鼎城区看守所2020年部门决算公开

目录

第一部分  鼎城区看守所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分  附件

第一部分

鼎城区看守所单位概况

一、 部门职责

1）贯彻实施《刑法》、《监狱法》，维护国家安全及社会稳定；

2）执行依法判决的刑罚，实施犯罪嫌疑人的收押、减刑、假释、考核奖惩工作，对犯罪嫌疑人实施教育与改造；

3）依法监管，根据教育改造犯罪嫌疑人的需要，对犯罪嫌疑人进行思想教育，确保刑事诉讼活动的顺利进行；

4） 负责狱内侦察，打击监内违法犯罪活动；

 5）贯彻党的工作方针、政策，负责对犯罪嫌疑人的伙食、被服、监舍及疾病的预防、治疗进行管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

   鼎城区看守所无内设机构。

（二）决算单位构成。

鼎城区看守所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区看守所2020年部门决算；鼎城区看守所为一级预算单位。

（三）人员构成。

     鼎城区看守所的财政拨款类型：全额财政拨款单位

      编制人数：18人，实有人数8人。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 部门：鼎城区看守所                                                                                              公开05表   单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区看守所                                                                                                     公开07表  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区看守所                                                                                                   公开08表  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计440.43万元,与上年相比，减少63.69万元，减少14.46%，主要是因为人员较2019年减少1人、在押人员月羁押人数较2019年减少，给养经费有所减少。2020年支出总计493.84万元，与上年相比，增加68.46万元,增加13.86%,主要是因为2019年年末部分支出（在职人员奖励工资、计提住房公积金、12月在押人员给养费、全年在押人员给养费地方财政配套部分）因下拨时间在年末未来得及支出而造成结转，只能列入2020年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计440.43万元，其中：财政拨款收入439.43万元，占99.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计493.84万元，其中：基本支出302.82万元，占61.32%；项目支出191.02万元，占38.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0X万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计439.43万元，与上年相比，减少64.69万元,减少14.72%，主要是因为人员较2019年减少1人、在押人员月羁押人数较2019年减少，给养经费有所减少。2020年度财政拨款支总计493.84万元，与上年相比，增加68.46万元,增加13.86%,主要是因为2019年年末部分支出（在职人员奖励工资、计提住房公积金、12月在押人员给养费、全年在押人员给养费地方财政配套部分）因下拨时间在年末未来得及支出而造成结转，只能列入2020年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出493.84万元，占本年支出合计的100%,与上年相比，增加68.46万元,增加13.86%,主要是因为2019年年末部分支出（在职人员奖励工资、计提住房公积金、12月在押人员给养费、全年在押人员给养费地方财政配套部分）因下拨时间在年末未来得及支出而造成结转，只能列入2020年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出493.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3万元，占0.6%；公共安全支出（类）支出490.84万元，占99.40%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为272.54万元，支出决算数为493.84万元，完成年初预算的181.19%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项3万元经费为2020年临时追加在押人员给养费用。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为272.54万元，支出决算为256.74万元，完成年初预算的94.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末在职人员奖励工资及其计提的住房公积金等社会保障经费列入2021年年初支出。

3、公共安全（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为188.02万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是看守所搬迁经费是作为财政预留经费未在当年预算表中体现；在押人员给养经费是根据当年度实有关押人数每月拨付，也无法在当年预算表中体现。

4、公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项经费为上年结转费用。

5、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是此项经费为上年结转费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出302.82万元，其中：人员经费260.64万元，占基本支出的86.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、协辅警工资、在押人员生活费；公用经费42.18万元，占基本支出的13.92%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、监区维修费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.04万元，完成预算的88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，未列支公务接待费的主要原因是鼎城区看守所因拆迁暂时搬迁至汉寿县看守所实行过渡，地处偏远，简单的公务接待在民警食堂进行，较高规格的公务接待由区公安局负责接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.04万元，完成预算的88%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.04万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0，主要是鼎城区看守所因拆迁暂时搬迁至汉寿县看守所实行过渡，地处偏远，简单的公务接待在民警食堂进行，较高规格的公务接待由区公安局负责接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.04万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.04万元，主要是公务车辆燃油和维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出42.18万元，上年决算数减少17.07 万元，降低40.46%。主要原因是：因搬迁暂借汉寿县看守所办公场地，厉行节约，水电费用、维修费用略有减少。

。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.38万元，用于开展警务培训，人数15人，内容为警务套改晋职晋级培训，2020年培训经费预算数为1万元，实际支出超出预算数138%主要原因是此项经费是以每年正常培训机制编制预算，而2020年实行警务套改实行大规模人员培训属特殊情况。 

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额7.04万元，其中：政府采购货物支出7.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是囚车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

鼎城区看守所原址位于常德市鼎城区红云街道临沅路434号，建筑面积近4000平方米，1982年建成，2020年月平均关押245人。属财政全额拨款的一级预算单位。核定编制18人，全部为公务员编制。截至2020年底，实有在职人员18人，民警17人，职工1人，辅警10人。因棚改原址拆除，已于2018年5月31日迁至汉寿县看守所办公，预期三年后回迁。所长为尹俊。

（二）单位主要职责

1）贯彻实施《刑法》、《监狱法》，维护国家安全及社会稳定；

2）执行依法判决的刑罚，实施犯罪嫌疑人的收押、减刑、假释、考核奖惩工作，对犯罪嫌疑人实施教育与改造；

3）依法监管，根据教育改造犯罪嫌疑人的需要，对犯罪嫌疑人进行思想教育，确保刑事诉讼活动的顺利进行；

4）负责狱内侦察，打击监内违法犯罪活动；

5）贯彻党的工作方针、政策，负责对犯罪嫌疑人的伙食、被服、监舍及疾病的预防、治疗进行管理。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

区看守所为全额财政拨款单位，无非税收入，无自筹资金，收支资金全部来自财政拨款。2020年度共计支出493.83万元，结转43.83万元(为在职人员2020年奖励工资、计提在职人员2020年奖励工资住房公积金、12月在押人员给养费、全年在押人员给养费地方财政配套部分，因时间问题未支出而结转；其他资金结转1万元系鼎城区公安局疫情期间慰问看守所资金，因未发放到位造成结转。)。2021年年初将支出。

（二）部门预算收支决算情况

区看守所2020年度共计收入440.43万元，其中财政拨入经费439.43万元，比年初预算增加166.89万元，增加比率为61.23%；其他资金收入1万元。主要一是在押人员给养经费是实行按当月实有关押人数实时拨付，故未列入年度预算数；二是增加部分为看守所搬迁支出为财政预留，未列入年度预算数； 三是其他资金结转1万元系鼎城区公安局疫情期间慰问看守所资金，因未发放到位造成结转。。

2020年度共计支出预算共支出493.83万元，结转43.83万元(为在职人员2020年奖励工资、计提在职人员2020年奖励工资住房公积金、12月在押人员给养费、全年在押人员给养费地方财政配套部分，因时间问题未支出而结转；其他资金结转1万元系鼎城区公安局疫情期间慰问看守所资金，因未发放到位造成结转。)。2021年年初将支出。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

我所“三公”经费共计支出7.04万元，比年初预算数减少0.96万元，减少比率为12%。公务接待费支出0万元，主要是我所勤俭节约，尽量减少公务接待支出，公务接待大部分在所食堂或由区局机关负责进行；公务用车运行维护费支出7.04万元，比年初预算数减少0.96万元，减少比率为12%。主要是我所已有的一辆公务车已费报废,无法使用,另一辆为2019年新购置的囚车,车辆损耗相对减少。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

进一步统一思想、转变作风，进一步强化法治建设和平安建设，全面落实好2020年各项工作任务，确保监所安全“四无”和“七个不发生”，进一步营造创先争优的浓厚氛围，不断提升警察综合素质和执法能力，努力提高教育改造和劳动改造质量，顺利完成看守所临时过渡，促进看守所各项管理上水平上台阶 。
（二）2020年度部门绩效目标

进一步加强班子建设，不断提升党建水平；进一步落实党风廉政建设责任制；进一步加强能力建设，不断提升全员素质；进一步强化作风建设，积极营造创先争优氛围；进一步落实从优待警，切实增强队伍凝聚力；进一步强化平安建设，确保看守所持续安全稳定；进一步推进法治建设，确保严格执法、文明执法；进一步加强劳动改造规范化，切实提高科学管理水平；进一步规范行政事务运行管理，确保顺利完成看守所过渡期间各项工作。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，区看守所在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，于2020年4月12日开始进行现场评价。通过核实支出数据、查阅会计凭证等方法，在获取了大量的情况和材料之后，认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了该部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价结果

根据《常德市鼎城区看守所年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分，2020年度该部门整体支出绩效评价得分95分， 评价结果为“优”（评分情况详见附件3）。

扣分情况为：

1、预算执行指标扣1分，理由是预算完成率为92.01%，扣1分；预算调整率为61.23%，按计分标准超过20%以上，扣2分。

2.预算管理指标扣2分，理由是制度不十分健全，扣1分；支出不完全符合部分预算批复，扣1分。

六、部门整体支出绩效情况

财务工作的目标及要求，就是进一步规范财务管理工作，提高财务管理水平。围绕这一目标，区看守所在完善制度建设和加强财务管理上做了不少工作。一是加强内控制度建设。依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理制度》等文件的有关管理规定，结合我单位实际情况，相应制定了费用管理办法等制度细则，以制度机制严格规范系统内部财务管理工作。公务接待费开支，严格实行派出公函和接待清单报账制度，坚决杜绝“四风”问题，反对大吃大喝、奢侈浪费。二是依法依规按程序、实施政府采购工作。 严格执行政府采购管理办法，进一步规范政府采购行为，确保采购的规范运行。三是切实加强制度建设，强化财务监督。为进一步规范财务工作，在加强财务制度建设的同时，提高财务监督。重点是加强对“三公”经费支出、结转和结余资金的管理，项目资金的使用、招投标等政府采购、重大资产处置等方面的监督工作。

七、存在的主要问题

（一）财务管理方面

1. 绩效目标缺细化量化，考核机制不健全。年度目标部分可以量化的工作没有量化，可以细化的工作没有细化，导致绩效评价时缺乏依据，难以进行对比分析，没有建立业务工作台账，没有实施完整的绩效考核制度。

2.预算编制不精准，年中追加增大。2020年，公共财政安排单位预算272.54万元，实际支出493.83万元，超预算部分为年中追加，主要是有两项经费属预留项目,预算与实际支出数差距较大，反映年初预算不精准。

（二）单位管理方面

人员未达编制。2020年底实际在职人员8人，编制18人。有2名民警因病长休病假，仍无法满足日常岗位需要，导致在职人员工作强度过大，大大降低了工作积极性和工作效率。

八、有关建议

1.科学制定年度绩效目标，健全考核机制。年度绩效目标应紧扣单位职能，应量化具体，可操作，可考核，切合实际，有一定梯度。应从社会效益、经济效益的产出上制定量化目标。制定《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，健全绩效考核办法。建立系统的、完善的绩效目标计划、实施、执行、考核、反馈、奖惩机制。

2.根据绩效目标，合理编制年度预算。按《预算法》及其实施条例，结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，在实事求是地制定部门具体绩效目标的基础上，根据经费需求科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少年中的调项和追加，保持预算执行的严肃性。

3.争取警力充足。向区局党委进行汇报，争取调入2名民警、4名辅警，缓解工作压力，以确保监所的绝对安全。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区看守所    单位：万元  

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表