鼎城区公安局交通警察大队2020年部门决算公开

目录

第一部分鼎城区公安局交通警察大队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城区公安局交通警察大队单位概况

一、 部门职责

鼎城交警大队以预防交通事故、维护交通秩序和服务群众为基本职能，负责全区道路交通安全、交通执勤、车辆注册、车辆检验、驾驶证申领和管理，查处交通违法行为，处理交通事故，维护较好的社会交通秩序，为鼎城的经济建设创造良好的环境

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区公安局交通警察大队内设机构包括：鼎城交警大队内设16个二层机构，分7个业务股室（政工股、办公室、警备保障室、法制股、车管所、秩序股、安宣股）、城区3个中队（事故处理中队、善卷中队、桥南中队）和农村6个中队（二中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队）

（二）决算单位构成。鼎城区公安局交通警察大队2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区公安局交通警察大队本级

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鼎城区公安局交通警察大队                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 鼎城区公安局交通警察大队                                                                                                  公开07表

                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区公安局交通警察大队                                                                                                 公开08表

                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：鼎城区公安局交通警察大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度全年执行收入总额4191.32万元，本年支出4080.78万元，年末结转和结余279.36万元；2019年度全年执行收入总额5464.06万元，当年支出5277.47万元，当年末结转和结余186.59万元。2020年收入总额较上年减少1272.74万元，主要原因是因为受疫情影响。2020年支出较上年减少1196.69万元。主要原因是因为疫情减少了的公共安全支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4191.32万元，其中：财政拨款收入3528.52万元，占84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入662.8万元，占16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4080.78万元，其中：基本支出1799.83万元，占44%；项目支出2280.95万元，占56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3611.33万元，与2019年3633.16万元相比，减少21.83万元,减少1%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入减少21.83万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3331.97万元，占本年支出合计的82%，与2019年3550.35万元相比，财政拨款支出减少218.38万元，减少6%，主要是因为公共安全支出减少218.38万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3331.97万元，主要用于以下方面：一般公共安全（类）支出3331.97万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2870.71万元，支出决算数为3331.97万元，完成年初预算的116%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为2023.01万元，支出决算为1799.83万元，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整和压减了相关支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为847.70万元，支出决算为1522.14万元，完成年初预算的180%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了加相关财政拨款预算经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关财政拨款预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出1799.83万元，其中工资福利支出1141.3万元，占64%；商品服务支出440.81万元，占24%；对个人和家庭补助支出217.72万元，占12%。工资福利支出中，基本工资330.93万元，津贴补贴7.72万元，奖金27.26万元，绩效工资45.21，社保缴费349.21万元，伙食费156.06万元，其他工资224.91万元。对个人和家庭补助支出中，退休费3024万元，抚恤金33.9万元，救济费19.08万元，奖励金143.14万元。商品服务支出中，办公费37.02万元，印刷费13.5万元，水电邮费27.67万元，差旅费3.85万元，维护费3.97万元，租赁费4.29万元，培训费5.9万元，接待费5.9万元，专用材料费41.04万元，被装购置费3.58万元，专业燃料费0.3万元，劳务费36.45万元，委托业务费1.2万元，工会60.64万元，福利费7.17万元，公车运行60万元，其他交通费60.67万元，其他商品服务支出67.66万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为78万元，支出决算为67.4万元，完成预算的86%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为7.4万元，完成预算的41%，决算数小于年初预算数的主要原因是原因是节约了“三公”开支，与上年相比增加0.02万元，增加0.2%,增长的主要原因是公务接待成本稍有增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为60万元，支出决算为60万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，与上年相比增加6.56万元，增长10%,增长的主要原因是车辆日常维护成本有所增长。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.4万元，占12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算60万元，占88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支：无

2、公务接待费支出决算为7.4万元，全年共接待来访团组0个、接待438人次，主要是办案业务中发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为60万元，其中：公务用车购置费0万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费60万元，主要是车辆日常维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为26辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出440.81万元，比年初预算数增加112.62万元，增长34%。主要原因是：通过预算追加进行经费保障。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，年初预算会议费6万元；内容为：警察晋衔和红色教育学习培训、举办赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额308万元，其中：政府采购货物支出308万元。授予中小企业合同金额308万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额906.6万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆26辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年我队开展了预算绩效相关工作，从预算编制和执行、财务状况，人员情况三个方面设定绩效目标，年终进行评价打分，综合绩效评价95分。总体来说预算编制准确性和完整性扣分较多，需要加强这方面的工作，预算执行、财务状况、人员情况等绩效指标相对完成得较好。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

附件  2：

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成：鼎城交警大队内设17个二层机构，分7个业务股室（政工股、办公室、警备保障室、法制股、车管所、秩序股、安宣股）、城区3个中队（事故处理中队、善卷中队、桥南中队）和农村6个中队（二中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队）、治超站点1个；我队公安编制数共95人。2020年度在职86人，退休20人

（二） 单位主要职责：鼎城交警大队以预防交通事故、维护交通秩序和服务群众为基本职能，负责全区道路交通安全、交通执勤、车辆注册、车辆检验、驾驶证申领和管理，查处交通违法行为，处理交通事故，维护较好的社会交通秩序，为鼎城的经济建设创造良好的环境

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况：

2020年度，交警大队共支出4080.78万元，其中工资福利支出2537.62万元，占62.2%，商品服务支出804.46万元，占19.7%，对个人和家庭补助支出337.73万元，占8.3%，资本性支出400.97万元，占9.8%。

   （二）部门收支预决算情况

2020年度，交警2020收入年初预算安排情况2870.71万元，年初结余186.6万元，收入调增657.81万元，实际执行总收入3528.52万元；支出年初预算2870.71万元，支出调增1154.61万元，实际执行总支出4025.32万元，。调整原因人员支出减少335.8万元，一般商品服务支出项目支出847.7万元，项目支出增加1433.25元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况：2020年度三公预算78万元，实际支出67.4万元，低于预算10.6万元，较2019年度减少10.6万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标：拟定全区道路交通安全、秩序管理发展战略；维护公路、城市道路交通秩序；参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划；负责全区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理；道路交通事故的预防和处理工作，依法机动车进行登记管理和机动车驾驶员的资格审验、考试、发证等日常管理。

（二）2020年度部门绩效目标

四、绩效评价工作情况：根据绩效评价要求，我队在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，于2021年1月10日开始进行现场评价。通过核实支出数据、查阅会计凭证、走访项目现场、发放调查问卷等方法，在获取了大量的情况和材料之后，认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了部门整体支出绩效评价报告

五、综合评价结果：根据《部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分，2020年度该部门整体支出绩效评价得分96分， 评价结果为“优”（评分情况详见附件表）。

六、部门整体支出绩效情况：

1、强化事故预防，实现防控管理常态化。大队始终把事故预防工作摆在重中之重，多方施策，多管齐下，积极应对和妥善处置各类交通事故，切实维护大局稳定。一是强化了鼎城区农村道路交通安全管理信息系统应用考核。健全了乡镇的农村交通安全管理模式，通过指导乡镇交通安全管理服务站，加强农村交管信息平台的建设，并将农村交通安全管理工作纳入了区道交安委考核的重要内容。今年以来共录入各类交管安全劝导日志信息25万余条，加强宣传乡镇群众的安全出行。二是完善交通基础设施。加大科技投入，逐步完善交通电子监控系统。今年以来，新建智能交通设施12套，包含红云路4套，阳明大道2套，德安路2套，滨江大道2套，S307与X014路口1套，大湖路与永安路1套，已建设完成。目前已进入财政评审环节。我队结合省道安监管云平台，强化重点客货运企业管理，利用平台共享大数据及时预警和分类管控重点车辆。三是坚持狠抓道路交通事故预防工作不放松，重特大交通事故防控取得显著成效，在道路通车里程、机动车及驾驶人迅猛增长的情况下，全区道路交通事故四项指数同比持续下降。2019年12月1日至2020年10月30日，全区道路交通事故总量和死亡事故和死亡人数呈下降趋势。大队成功侦破各类交通肇事逃逸案件，没有发生因事故引发的严重交通堵塞、堵路以及上访等群体性事件。采取定点检查与流动巡逻、疏堵保畅与秩序整治、日常管控与夜间检查相结合的警务模式，全天候加强城区路面巡逻管控，江南城区交通秩序明显好转。

2、严管重罚，实现整治常态化。通过开展重点交通违法打击攻坚战、交通疏堵保畅攻坚战、国省道通行秩序整治行动，集中开展对酒驾、毒驾、三超一疲劳、涉牌涉证、非客运车辆载客等严重交通违法行为的重点查纠，保持对各类交通违法行为严查严处高压态势，压减道路交通事故、改善道路交通秩序，辖区交通违法现象得到有效遏制。今年来，累计查处重点交通违法34542起，非现场交通违法行为206061   起。查处酒驾、醉驾、毒驾652起，查处货车车辆超限超载390起，查处假牌、套牌168起，查扣违法车辆2900多辆。通过政治，有效地震慑了交通违法者，交通事故明显得到遏制，确保全区城市肯农村道路交通安全、有序、畅通。

3、着力提质，实现服务大局民生。目前大队车管所院落已承报项目待建，通过积极努力，取得了进展，大队依托车管所、事故处理、违法处理等服务窗口，认真贯彻落实公安交管“放管服”改革新举措，大力开展便民利民服务，全力为人民群众提供优质服务。车驾管业务办理实行“18类业务一证办”、“申请材料四个减免”、“网上办”等便民举措；交通违法处理实行“自助办”、网上处理等便民举措。各类交管业务马上办、网上办、就近办、一次办，让群众足不出户办理各类交管业务。今年车管所办理驾驶人科目一考试12157人，参考合格率达80%。摩托车科目一和科目三参考合格1625人。交通事故人民调解受理民事赔偿案件调解成功率达90%以上。继续实行城区主要路口高峰班执勤、中小学幼儿园爱心护校岗制度。今年为鼎城区“城市管理提质年”，我队为实行江南城区道路交通秩序管理进一步提质升级，通过采取大队领导包责任路段、打造交通秩序示范街、集中整治桥南商圈、学校周边交通秩序、排查整治交通安全设施隐患等一系列强有力工作举措，全力保障江南城区道路交通秩序持续好转，城市交通环境明显改善。此外，我队在2020年全区春运道路交通安全保卫工作、大庆交通安保工作中不懈努力，以扎实的作风和一流的业绩努力开展工作，服务广大市民群众，高效保障辖区道路安全畅通。

4,2020年鼎城交警大队省级文明单位复评通过；完成驾驶员考场征地前期工作。

七、存在的主要问题：

1.绩效目标缺细化量化，考核机制不健全。交警工作年度目标部分可以量化的工作没有量化，可以细化的工作没有细化，导致绩效评价时缺乏依据，难以进行对比分析。

2.预算编制不精准，年中追加较大。预算部分为年中追加，预算与实际支出数差距较大，反映年初预算不精准。

八、有关建议

1.科学制定年度绩效目标，健全考核机制。年度绩效目标应紧扣单位职能，应量化具体，可操作，可考核，切合实际，有一定梯度。制定《行政单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善科普项目管理制度，健全绩效考核办法，完善的绩效目标计划、实施、执行、考核、反馈、奖惩机制。

2.根据绩效目标，合理编制年度预算。按《预算法》及其实施条例，结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，在实事求是地制定部门具体绩效目标的基础上，根据经费需求科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少年中的调项和追加，保持预算执行的严肃性。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区交警大队                              单位;   万元      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表