鼎城区委机构编制委员会办公室2020年部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室

单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政体制管理改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全区党政机关和人大、政协、法院、检察院以及各民主党派、人民团体的机构编制工作。

（二）研究拟定我区行政管理体制改革和机构改革方案及有关规定；审核区直各部门和乡镇机构改革方案。

（三）协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委部门与区政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，承办区政府与乡镇（街道）下设机构之间的事权划分。

（四）负责区委、区政府各部门和人大、政协、法院、检察院以及各民主党派、人民团体的机构设置（含内设机构）、人员编制、领导职数的审核。

（五）研究制定事业单位管理体制与机构改革方案，负责各类事业单位的机构编制管理工作。审核区委、区政府直属和各部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、领导职数及岗位结构；审核乡镇（街道）事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数及岗位结构；研究制定事业单位类别划分、等级规格、编制配备、岗位结构等标准。

（六）研究拟定全区机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理机关事业单位出入编事宜；协同有关部门做好机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

（七）负责机构改革和机构编制管理信息采集、情况综合，承担机构编制统计、培训等工作。

（八）负责全区机关事业单位的名称预先核准、登记注册、核发《统一社会信用代码证》，办理机关事业单位合并、分立、更名、转让、撤销手续和核准变更登记、注销登记。

（九）承担中文域名有关工作；依法保护全区核准登记（备案）的机关事业单位的有关登记事项的合法权益。

（十）监督检查全区机关事业单位落实机构编制、登记管理工作的方针、政策、法规，组织实施事业单位年度报告制度，依法查处事业单位违法违规行为。

（十一）负责机关事业单位登记管理行政执法、行政复议、行政诉讼工作。

（十二）承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室单位内设机构包括：办公室、机构编制室、事业单位登记管理室、机构编制监督检查室。

（二）决算单位构成。中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室                                                                                   公开05表                        

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室                                                                                          公开07表                                        

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室                                                                                                                                                                                                                                               公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计318.58万元，与上年相比，增加48.15万元，增长17.8%；支出总计292.41万元，增加38.1万元，增长14.98%，主要是因为是机构改革新增了人员编制，同时新增了行政和事业人员，使人员经费、公务费、业务经费等基本支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计318.58万元，其中：财政拨款收入318.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计292.41万元，其中：基本支出219.55万元，占75.08%；项目支出72.86万元，占24.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计318.58万元，与上年相比，增加48.15万元，增长17.8%；支出总计292.41万元，增加38.1万元，增长14.98%，主要是因为是机构改革新增了人员编制，同时新增了行政和事业人员，使人员经费、公务费、业务经费等基本支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出292.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加38.1万元，增长14.98%，主要是因为新增了行政和事业人员，使人员经费、公务费、业务经费等基本支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出292.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出292.41万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为188.33万元，支出决算数为292.41万元，完成年初预算的155.26%，其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了行政和事业人员，使人员经费、公务费、业务经费等基本支出相应增加，年度绩效考评及综治奖励追加。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了行政和事业人员，使人员经费、公务费、业务经费等基本支出相应增加，年度绩效考评及综治奖励追加。

3. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为165.2万元，支出决算为150.84万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政要求紧缩开支。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为23.13万元，支出决算为23.07万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政要求紧缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出219.55万元，其中：人员经费195.74万元，占基本支出的89.16%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费23.81万元，占基本支出的10.84%，主要包括商品和服务支出、办公室、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为1.61万元，完成预算的17.5%，其中：

公务接待费支出预算为9.2万元，支出决算为1.61万元，完成预算的17.5%，决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。与上年相比减少4.17万元，减少27.85%,减少的主要原因是坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.61万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为1.61万元，全年共接待来访团组13个、来宾115人次，主要是接待其他区县编制部门来我区考察学习发生的接待支出。

因公出国（境）费支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本单位无2020年度政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出23.81万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少4.9 万元，降低17.45%。主要原因是：人员变化、压减三公经费、过紧日子。

十、一般性支出情况

2020年本部门主要开支印刷费21.23万，主要用于机构改革、《机构编制史》等资料打印印刷；误餐费7.9万元，主要用于机构改革、机构编制调整统计等误餐费用；其他商品和服务支出11.91万元，主要用于慰问及加班餐费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等根据绩效评价要求，本单位通过查阅、核实收入和支出数据、查阅会计凭证等资料和详细询问会计和经办人员等形式，客观、详细地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效报告

（区委编办）

根据绩效评价有关文件规定，中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室（以下简称“区委编办”）对本单位2020年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价,现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

1．部门构成。湘办〔2020〕14号设立中共常德市鼎城区委机构编制委员会，下设办公室，中共常德市鼎城区委机构编制委员会办公室作为区委机构编制委员会的办事机构，承担区委机构编制委员会日常工作，作为区委工作机关，对外使用区事业单位登记管理局名称。按照“三定”规定，区委机构编制委员会办公室内设机构4个，分别为：办公室（加挂党建办公室牌子）、机构编制室、事业单位登记管理室、机构编制监督检查室。所属1个事业单位，即：区机构编制事务中心，副科级。

2．人员构成。区委编办（含1个事业单位）共有编制45个，其中行政编制15个、事业编制28个、后勤服务事业编制2个。现实有工作人员15名，退休人员6名。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行党和国家关于行政体制管理改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策、法规，拟定全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的实施办法，统一管理全区党政机关和人大、政协、法院、检察院以及各民主党派、人民团体的机构编制工作。

2.研究拟定我区行政管理体制改革和机构改革方案及有关规定；审核区直各部门和乡镇机构改革方案。

3.协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委部门与区政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工，承办区政府与乡镇（街道）下设机构之间的事权划分。

4.负责区委、区政府各部门和人大、政协、法院、检察院以及各民主党派、人民团体的机构设置（含内设机构）、人员编制、领导职数的审核。

5.研究制定事业单位管理体制与机构改革方案，负责各类事业单位的机构编制管理工作。审核区委、区政府直属和各部门所属事业单位的职能配置、机构设置、人员编制、领导职数及岗位结构；审核乡镇（街道）事业单位职能配置、机构设置、人员编制、领导职数及岗位结构；研究制定事业单位类别划分、等级规格、编制配备、岗位结构等标准。

6.研究拟定全区机构编制宏观规划和年度计划，并监督实施；办理机关事业单位出入编事宜；协同有关部门做好机关事业单位人员调入、录用和政策性分配安置工作。

7.负责机构改革和机构编制管理信息采集、情况综合，承担机构编制统计、培训等工作。

8.负责全区机关事业单位的名称预先核准、登记注册、核发《统一社会信用代码证》，办理机关事业单位合并、分立、更名、转让、撤销手续和核准变更登记、注销登记。

9.承担中文域名有关工作；依法保护全区核准登记（备案）的机关事业单位的有关登记事项的合法权益。

10.监督检查全区机关事业单位落实机构编制、登记管理工作的方针、政策、法规，组织实施事业单位年度报告制度，依法查处事业单位违法违规行为。

11.负责机关事业单位登记管理行政执法、行政复议、行政诉讼工作。

12.承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

区委编办2020年度预算收入总计188.33万元，其中财政拨款收入188.33万元，追加收入130.2526万元。2020年度全年总支出292.408963万元，其中：基本支出219.55072万元，项目支出 72.858243 万元。

（二）部门预算收支决算情况

年度执行中调整收入数为318.5826万元，调整支出数为292.408963万元。其中：工资福利支出 183.07072  万元，商品服务支出 83.176243 万元，对个人和家庭补助支出 26.1620 元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

本单位为2020年部门决算新增单位。2020年年初预算为9.2万元，2020年决算为1.6675万元。主要用于接待其他区县编制部门共计120余人次交流学习、调查研究工作等发生的接待支出。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.做好机构编制日常管理，确保新一年度机构编制数不突破2012年底编制总数，财政供养人员只减不增；
    2.做好各类改革中有关机构编制管理的工作；

3.做好中文域名管理、社会统一信用代码赋码工作；

4.做好机构编制三年基础建设工作任务；

5.做好区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）2020年度部门绩效目标

1.完成党政机构改革、事业单位机构改革、乡镇街道机构改革、六大领域执法机构改革、事业单位分类改革经营类事业单位的改革；

2.完成2020年公务员招录编制核准计划，并按计划为全区行政事业单位核准用编；

3.完成机构编制基础建设工作任务。

四、绩效评价工作情况

为进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，根据区财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，4月15日启动自评工作，在评价过程中，结合单位实际情况，实施了包含核实数据、查阅资料、发放调查问卷、归纳汇总、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保了绩效评估工作按照相关文件精神不走样。

五、综合评价结果

根据《部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分，各项评价均能达到比较好的结果，区委编办自评得分98分，整体评价结果为“良好”。总的来说，区委编办的各项工作推进很好，各项经费支出控制在预算成本之内，但经费预算管理有待加强。

六、部门整体支出绩效情况

1.机构编制数不突破2012年底编制总数，财政供养人员只减不增；

2.按要求做好各类改革后单位的三定工作，理顺职能职责关系，为我区经济发展提供体制机制保障；

3.顺利推进相关改革工作，加快建设服务型政府建设；

4.通过机构编制工作纳入绩效考核、盘活机构编制资源等举措，促进控编减编有效落实，达到机构编制管控有力的效果。

七、存在的主要问题

本单位2020年预算执行情况总体较好，但也存在不太合理的的地方，主要表现为：

1.年初编制的预算不够精准，导致年内预算追加较大，预算控制率较低，影响单位评分及评价等次,形成原因主要为年初编制预算的不可控性造成的，2020年机构编制管理基础建设工作、多项专项体制改革经费没有列入年初预算或者预算资金不够，另外还追加了绩效奖金、综治先进单位奖金、补发津补贴等经费，全部未列入年初预算，造成预算追加较多。

2.各项制度和预算执行情况还有待加强，加强各类预算支出管理，使财务结算和报账更加及时和科学合理。

八、有关建议

无

附件：2020年部门决算公开表