鼎城区归国华侨联合会2020年部门决算公开

目录

第一部分鼎城区归国华侨联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城区归国华侨联合会

概况

一、部门职责

鼎城区归国华侨联合会是由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。根据《中华全国归国华侨联合会章程》，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化和参与社会建设等六项工作职能。

（一）宣传、贯彻党和国家的侨务方针、政策和有关的法律、法规，贯彻执行上级侨联组织的决定，根据《中国侨联章程》制定工作计划和发展规划，并组织实施。

（二）引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持我区经济建设及社会各项事业发展。

（三）加强涉侨法律法规宣传教育，努力维护广大归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，提供法律咨询和帮助。

（四）加强侨联自身的思想和组织建设，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。

（五）弘扬中华优秀传统文化，开展海内外文化、学术交流。

（六）开展好侨界群众联络联谊和走访慰问活动。

（七）充分发挥侨联在人大、政协组织中的界别作用，履行好侨界参政议政的职能。

（八）承办区委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据鼎城区编委办核定，鼎城区归国华侨联合会未内设股室和二级机构，只有鼎城区归国华侨联合会单位本级。

（二）决算单位构成。鼎城区归国华侨联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区归国华侨联合会单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：鼎城区归国华侨联合会                                                                                        公开01表

                                                                                                         单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 鼎城区归国华侨联合会                                                                                            公开02表

                                                                                                                      单位：万元

支出决算表

部门：  鼎城区归国华侨联合会                                                                                                      公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：鼎城区归国华侨联合会 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

  部门：鼎城区归国华侨联合会                                                                                                    公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：鼎城区归国华侨联合会                                                                                                               公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区归国华侨联合会公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区归国华侨联合会                                                                                                    公开08表

                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：鼎城区归国华侨联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计96.81万元，比2019年增加28.11万元，增长40.92%；2020年度支出总计87.13万元，比上年增加17.9万元，增加25.86%。收支的增加主要是新增一名工作人员编制的经费开支、侨务工作经费、在区委常委会会议上追加了侨联预算内工作经费以及市侨联拨付受灾慰问专项资金和归侨侨眷技能培训款。

二、收入决算情况说明

本年收入合计96.81万元，其中：财政拨款收入95.73万元，占98.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.08万元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计87.13万元，其中：基本支出39.47万元，占45.3%；项目支出47.66万元，占54.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入95.73万元，与2019年相比，增加了26.5万元，增长38.28%；2020年财政拨款支出86.05万元，与2019年相比，增加了16.82万元，增长24.3%。主要是因为增加了人员编制的经费开支、侨务工作和追加了工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出86.05万元，占本年支出合计的98.76%，与上年相比，财政拨款支出增加16.82万元，增长24.3%，主要是因为增加一名编制的人员经费和新增了侨务工作经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出86.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.05万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为53.74万元，支出决算数为86.05万元，完成年初预算的160%，其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：

年初预算为29.79万元，支出决算为39.47万元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原是：增加一名编制的人员经费支出。

2、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：

年初预算为23.95万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增工作职能，增加工作经费的投入。

3、一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）：

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革增加了工作职能，增加了华侨事务这一项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出39.46万元，其中：人员经费35.2万元，占基本支出的89.2%,主要包括基本工资、奖金、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费4.26万元，占基本支出的10.8%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，原因是本单位2020年无因公出国事项。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.95万元，完成预算的95%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照标准控制公务接待费的开支，与上年相比减少0.03万元，减少3.06%，主要原因是严格按照公务接待标准安排相关活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是因公车改革，本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0.95万元，全年共接待来访团组17个、来宾101人次，主要是邀请美国波士顿多媒体集团执行副总裁华人伍翔，美国多肽药物专家、抗肿瘤靶向药物专家孙立春教授及其团队等来我区投资考察，接待其他区（县）市侨联来鼎城考察学习以及接待回乡省亲的华人华侨、港澳居民及其眷属等所发生的公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出4.26万元，比年初预算数减少1万元，降低19%。主要原因是：主要原因是严格控制了办公费、印刷费、邮电费等机关运行经费的开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.74万元，内容为：1、2020年“聚侨同心·砥砺前行”新春工作联系会，区委常务、统战部长瞿政前，区委常委、区委办主任雷建国，区政府党组成员、副区长蒋宏武等出席会议，参加会议人数65人；2、“情满中秋·喜迎国庆”归侨侨眷、港澳居民联谊会，区委常委、统战部长熊辉、区政府党组成员、副区长蒋宏武出席会议，参加会议人数73人。开支培训费2.23万元，用于开展向省侨联成功申报的归侨侨眷职业技能培训班项目，人数45人，主要通过对归侨侨眷进行技能培训，提高其职业素养和劳动技能，将技能教育与精准扶贫工作相结合，服务困难归侨侨眷，提高他们自力更生、自主创业的能力，助力我区精准扶贫工作，费用主要包括会议室租赁、学习用品和学习资料印制、住宿及餐费等。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位没有车辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位对部门预算绩效管理工作是严格按照财政要求执行，自评结果表明部门整体支出管理合理，专款专用。具体情况详见第五部分附件《鼎城区归国华侨联合会2020年度整体支出绩效评价报告》。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

鼎城区归国华侨联合会

2020年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

鼎城区归国华侨联合会（以下简称鼎城区侨联）为正科级人民团体，属财政全额拨款的一级预算单位。核定编制4人，实有在岗人员3人。

（二）单位主要职责

鼎城区侨联是中共鼎城区委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。根据《中华全国归国华侨联合会章程》，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化和参与社会建设等六项工作职能。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度，区侨联共支出87.13万元，其中工资福利支出36.57万元；商品和服务支出35.41万元；对个人和家庭的补助支出15.14万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年度，区侨联共收到财政拨款95.73万元，其中年初财政预算53.74万元。年初结转结余0万元。

2020年度，区侨联共支出87.13万元，其中基本支出39.47万元、项目支出47.66万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度区侨联共支出“三公经费”0.95万元，其中公务接待费0.95万元、公车运行维护费0元（公车改革）、因公出国出境费用0元（本年度单位工作人员无因公出国出境情况）。2020年初“三公经费”预算数为1万元，“三公经费”未超标。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新时代侨务工作方针，认真落实区委政府和上级侨联的各项决策部署及工作要求，一手抓疫情防控、一手抓年度工作，严格做到“两手抓、双促进”，担当作为，锐意进取，在“弘扬扛鼎精神、打造现代江南、建设幸福鼎城”中积极贡献侨界力量。

（二）2020年度部门绩效目标

1.充分发挥鼎城籍海外人才资源优势，大力宣传我区招商引资的优惠政策和创业环境，吸引更多的侨商和高层次人才回乡投资兴业，主动服务区域经济社会发展大局。

2.加强与侨界人士和海（境）内外基金会联系，争取引进海（境）外捐资建校、建卫生院项目、奖学奖教以及扶贫帮困等大型慈善公益项目。

3.进一步做好为侨服务等各项工作。开展丰富多彩的文体活动，展示侨界风采；开展春节、中秋等传统节日活动和日常联系走访慰问活动，加强与归侨侨眷的联络联谊，搭建了区委政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，增进感情，激发他们爱国爱乡情怀，团结和凝聚归侨侨眷和海外侨胞投身于“弘扬扛鼎精神、打造现代江南、建设幸福鼎城”贡献侨界力量。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，本单位通过查阅、核实收入和支出数据、查阅会计凭证等资料和详细询问会计和经办人员等形式，在获取了大量的数据和材料之后，客观、详细地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了本单位部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价结果

根据《鼎城区侨联2020年度部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分，2020年度该部门整体支出绩效评价得分97分。

扣分情况为：

1.预算调整率大于20%，扣2分；

2.预算完成率为90%，离标准降低了5%，扣1分。

六、部门整体支出绩效情况

（一）疫情防控成效显著。在区侨联的倡议下，加拿大湖南同乡会会长、鼎城籍华人郭志勇第一时间组织了10万只医用口罩直捐武汉抗疫一线。新西兰华侨华人联合总会会长陈水珍、韩国启明大学博士颜筱颖、泰国泰中经贸促进会会长萧国刚等多名海外知名侨领、侨社团为家乡鼎城捐赠了医用口罩、防护服、乳胶手套等抗疫物资，折合人民币近38万元。同时，区侨联积极对接美国、英国等海外侨领，为我区采购医用口罩和医用防护服等抗疫物资提供了大量货源信息。

（二）引智引项稳步推进。开启“云招引”新模式，密切联系欧盟湖南商会唐勇会长，着力促成欧洲500强上市环保名企芬兰宏卡公司北欧环保农业全产业链综合项目在疫情基本结束后早日落地。邀请美国波士顿多媒体集团执行副总裁华人伍翔携美国智能制造中国生产总部等项目来我区投资考察。联系美国多肽药物专家、抗肿瘤靶向药物专家孙立春教授及其团队，就创新型抗感染促愈合技术与医用创面多肽产品项目内容进行交流。邀请平安建设集团湖南区域总裁考察花岩溪整体开发项目，并已纳入该集团2021年投资计划。此外，中国香港轩辕教育基金会为尧天坪镇长茅岭中学捐建教学楼项目正在联系之中。

（三）为侨服务持续优化。抓好维护侨益工作。成功调处了多处涉侨纠纷。将“一法一办法”、涉侨政策法规和领事保护知识等纳入我区“宪法宣传周”活动内容,联合区委外事办、区委统战部开展侨法进乡村、进社区、进万家系列活动，推动涉侨法规政策深入人心。同时，协助做好“三侨”考生的政策宣传，办理了身份认定和资料报送工作。推进“侨之家”创建及侨情普查工作。开展了“侨之家”走进乡村的全面铺开工作，在每个乡镇、街道至少建立1个“侨之家”，并在原有国家级和省级示范点的基础上，重点在红云、福广社区建成“侨之家”示范点。5月21日起，开展了美国、加拿大、中国香港等重点国家和地区的侨情调查工作，进一步更新和完善侨情资料信息，夯实侨务工作基础。持续做好传统节日联谊慰问活动。1月3日，组织召开“聚侨同心·砥砺前行”新春工作联系会。9月24日，开展2020年“情满中秋·喜迎国庆”联谊活动，全区归侨侨眷、港澳同胞及特邀华侨代表欢聚一堂，共叙情谊，共话发展。10月22日，组织全区归侨侨眷代表及书法、绘画、象棋爱好者开展“翰墨绘重阳·讴歌新江南”书画和象棋活动。同时，区侨联坚持在节前做好“送温暖·暖侨心”走访慰问活动。12月3日，举办“侨爸爸·侨妈妈移动大讲堂”，向200余名机关干职及家长朋友们分享其两个孩子在海外留学、工作的经验，共同探讨科学健康的家庭教育方式。全力保障决战决胜脱贫攻坚。自2月4日起，分批联系我区困难侨眷及结对帮扶贫困户，了解他们的身体及生产生活情况并送去口罩、棉被等物资。为贫困侨眷陈海云、朱月发等5人争取了区红十字会博爱救助金。6月12日，组织具备劳动能力的贫困户和部分侨眷代表参加区2020年技能扶贫培训班，将技能教育与精准扶贫工作紧密结合，提高其自力更生、增收致富能力。6月、7月，区侨联积极联系侨界群众，全面掌握我区归侨侨眷的受灾情况，收集整理上报省、市侨联，争取到了受灾慰问专项资金及扶侨帮困专项资金，并于9月组织开展了扶侨帮困关爱活动。履行参政议政职能。组织涉侨人大代表和政协委员深入基层开展调查研究。12月，向我区“两会”提交高质量建议及提案6篇，为助力鼎城经济社会发展贡献侨界智慧和力量。

七、存在的主要问题

1.预算编制不够合理，部分支出未纳入预算，存在资金缺口。

2.存在一些临时性工作追加经费现象，预算编制的精确性有待进一步提高。

八、有关建议

1.加大对领导干部和财务工作人员的培训力度。有关部门应定期组织好预决算、绩效评价、规范报账和审批流程、政府采购等专业知识的培训。

2.科学制定年度绩效目标，健全考核机制。年度绩效目标应紧扣单位职责职能，应量化具体，具有较强的可操作性，考核内容应全面，突出重点，用健全和完善的考核机制努力将工作目标落到实处。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区归国华侨联合会      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表