统揽全局

局党组不断完善机关内部管理制度；深入开展了机关和老干支部主题教育学习；全力配合完成区委第六轮巡视巡察工作，党风廉政建设水平有效提升，班子凝聚力和战斗力加强；投入6万元分别用于党建、统计、创文及反腐败等文化宣传阵地建设和红色教育活动，全年开展“主题党日”活动23次；开展党员进社区活动3次，党员志愿者下基层服务以及扶贫帮困活动45人次。党建工作多次受到鼎城组工的宣传。

（三）第七次全国人口普查工作

1.领导高度重视、率先组建机构。年初，区委区政府即将七人普工作写入政府工作报告。区委、区政府主要领导多次调度，亲自部署。5月初，我区顺利完成区、乡、村三级领导机构和工作机构组建。

2.严把“两员”选聘，提高培训效果。全区共选聘普查员2217名，普查指导员583名，七人普数据处理人员65名。9月18日，区人普办以视频会形式，培训全区各乡镇、街道人普办业务骨干、普查员、指导员共计3000余人。

3.周密安排部署，扎实做好普查摸底登记工作。区人普办全体成员分成4个督导组，全部下沉到乡镇、社区村督导普查摸底工作。将省人普办配备305台PAD设备分配到每个村、社区；区七人普办自筹25台PAD设备分发到25个乡镇街道、农林场，确保普查物资保障到位。

4.开展人普宣传，营造浓厚普查氛围。印发常德市鼎城区第七次全国人口普查宣传工作方案。通过电视宣传、电台宣传、新媒体宣传、室外宣传等多种宣传方式相结合，在全区范围内营造浓厚普查氛围。

5.扎实开展短、长表登记，高质量推进人口普查工作。截止16日短表关网，全区短表录入301813户，占底册导入户数的99 %；全区登记人口909016人，占摸底数的95.72%；全区现有人口769697人，占摸底数的105.54 %；在全市排名第1。截至23日，全区长表录入23136户，占全区总长表数的88.05%，暂时在全市长表录入中排名第2。

（四）强化统计分析监测，充分发挥参谋作用

每月中旬召开一次专业人员经济形势分析会，并将分析报告上报区委区政府作为日常工作调度和科学决策的参考依据；完成《2020年鼎城统计年鉴》资料归纳整理，全年共编印《统计月报》10期，《统计分析》13期，完成了《鼎城区2019年国民经济和社会发展统计公报》。

（五）强化宣传教育，夯实基层基础，确保数据真实

投入3万元完成郭家铺街道统计站点规范化建设，编印了《统计法律法规资料汇编》下发到各单位副科级以上领导干部和企、事业、社会团体单位中的行政机关任命人员手中，配合市局完成了今年的统计执法检查，现阶段正在开展区级统计执法检查。组织完成全区统计员300人次的业务培训。

（六）全力配合区委区政府抓好各项中心工作

综治维稳工作。全年召开专题会议9次，参与永安、德安、常沅社区平安创建活动及民调宣传活动8次，发放承诺书及调查问卷1878份，组织干部职工积极参与完美社区建设、志愿者服务和创文明城市工作。

扶贫工作。局领导先后10次带领帮扶责任人进村走访入户，与贫困户共商脱贫巩固提高措施，给贫困户送物资，送温暖，献爱心，加强与贫困户感情联系，增强脱贫信心。

关心下一代和老干部工作。组织干部职工未成年子女开展思想道德教育；工会积极开展未成年子女六一活动，并发放文具用品；召开老干部重阳节座谈会，组织老干年度体检，统筹推进妇女、青年等工作和谐发展。

七、存在的主要问题

虽取得了一些成绩，也仍然存在着一些问题和困难:一是统计调查对象配合程度、部门联动机制有待增强;二是统计宣传、统计改革创新任重道远;三是工作任务与人员不足的矛盾越来越突出，部分专业干部长期处于超负荷工作状态等。

八、有关建议

1、进一步加强局内各股室的预算管理意识，严格按照相关制度和要求进行预算编制和执行。

2、严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产的管理，确保账实相符。

附件：2020年部门决算公开表