鼎城区接待服务中心2020年部门决算公开
目录
第一部分接待服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
接待服务中心概况
一、 部门职责
（一）管理和协调全区接待工作。
（二）负责重大接待活动及全区大型活动接待工作的组织协调，搞好与外地接待部门的对口联络。
（三）研究解决接待工作中出现的问题和矛盾，统一安排有区级领导参与的接待，指导督促接待基地的工作。
（四）收集、传递有利于鼎城经济社会发展的各种信息，向客人介绍鼎城、宣传鼎城，提高鼎城知名度。
（五）承办区委、区政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。鼎城区接待服务中心系公益一类正科级事业单位，
内设机构有办公室和接待室。
（二）决算单位构成。鼎城区接待服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区接待服务中心单位本级。
（三）人员构成。鼎城区接待服务中心为财政全额拨款单位，核定编制人数：6人，其中：主任（正科级）1名，副主任（副科级）2名；其他工作人员3名。实有人数情况如下：主任1名，副主任2名（其中1名工资关系未转入），提前离岗1名，二级技师1名，借调科员1名。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门： 常德市鼎城区接待服务中心 | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 155.83 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 155.83 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | |||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | |||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | |||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | …… | 20 | |||||||
八、其他收入 | 8 | 21 | ||||||||
9 | 22 | |||||||||
本年收入合计 | 10 | 155.83 | 本年支出合计 | 23 | 155.83 | |||||
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | |||||||
年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 25 | |||||||
总计 | 13 | 155.83 | 总计 | 26 | 155.83 | |||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门： | 常德市鼎城区接待服务中心 | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 155.83 | 155.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 155.83 | 155.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 155.83 | 155.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 78.41 | 78.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门： | 常德市鼎城区接待服务中心 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 155.83 | 78.41 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 155.83 | 78.41 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 155.83 | 78.41 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 78.41 | 78.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010302 | 一般行政管理事务 | 77.42 | 0.00 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门：常德市鼎城区接待服务中心 | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 155.83 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 155.83 | 155.83 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 19 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||||||||
7 | …… | 21 | ||||||||
8 | 22 | |||||||||
本年收入合计 | 9 | 155.83 | 本年支出合计 | 23 | 155.83 | 155.83 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | ||||||||
总计 | 14 | 155.83 | 总计 | 28 | 155.83 | 155.83 | ||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 常德市鼎城区接待服务中心 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 155.83 | 78.41 | 77.42 | |
201 | 一般公共服务支出 | 155.83 | 78.41 | 77.42 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 155.83 | 78.41 | 77.42 |
2010301 | 行政运行 | 78.41 | 78.41 | 0.00 |
20100302 | 一般行政管理事务 | 77.42 | 0.00 | 77.42 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：常德市鼎城区接待服务中心 公开06表 单位：万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 71.85 | 302 | 商品和服务支出 | 6.56 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 13.75 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.59 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 16.20 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.98 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.01 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 11.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 9.01 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.80 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.55 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.01 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 71.85 | 公用经费合计 | 6.56 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 常德市鼎城区接待服务中心 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：常德市鼎城区接待服务中心 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
鼎城区接待服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门： | 常德市鼎城区接待服务中心 | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
无 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计155.83万元。与上年相比，减少20.20万元，减少11%，主要是因为人员减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计155.83万元，其中：财政拨款收入155.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计155.83万元，其中：基本支出78.41万元，占50.32%；项目支出77.42万元，占49.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计155.83万元，与上年相比，减少20.20万元,减少11%，主要是因为人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出155.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少20.20万元，减少11%，主要是因为人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出155.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.83万元，占100%；无其他支出。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为63.32万元，支出决算数为155.83万元，完成年初预算的246.10%，其中：
1、一般公共服务基本支出2010301。
年初预算为63.32万元，支出决算为78.41万元，完成年初预算的123.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖励和综治奖励未纳入年初预算。
2、一般公共服务项目支出2010302。
年初预算为0万元，支出决算为77.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务接待综合经费未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出78.41万元，其中：人员经费71.85万元，占基本支出的91.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费6.56万元，占基本支出的8.37%，主要包括培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.8万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是开展公务接待，与上年相比减少0.2万元，减少10%,减少的主要原因是压缩开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.8万元，全年共接待来宾357人次，主要是学习交流、公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出6.56万元，比年初预算数减少0.65万元，降低9.02%。主要原因是：人员减少。
十、一般性支出情况
2020年本单位开支开支培训费1万元，用于单位职工分批外出开展业务培训2次，人数2人，内容为全华公务接待培训，是专业面向全国公务接待工作者开展接待业务培训的机构。
十一、关于政府采购支出说明
本单位2020年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位无占用国有资产情况。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。
（2020年度接待服务中心整体支出绩效报告、部门整体支出绩效评价指标表和部门整体支出绩效评价基础数据表内容请见附件）
一、部门概况
（一）机构、人员构成
根据区编委办核定，区接待服务中心内设办公室、接待室2个，无下属二级机构单位，本单位系全额拨款正科级公益一类事业单位。编制数6人，在职人员4人。1人享受提前退休，退休人员4人。
（二）单位主要职责
管理和协调全区接待工作；负责重大接待活动及全区大型活动接待工作的组织协调，搞好与外地接待部门的对口联络。
二、部门绩效管理开展情况
（一）部门整体支出情况
区接待服务中心账面反映，2020年度收入总计155.83万元，均为财政拨款收入，支出总计155.83万元，其中，基本支出78.41万元（人员工资福利支出71.85万元，日常公用商品服务支出6.56万元），项目支出77.42万元。
（二）部门预算收支决算情况
2020年度本部门预算收入63.32万元，上年无结转，预算追加92.51万元，2019年部门收入支出决算为155.83万元。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
2020年，单位内部公务接待费为1.8万元。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
收集、传递有利于鼎城经济、社会发展的各种信息，向客人介绍鼎城、宣传鼎城，提高鼎城知名度，做好为鼎城经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。
（二）2020年度部门绩效目标
做好全区重要公务接待服务工作的同时，合理节约使用接待经费。
四、绩效评价工作情况
我中心成立了专门的绩效评价工作组，结合单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计房屋记录，发放干部职工调查问卷等必要的工作程序；组织了评价小组，对全区接待的重点工作进行了现场评价，采取座谈走访等方式听取情况汇报。
五、综合评价结果
区接待服务中心综合评价结果暂定为“良好”。
六、部门整体支出绩效情况
区接待服务中心经费由两部分组成，一是基本支出，二是项目支出。均由财政预算内拨款，基本支出由区财政年初统一预算拨款，项目支出由区财政追加拨付。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
十四、结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
2020年度接待服务中心整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
根据区编委办核定，区接待服务中心内设办公室、接待室2个，无下属二级机构单位，本单位系全额拨款正科级公益一类事业单位。编制数6人，在职人员4人。1人享受提前退休，退休人员4人。
（二）单位主要职责
管理和协调全区接待工作；负责重大接待活动及全区大型活动接待工作的组织协调，搞好与外地接待部门的对口联络。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
区接待服务中心账面反映，2020年度收入总计155.83万元，均为财政拨款收入，支出总计155.83万元，其中，基本支出78.41万元（人员工资福利支出71.85万元，日常公用商品服务支出6.56万元），项目支出77.42万元。
（二）部门预算收支决算情况
2020年度本部门预算收入63.32万元，上年无结转，预算追加92.51万元，2019年部门收入支出决算为155.83万元。
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
2020年，单位内部公务接待费为1.8万元。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
收集、传递有利于鼎城经济、社会发展的各种信息，向客人介绍鼎城、宣传鼎城，提高鼎城知名度，做好为鼎城经济建设和社会发展牵线搭桥的工作。
（二）2020年度部门绩效目标
做好全区重要公务接待服务工作的同时，合理节约使用接待经费。
四、绩效评价工作情况
我中心成立了专门的绩效评价工作组，结合单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集相关资料、检查财务会计房屋记录，发放干部职工调查问卷等必要的工作程序；组织了评价小组，对全区接待的重点工作进行了现场评价，采取座谈走访等方式听取情况汇报。
五、综合评价结果
区接待服务中心综合评价结果暂定为“良好”。
六、部门整体支出绩效情况
区接待服务中心经费由两部分组成，一是基本支出，二是项目支出。均由财政预算内拨款，基本支出由区财政年初统一预算拨款，项目支出由区财政追加拨付。
七、存在的主要问题
1、本单位2020年项目支出77.42万元，均为财政预算内追加拨付，用于综合接待开支。
八、有关建议
为积极响应上级关于改进工作作风、勤俭节约的指示精神，针对本中心实际情况，建议如下：
1、继续认真落实好中央、省、市、区关于公务接待的相关文件精神，大力倡导从俭、节约的作风，搞好接待工作。
2、严格执行《鼎城区规范党政机关公务接待管理实施办法》、《鼎城区差旅费管理办法补充规定》、《鼎城区预算单位公务卡强制结算目录的通知》、《鼎城区预算绩效管理暂行办法》等一系列规定。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 0 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | |||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | |||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | |||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 3 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 92 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
6 | 4 | 66.7% | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 2 | 0 | 1.8 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 2 | 0 | 1.8 | |||
项目支出 | 75.75万元 | 77.42 | ||||
1.业务工作专项 | ||||||
2.运行维护专项 | 75.75万元 | 77.42 | ||||
…… | ||||||
公用经费 | 7.3 | 7.21 | 6.56 | |||
1.办公经费 | 3.15 | |||||
2.水电费 | ||||||
3.公务交通补贴 | 4.1 | 3.66 | 3.01 | |||
4.公务接待费 | 2 | 1.8 | ||||
5.培训费 | 1.2 | 1.0 | ||||
6.福利费 | 0.55 | |||||
7.工会经费 | 0.2 | |||||
8.老干经费 | 0.4 | |||||
政府采购金额 | 0 | 0 | ||||
部门整体支出预算调整 | 0 | 0 | ||||
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
无 | ||||||
厉行节约保障措施 | 严格执行公务接待管理规定，按标准安排食宿，住房内一律不摆放鲜花、水果，不额外配置洗漱用品，严禁赠送纪念品、土特产，宴请时，严控陪餐人数。 | |||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2020年部门决算公开表
