鼎城区司法局2020年部门决算公开

2020年度

鼎城区司法局部门决算

目录

第一部分鼎城区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区司法局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法规；编制全区司法行政工作发展规划、年度计划，并监督实施。（二）负责拟订司法行政方面的规范性文件，并组织实施。（三）指导全区普法依法治理工作；参与社会治安综合治理工作。（四）负责指导监督全区律师工作和公证工作并承担相应责任；负责管理公证机构。（五）负责基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教、“三调联动”和社会矛盾纠纷调处指挥中心工作。（六）负责监督管理全区法律援助工作。（七）指导管理全区司法鉴定工作。（八）负责管理全区司法行政系统财务及装备和警车管理工作。（九）负责全区司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作；负责全区司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作。（十）负责承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区司法局内设机构包括：股室9个，分别是区委依法治区办秘书股、局机关办公室、政工室、装备财务保障股、公共法律服务管理股、人民参与促进法治股、规范性文件管理股、行政执法协调监督股、行政复议应诉股；直属单位1个，是常德市鼎城区社区矫正工作局；派出机构23个，分别为18个乡镇司法所、4个街道司法所、1个花岩溪管理处司法所。

（二）决算单位构成。鼎城区司法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区司法局本级以及直属单位和各乡镇街道司法所。

三、人员构成

我局属全额拨款政法单位，编制人数89人，实有在职人数84人，退休人员41人，遗嘱补助1人。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  鼎城区司法局                                                                                                         公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：     鼎城区司法局                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：    鼎城区司法局                                                                                                          公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2080.70万元。与上年相比，增加356.05万元，增长17%，主要是因为工作任务量增加了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1895.03万元，其中：财政拨款收入1867.10万元，占98.53%；其他收入27.92万元，占1.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1809.22万元，其中：基本支出1293.91万元，占71.52%；项目支出515.30万元，占28.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2052.15万元，与上年相比，增加342.21万元,增长16.67%，主要是因为工作任务量增加了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1784.66万元，占本年支出合计的98.64%，与上年相比，财政拨款支出增加259.76万元，增长14.55%，主要是因为工作任务量增加了。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1784.66万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1784.66万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1156.77万元，支出决算数为1784.66万元，完成年初预算的154.28%，其中：

1、公共安全（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为715.44万元，支出决算为1293.91万元，完成年初预算的180.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务量增加，年中调整了预算数。

2、公共安全（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算441.33万元，支出决算为462.75万元，完成年初预算104.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务量增加，年中调整了预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1293.91万元，其中：人员经费1275.93万元，占基本支出的98.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金；公用经费17.98万元，占基本支出的1.39%，主要包括办公费、印刷费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.16万元，支出决算为4.62万元，完成预算的30.47%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0.14万元，完成预算的7.5%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压减了“三公”经费开支，与上年相比减少0.04万元，减少28.57%,减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减了“三公”经费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为4.48万元，完成预算的29.87%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理公车运行，与上年相比减少1.47万元，减少32.81%,减少的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减了“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.14万元，占3.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.48万元，占96.97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.14万元，全年共接待来访团组5个、来宾27人次，主要是工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.48万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.48万元，主要是车辆维修和保养支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出17.98万元，比上年决算数减少93.49 万元，降低83.87%。主要原因是：主要原因是坚持厉行节约反对浪费的要求，减少了经费开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.39万元，用于召开案卷评审会议，人数100人，内容为对调解案卷进行评审；开支培训费9.94万元，用于开展业务培训、社区矫正对象培训，人数3000人，内容为对个各乡镇的治调主任进行业务知识培训、对全区社区矫正对象进行培训、对全区行政执法人员进行业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额10.47万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.42万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门2020年度绩效自评报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

根据区编委办核定，我局内设股室9个，直属机构1个，派出机构23个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设股室9个，分别是区委依法治区办秘书股、办公室、政工室、装备财务保障股、公共法律服务管理股、人民参与促进法治股、规范性文件管理股、行政执法协调监督股、行政复议应诉股。

直属单位1个，是常德市鼎城区社区矫正工作局。

派出机构23个，分别为18个乡镇司法所、4个街道司法所、1个花岩溪管理处司法所。

我局属全额拨款政法单位，共有在职人员84人，退休人员41人，遗嘱补助1人。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的方针、政策和法规；编制全区司法行政工作发展规划、年度计划，并监督实施。

2.负责指导全区规范性文件管理有关工作，承办区政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。

3.负责拟订全区法治宣传教育规划并组织实施。指导各地各部门各行业依法治理和法治创建工作。组织对外法治宣传工作。指导社会主义法治文化建设工作。

4.负责规划和推进全区公共法律服务体系和平台建设工作，指导、监督法律援助、司法鉴定、公证工作。编制司法鉴定、公证并公告。

5.负责拟定保障人民群众参与、促进、监督法治建设的制度措施。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。

6、指导推进司法所建设。指导人民调解、行政调解行业性专业性调解工作。指导人民陪审员选任管理工作。

7.指导、监督全区律师工作。指导公职律师、公司律师和基层法律服务工作统筹协调法治人才队伍建设相关工作。负责管理机关和所属单位外事工作。

8.负责管理全区司法行政各专项补助资金的计划分配。负责管理全区司法行政系统的服装、车辆等物资装备。

9.负责全区司法行政系统的队伍建设、党组织建设和思想政治工作；承担全区司法行政系统警务管理工作和警务督察工作。

10.负责承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度，鼎城区司法局共支出1809.22万元，其中人员经费支出1275.93万元，占总支出1809.22万元的比重为70.52%；日常公用经费17.98万元，占总支出1809.22万元的比重为0.99%；项目支出为515.30万元，占总支出1809.22万元的比重为28.49%。

（二）部门预算收支决算情况

2020年年初预算基本支出中人员经费为656.38万元，日常公用经费253.85万元。2020年决算基本支出中人员经费为1275.93万元，日常公用经费17.98万元。2020年预算中项目支出为355.54万元。2020年决算项目支出为515.30万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公经费”本年度支出数为4.48万元，对比上年度支出数6.13万元，减少了27%。按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费开支，控制“三公经费”收到了良好效果。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以“强素质、精业务、惠民生、树形象”为工作着力点，全力打造过硬队伍，扎实开展业务工作，密切联系服务群众，全面助推社会发展。

（二）2020年度部门绩效目标

1、以“打造常德品牌，争创全市先进”为目标，坚持抓服务、维权益，抓监管、保稳定，抓创新、补短板，抓班子、带队伍

2、力争达到安置帮教1500人、社区矫正500人、结案率100%。

3、拟定法律援助案件230件、大型法治宣传50场次，力争人民调解结案成功2778件。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，单位在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，通过核实支出数据、查阅会计凭证、发放调查问卷等方法，在获取了大量的情况和材料之后，认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了该部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价结果

    根据《部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分，2020年度该部门整体支出绩效评价得分93分。

六、部门整体支出绩效情况

一是着力人民调解促和谐。健全矛盾纠纷预防化解机制，推动“三级联调”工作创新发展，全区各级调解组织共调处各类矛盾纠纷2000余件。充分发挥职能作用，推进“三调联动”工作。二是完善帮矫管理护稳定。积极开展行为规范教育试点。为积极做好社区矫正监管工作，司法局于2020年加大社区矫正工作的投入力度，确保社区服刑人员在监管范围内。三是拓展法律服务创满意。强化了公共法律服务中心服务功能。全年，区公共法律服务中心共现场解答各类法律咨询220人次，受理、交办矛盾纠纷20余起，办理公证业务2300余件。实现了22个乡镇（街道）和花岩溪森林公园公共法律服务站、302个村（社区）服务点建设的全覆盖。积极拓展法律援助渠道，全年办理法援案件数量比去年增多。四是强化普法宣传弘法治。认真组织全区领导干部和国家公职人员网上学法用法考试，普法考试参考率、合格率均达到98%以上。

七、存在的主要问题

社会公众认知度有待提高，提高普法力度，增强公众的法律意识。

八、有关建议

按《预算法》及其实施条例，结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，在实事求是地制定部门具体绩效目标的基础上合理安排预算指标，以便更好地实施绩效评价。

附件：2020年部门决算公开表