鼎城区森林公安局2020年部门决算公开

目录

第一部分常德市鼎城区森林公安局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分常德市鼎城区森林公安局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分常德市鼎城区森林公安局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市鼎城区森林公安局

单位概况

一、鼎城区森林公安局单位概况

（一）单位构成

区森林公安局系全额拨款正科级政法机关单位,内设办公室、政工室（党建办）、法制办、刑侦治安队；下属单位设黄土店森林派出所，全部纳入2020年部门预算编制范围。

（二）人员构成

 编制数10人、在职人数12人（含提前离岗领导干部1人,交警交流政委1人，暂未转编）,辅警9人。

二、鼎城区森林公安局职能职责及机构设置

（一）部门职能职责

森林公安是具有武装性质的专门保护森林和野生动植物资源安全，维护林区社会治安秩序的司法行政力量。具体负责制止、查处和打击破坏森林和野生动植物(根据改革要求,新增破坏国土农业环境、水产生物环境)资源违法犯罪行为，维护全区森林生态环境安全（含鸟儿洲湿地公园）。

（二）机构设置

根据区编委办核定，区森林公安内设办公室、政工室（党建办）、法制办、刑侦治安队；下属单位设黄土店森林派出所。区森林公安局2020年部门决算公开没有区分内设、下设单位，为统一的决算数。

第二部分

常德市鼎城区森林公安局

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：   常德市鼎城区森林公安局                                                公开05表

       单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市鼎城区森林公安局       公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市鼎城区森林公安局                                                                                                公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：常德市鼎城区森林公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

常德市鼎城区森林公安局

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计363.95万元。因森林公安局于2020年财务才实行独立核算，所以没有与上年相比数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计363.95万元，其中：财政拨款收入363.20万元，占99.79%；没有上级补助收入，没有事业收入；没有经营收入；没有附属单位上缴收入；其他收入0.75万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计360.26万元，其中：基本支出262.54万元，占72.88%；项目支出97.73万元，占27.12%；没有上缴上级支出；没有经营支出；没有附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计363.20万元，因森林公安局于2020年财务才实行独立核算，所以没有与上年相比数。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出359.51万元，占本年支出合计的XX%，因森林公安局于2020年财务才实行独立核算，所以没有与上年相比数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出359.51万元，主要用于以下方面：公共安全支出359.51万元，占100%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为282.40万元，支出决算数为359.51万元，完成年初预算的127.31%，其中：

主要是公共安全支出（类），年初预算为282.40万元，支出决算为359.51万元，完成年初预算的127.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效工资、民警加班、辅警工资等财政预算预留部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出262.54万元，其中：人员经费246.75万元，占基本支出的93.98%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险职业年金、公积金等；公用经费15.79万元，占基本支出的6.02%，主要包括办公费、水电、印刷费、咨询费、手续费、工会、差旅、车辆维护、公务接待等费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为6.46万元，完成预算的32.3%，其中：

本单位本年度没有因公出国（境）人员。

公务接待费支出预算为4.5万元，支出决算为4.46万元，完成预算的99.11%，决算数基本与预算数相等，因森林公安局2020年财务才实行独立核算，所以没有与上年相比数。

公务用车运行维护费支出预算为15.5万元，支出决算为2万元，完成预算的12.5%，决算数小于预算数的主要原因是没有及时报账，遗留在下一年度内。因森林公安局2020年财务才实行独立核算，所以没有与上年相比数。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度森林公安局没有政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出262.54万元，比年初预算数202.60万元增加59.94 万元，增长22.83%。主要原因是：绩效工资、民警加班、辅警工资等财政预算预留部分。

十、一般性支出情况

本单位2020年一般性支出15.79万元，主要包括办公费、水电、印刷费、咨询费、手续费、工会、差旅、车辆维护、公务接待等费用。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出2.14万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是快警平台车；单位价值50万元以上通用设备没有。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位按照区财政局要求，对预算绩效管理公开、绩效目标和绩效评价报告等按要求进行。按照财政绩效部门要求已公开并随同部门决算一同公开绩效信息。

第四部分

名词解释

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

鼎城区森林公安局系全额拨款正科级政法机关单位，根据区编委办核定，区森林公安内设办公室、政工室（党建办）、法制办、刑侦治安队；下属单位设黄土店森林派出所，全部纳入2020年部门预算编制范围。编制数10名、在职人数11人（含提前离岗领导干部1人），警务辅助人员编制10名，实有9人。

（二）单位主要职责及全年取得实效

森林公安是具有武装性质的专门保护森林和野生动植物资源安全，维护林区社会治安秩序的司法行政力量。具体负责制止、查处和打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为，维护全区森林生态环境安全。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出预算情况

支出预算，2020年年初预算支出数282.40万元，2020年森林公安局实行独立核算，无上年对比。支出分类为公共安全支出282.40万元。

1、基本支出：2020年年初基本支出预算数为202.60万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出144.50万元；

一般商品和服务支出（机关行政运行经费）58.10万元，主要用于保机关正常运转的办公用品、水电通信及维修维护等经费（见附件预算明细表）。

2、项目支出：2020年项目预算支出数为79.80万元，是指为保障本单位依法制止、查处和打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为而发生各项办案支出。包括辅警人员（内卫）专项支出28.8万元和公安办案支出包括保障打击破坏森林资源等案件办案经费支出51.00万元。

（二）部门预算收支决算情况

收入预算，2020年年初预算数282.40万元，2020年森林公安局实行独立核算，无上年对比。其中财政拨款222.40万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款60万元。

1、收入决算与预算结此分析

2、支出决算与预算结此分析

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

本单位严格按照三公支出控制经费开支，支出做到先申报后开支，先网上申报再支出，所有支出做到无现金交易.2020年度，“三公”经费预算为20万元，其中公务用车购置和维护经费16万元，公务接待4万元，2020年度“三公”经费实际支出情况：合计为13.68万元，其中公务用车维护费：9.78万元，公务接待费：3.90万元。均无上年对比数。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

森林公安局部门绩效总目标是依法制止、查处、打击破坏森林资源、林地资源、野生动物资源违法犯罪行为，维护林区治安秩序，保护全区森林生态安全、野生动植物安全，保证机关正常运转。

（二）2020年度部门绩效目标

森林公安局纳入2020年项目支出绩效目标为依法制止、查处、打击破坏森林资源、林地资源、野生动物资源违法犯罪行为，维护林区治安秩序，保护全区森林生态安全、野生动植物安全，纳入2020年项目支出绩效目标金额为28.80万元，即辅警人员项目支出28.80万元。年有资金项目的支出，基本达到了维护林区治安秩序，保护全区森林生态安全、野生动植物安全的绩效目标，满意度指标中社会公众或服务对象满意度达到90%以上。

四、绩效评价工作情况及综合评价结果

区森林公安局的绩效评价工作，按照区绩效工作领导小组（财政局绩效办）的要求，将所有财政资金纳入了2020年度整体支出绩效评价管理工作，年初录入专项和整体绩效目标申报工作，年中按照有规有序使用资金的总要求，积极跟踪目标运行情况，并上报绩效目标进展情况，年末按照全局支出决算情况，严格对照部门整体支出绩效评价指标表逐一自评，并撰写整体支出绩效报告。

一年来，根据绩效评价工作，结合区森林公安局的实际运行情况，部门整体支出绩效评价自评分达99.5分，整体和专项支出的绩效基本保证机关正常运转，保证依法及时制止、查处和打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为，满意度指标中社会公众或服务对象满意度达到90%以上。

五、部门整体支出绩效情况

2020年区森林公安局整体支出的绩效在保持机关正常运转的情况下，负责制止、查处和打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为，提供了有力的财政保障；专项实际支出为28.80万元，项目支出实施为依法制止、查处和打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪行为，提供辅助专项保障。满意度指标中社会公众或服务对象满意度达到90%以上。具体如下：

2020年以来，我局始终把“打击涉林违法行为、保护森林资源安全、维护林区治安稳定”作为主业，加大对破坏森林资源案件的查处力度。要保护森林资源安全，维护林区治安稳定，必须加大对涉林案件的查处力度，以打击促管理、以打击促稳定。全年共侦办刑事案件11起，刑事拘留7人，执行逮捕3人，移送检察机关起诉23人，有罪判决9人，罚款及追缴没收违法所得约320万元。同时，借助“司法公正常德行”活动，到蔡家岗镇丰盈油茶等涉林企业开展“暖企活动”，送法进企业，了解企业的需求，做到为企业创造良好的营商环境，促进企业的发展，又为全区林业工作保驾护航，为建设生态鼎城贡献力量。

强力制止非法偷挖乱采山卵石行为。2020年以来，我局在制止挖砂取土、打击涉林违法犯罪等工作多次受区委、区政府主要领导、市局领导的好评。2020年我局加大了打击力度，组成了处警队伍、制定了处警方案、布控了举报眼线，不管是在节假日、还是深夜凌晨，一旦接到报警立即出动，强力制止偷挖偷采砂卵的违法行为，取得了明显的成效。据统计，全年处警120余次1000人次，制止非法采砂取土56起，向国土林业部门移送案件线索38起，向有关乡镇发出制止打击非法采砂取土建议函22份，极大地打击了破坏森林生态资源的违法犯罪行为，有力保护了全区的绿水青山。

加强森林防灭火巡逻巡查。随着森林公安自上而下的改革，我区的森林防灭火主要职责已由我局转为由区应急局、区林业局等职能部门承担，但我局仍然担负着在森林火险高发期对重点林区的巡逻巡查以及火案的查处等职责。今年来，区森林公安局全体民、辅警在春节、清明节等火险高风险时期开展武装巡逻巡查，对双桥坪、草坪等集中殡葬区进行重点检查，和乡镇山头值守人员一起倡导文明祭祖，阻止火源进山。通过全区上下努力，我区全年森林火灾零发生，守住了绿水青山守住了金山银山。

六、存在的主要问题及有关建议

2020年以前，区森林公安局财政务一直在区林业局，2020年按照国家行业公安管理体制改革的要求，财务单例，实行一级财政预算，因人员业务水平、工作经验都有限，再有森林公安局政委到岗不到编、2019年财务支出遗留，有自身原因、有客观原因，所以在预算制定、执行、绩效管理过程中还存在一定差距，具体表现在：

1、预算支出比例不合理，主要是人员业务水平、工作经验都有限，表现在有的支出预算少、实际支出多，如党建扶贫等；

2、基本支出中公用经费预算不足，因为政委到岗不到编；

3、专项支出超预算，因2019年财务遗留以及辅警人员预算不足而产生。

建议：一是提高财务人员自身业务水平，二是在解决到岗不到编问题后增加公用经费预算，三是逐步提高辅警保障水平。

附件：2020年部门决算公开表