鼎城区纪律检查委员会2020年部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共常德市鼎城区

纪律检查委员会

单位概况

一、 部门职责

中共鼎城区纪律检查委员会是党的纪律检查机构，在鼎城区委、区人民政府和常德市纪委的双重领导下进行工作，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能。主要职能：

（一）贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市纪委及区委加强党风廉政建设、党纪政纪的指示、决定，领导全区和各级驻鼎城单位的纪检监察工作。

（二）维护党的章程和其它重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

（三）负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

（四）负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

（五）协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

（六）调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。

（七）按照干部管理权限，配合区委组织部对乡镇（科）纪委和区直局级单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部的业务培训。

（八）承办区委和上级纪委授权或交办的其它事项。

 监察委员会的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位下设12个室（部）和13个派驻纪检监察组。12个室（部）包括办公室、党风政风监督室、组织部、宣传部、信访室、干部监督室、案件管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。13个派驻纪检监察组包括区纪委监委派驻区委办纪检监察组、区纪委监委派驻区政府办纪检监察组、区纪委监委派驻区住房和城乡建设局纪检监察组、区纪委监委派驻区农业和农村局纪检监察组、区纪委监委派驻区财政局纪检监察组、区纪委监委派驻区工业和信息化局纪检监察组、区纪委监委派驻区人力资源和社会保障局纪检监察组、区纪委监委派驻区卫生健康局纪检监察组、区纪委监委派驻区司法局纪检监察组、区纪委监委派驻区教育局纪检监察组、区纪委监委派驻市公安局鼎城分局纪检监察组、区纪委监委派驻区人民检察院纪检监察组、区纪委监委派驻区人民法院纪检监察组。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市鼎城区纪律检查委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共鼎城区纪律检查委员会                                                                                           公开05表

                                                                                                                              单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共鼎城区纪律检查委员会                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共鼎城区纪律检查委员会                                                                                                  公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

（说明：中共鼎城区纪律检查委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4295.93万元，其中收入合计2060.62万元，比2019年减少353.22万元，减少14.63%,主要原因是非税收入返还减少。其中支出合计2235.31万元，比上年减少96.82万元，减少4.15%；变化的主要原因是厉行节约的成效。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2060.62万元，其中：财政拨款收入2057.92万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.70万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2235.31万元，其中：基本支出1410.85万元，占63.12%；项目支出824.45万元，占36.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计4017.12万元，与上年相比，增加348.35万元,增长9.50%，主要是因为人员增加及办案成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1959.20万元，占本年支出合计的87.65%，与上年相比，财政拨款支出增加119.27万元，增长6.48%，主要是因为人员增加及办案成本增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1959.20万元，全部用于一般公共服务（类）支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1437.73万元，支出决算数为1959.20万元，完成年初预算的136.27%，其中：

1、行政运行。

年初预算为1019.92万元，支出决算为1410.85万元，完成年初预算的138.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致基本支出人员经费增加。

2、一般行政管理事务。

年初预算为417.81万元，支出决算为548.35万元，完成年初预算的131.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1410.85万元，其中：人员经费1404.85万元，占基本支出的99.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。公用经费6.00万元，主要用于办公费，占基本支出的0.43%,

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为53.08万元，支出决算为30.85万元，完成预算的58.12%，其中：

本年无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为13.08万元，支出决算为7.26万元，完成预算的55.50%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。与上年决算数相比减少0.55万元，下降7.04%,减少变化的主要原因是厉行节约，严控接待标准与接待范围。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为40万元，支出决算为23.59万元，完成预算的59.98%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，与上年与上年决算数相比减少0.26万元，下降1.09%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.26万元，占23.53%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.59万元，占76.47%。其中：

1、本年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为7.26万元，全年共接待来访团组62个、来宾680人次，主要是用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研、其他区县交流工作等公务往来支出，包括来宾食宿费等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.59万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费23.59万元，主要是加油、车辆保险及维修保养支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2020年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出383.84万元，比上年决算数减少0.03万元，减少0.01%。主要原因是厉行节约的成效。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.07万元，用于召开二类会议，人数200人/次，内容为全区纪检监察系统相关业务工作会议；开支培训费5.72万元，用于召开二类会议，人数200人/次，内容为开展全区纪检监察系统三次“秋冬大练兵”培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额83.31万元，其中：政府采购货物支出44.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.52万元。授予中小企业合同金额29.49万元，占政府采购支出总额的35.40%，其中：授予小微企业合同金额29.49万元，占政府采购支出总额的35.40%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

中共常德市鼎城区纪律检查委员会

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

 （一）机构及人员设置情况

中共常德市鼎城区纪律检查委员会是党的纪律检查机构，在区委、区人民政府和市纪委的双重领导下进行工作。2020年本单位下设12个室（部）和13个派驻纪检监察组，共有行政编制108个（含工勤编3个），事业编制2个；2020年本单位年未实有人数113人，在职人员100人，退休人员13人，较去年年末实有人数103（在职人员92人，退休人员11人）增加了10人。变动主要原因是：选调公务员8人、外单位调入7人、调出本单位4人。今年退休了3人，退休人员中死亡一人。12个室（部）分别是：办公室、党风政风监督室、组织部、宣传部、信访室、干部监督室、案件管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室。13个派驻纪检监察组分别是：区纪委监委派驻区委办纪检监察组、区纪委监委派驻区政府办纪检监察组、区纪委监委派驻区住房和城乡建设局纪检监察组、区纪委监委派驻区农业和农村局纪检监察组、区纪委监委派驻区财政局纪检监察组、区纪委监委派驻区工业和信息化局纪检监察组、区纪委监委派驻区人力资源和社会保障局纪检监察组、区纪委监委派驻区卫生健康局纪检监察组、区纪委监委派驻区司法局纪检监察组、区纪委监委派驻区教育局纪检监察组、区纪委监委派驻市公安局鼎城分局纪检监察组、区纪委监委派驻区人民检察院纪检监察组、区纪委监委派驻区人民法院纪检监察组。

（二）部门主要职责情况

1、贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市纪委及区委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，领导全区和中央、省、市驻鼎城单位的纪律检查工作。

2、维护党的章程和其它重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

3、负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

4、负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5、协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。

7、按照干部管理权限，配合区委组织部对乡镇（科）纪委和区直局级单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部的业务培训。

8、承办区委和上级纪委授权或交办的其它事项。

监察委员会的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年总收入2060.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2057.92万元、其他收入2.7万元。2020年总支出2235.31万元，其中：基本支出1410.85万元、项目支出824.45万元。

2020年度基本支出1410.85万元，是我单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费1404.85万元，日常公用经费6万元。

2020年度项目支出548.35万元，是我单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括：“廉洁鼎城”作风建设工作经费支出；派驻纪检组专项支出，互联网+监督工作经费支出；“留置”工作经费支出；党务公开工作经费支出；纪委办案业务工作经费支出等；其他纪检监察事务支出、其他支出等。

（二）部门预算收支决算情况

2020年初预算收入1437.73万元，其中：财政拨款收入1257.73万元，其他收入180万元。2020年年初预算支出1437.73万元，其中：基本支出1019.92万元，项目支出417.81万元。

2020年总收入2060.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2057.92万元、其他收入2.7万元。2020年总支出2235.31万元，其中：基本支出1410.85万元、项目支出824.45万元。

收入合计2060.62万元，比2019年减少353.22万元，减少14.63%,主要原因是非税收入返还减少。其中支出合计2235.31万元，比上年减少96.82万元，减少4.15%；变化的主要原因是厉行节约的成效。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为53.08万元，支出决算为30.85万元，完成预算的58.12%，

2020年“三公”经费总额为30.58万元，比预算53.08万元减少了42.39%，比去年31.66万元减少了3.41%。其中公务用车购置及运行维护费23.59万元，比预算40万元减少了41.02%，比去年23.85万元减少了1.09%；公务接待费7.26万元比预算13.08万元减少了44.50%，比去年7.81万元减少了7.04%。本年无因公出国（镜）费。公务用车保有量5台。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

目标1：全面从严治党，着力净化党内政治生态。

目标2：坚持挺纪在前，保持惩治腐败高压态势。

目标3：深化标本兼治，促进领导干部廉洁从政。

（二）年度部门绩效目标

1. 强化“四个意识”：严明政治纪律和政治规矩；严格落实管党治党责任；确保中央和省、市政令畅通。

2.加强党内监督：严肃党内政治生活；切实加强对重点人员、重点领域的监督；着力强化巡察监督。

3.坚持挺纪在前：严肃查处腐败案件；突出抓早抓小抓常；进一步提高纪律审查能力；坚决整治和查处损害群众利益胡不正之风和腐败问题；扎进扎牢制度笼子。

4.打造执纪铁军：突出抓好纪律和警示教育；加强制度建设与执行；深化纪律检查体制机制改革；充实基层纪委力量；狠抓队伍自身建设。

四、绩效评价工作情况

根据要求对我单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益和各部门经费支出、厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。

五、综合评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系评分，中共常德市鼎城区纪律检查委员会部门整体支出绩效为“良”。总的来说我单位的各项工作推进良好，但预算编制的准确性和执行力度有待加强。

六、部门整体支出绩效情况

监督执纪扬清风。2020年，鼎城区各级纪检监察组织共立案140件，办结112件，党纪政务处分118人次，移送司法机关6人。洞庭清波。鼎城区纪委监委重点围绕省、市纪委监委挂牌督办的系列问题，主动担当，履职尽责，以强有力的纪律保障，坚定不地推进洞庭湖生态环境治理的各项措施落实。铁纪护航“紧捕退捕”。鼎城区纪委监委紧扣“退的出、稳得住”的总要求，深入重点水域禁捕退捕一线，实施“打非”行动76次，查获违法捕捞渔船15艘，收缴违法电捕工具17套，拆毁渔船484艘，销毁非法网具4.5万千克，力促禁捕退捕工作有序稳定推进，实现全区无一人上访。擦亮巡察利剑。2020年先后启动十二届区委第八、九两轮常规巡察及两轮专项巡察，聚焦区委重点工作部署和要求，针对性地开展工作，充分发挥巡察利剑作用。化解信访难题。鼎城区纪委监委通过书记接访、带案下访，蹲点接访、重点约访、专题处访、包案息访等系列方式，受理信访举报201件，办结129件，立案11人次，党纪政务处分5人次，组织处理58人次，将矛盾处理在小，处理在早，推动化解信访难题。一季一专题。今年来，鼎城区纪委坚持“小切口、实举措、准发力”，在对去年已完成的5个治理专题开展“回头看”的基础上，同时对就业扶贫、住房和饮水安全、农村基础设施、基本医疗4个专题开展集中治理，最终治理就业扶贫方面问题315个，住房和饮水安全方面问题166个，社会兜底保障方面问题68个，基本医疗方面问题28个，教育扶贫方面问题11个，生态扶贫方面问题11个，产业扶贫方面问题5个，农村基础设施方面问题3个。

打伞破网进行时。今年来，打伞破网行动共立案审查调查60人，党纪政务处分58人，组织处理53人，查处定性为“保护伞”11人。

廉洁之花遍江南。10月26日，鼎城区组织开展廉政教育活动，区委书记朱金平等全体在家的区级领导及区纪委监委班子成员来到石门进京赶考启示园，深入思考“人民是阅卷人”的时代课题。不忘初心传廉声活动。2020年6月底，鼎城区纪委监委组织开展“不忘初心 传廉声”经典廉洁诗词美文品读会活动，两个多月时间共征集作品103部，并向市纪委监委报送作品22部。

拓展素质铸铁军。11月12日，鼎城区纪委2020年纪检监察实战业务培训班开班，培训期为2天，全区160余名纪检监察干部参加培训。提升综合素质。2020年，鼎城区纪委监委还通过开展青年读书会、自办案件旁听庭审以及业务知识年中测试以以考促学等方式，全方面提升纪检监察干部的综合素质。

七、存在的主要问题

2020年在预算执行过程中，有与年初预算编制存在偏差的问题，原因是原因是今年选调人员8人，从外单位调入7人，新增15人年初没有做预算，形成了与预算存在偏差的主要原因。我委局主要是履行党的纪律检查和国家监察两项职能，着重在全区党风廉政建设和反腐败工作，强化社会效益和社会公众满意度方面，案件多少及腐败严重性、监督次数及方法、各类专项工作必须根据当年实际情况开展完成。另有上级纪检监察机关指定管辖及参与省、市重大案件查处等工作，在上年度预算的编制时无法准确预计，必须由当年追加费用，因而造成预决算间存在差异。

八、有关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”，并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

附件：2020年部门决算公开表