鼎城区公安局2020年部门决算公开

目录

第一部分公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

公安局概况

一、 部门职责

以打击犯罪和服务群众为基本职能,维护较好的社会治安秩序,为鼎城的经济建设创造良好的环境。同时掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势;组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子;对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件;负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作,对全区社会治安实施动态管理等,担负着保卫维护该区社会治安稳定的重要任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据区编委办核定，鼎城区公安局内设机构14个，派出机构21个，直属机构2个。本单位内设指挥中心、政工室、纪检督察大队、警务保障室、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、国保大队、法制大队、人口与出入境管理大队、网络安全监察大队、巡特警大队、情报大队等14个内设机构，派出玉霞、红云、郭家铺、斗姆湖、蒿子港、中河口、十美堂、韩公渡、牛鼻滩、贺家山、周家店、石公桥、镇德桥、双桥坪、蔡家岗、许家桥、尧天坪、花岩溪、谢家铺、草坪、黄土店等21个基层派出所。看守所、拘留所2个直属机构。

（二）决算单位构成。公安局单位2020年部门决算公开单位构成包括:公安局单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门: 鼎城区公安局                                                                                                          公开05表

                                                                                                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区公安局                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区公安局                                                                                                                 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计20732.91万元。与上年相比，减少1236.5万元，减少5.63%，主要是因为疫情影响、协辅警社保政策上的减免以及基建投资的减少等等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计19736.56万元，其中：财政拨款收入19147.11万元，占97.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入589.45万元，占2.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19092.35万元，其中：基本支出10023.27万元，占52.50%；项目支出9069.09万元，占47.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计19772.25万元，与上年相比，增加4137.07万元,增长（减少）26.46%，主要是因为其他收入减少，财政拨款收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出17905.17万元，占本年支出合计的97.42%，与上年相比，财政拨款支出增加2905.11万元，增长19.37%，主要是因为其他收入减少，财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出17905.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出266.44万元,占1.49%;公共安全支出17636.73万元,占98.50%;其他支出2万元,占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为9231.78万元，支出决算数为17905.17万元，完成年初预算的193.95%，其中：

1、一般公共服务服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为266.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年中追加项目。

2、一般公共服务公共安全支出。

年初预算为9856.92元，支出决算为17636.73万元，完成年初预算的178.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：大要案经费、协警经费、业务用房建设经费追加。

3、一般公共服务支出其他支出

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出10023.27万元，其中：人员经费8986.54万元，占基本支出的89.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费1036.73万元，占基本支出的10.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护费、公务接待费、专用燃料费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为214万元，支出决算为184.69万元，完成预算的86.30%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少3.68万元，减少100%,减少的主要原因是本年度公安业务工作无因公出国的需要。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为20.46万元，完成预算的81.84%，决算数小于预算数的主要原因是疫情及日常公务接待次数、人数减少等，与上年相比减少0.06万元，减少29.24%,减少的主要原因是疫情及正常控制公务接待次数、人数等。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为189元，支出决算为164.22万元，完成预算的86.89%，决算数小于预算数的主要原因是运行维护支出的减少，与上年相比减少98.94万元，减少37.60%,减少的主要原因是本年未购置公务用车及疫情期间出差减少等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.46万元，占11.08%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算164.22万元，占88.92%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为20.46万元，全年共接待来访团组200个、来宾1900人次,主要是各区县公安局联合办案发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为164.22万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费164.22万元，主要是执法车辆油料、车修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为76辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入1003.14万元；年初结转和结余0万元；支出473.32元，其中基本支出0万元，项目支出473.32万元；年末结转和结余529.82万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1036.73万元，比上年决算数增加减少16.53万元，降低1.57%。主要原因是：因疫情影响压缩了运行成本。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费14.79万元，用于召开新时代县域警务工作部署会议，人数420人，内容为专项警务工作部署；全国公安工作会议人数，人数500人，内容为年度总结大会；反电诈工作推进会，人数380人，内容为专题业务工作部署。开支培训费20.20万元，用于开展省厅新时代县域警务工作培训6人；警衔晋升“全警实战大练兵”轮训196人，所长教导员培训4人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1856万元，其中：政府采购货物支出811.39万元、政府采购工程支出125.68万元、政府采购服务支出918.93万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆76辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车76辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年,区公安局财政专项资金绩效目标申报9项,总金额2775.64万元。分别是技侦网安节点建设222万元,禁毒专项经费175万元,电子治安防控系统网络租金及维护费用305.94万元，公安安全专项经费136.62万元，人像识别系统建设经费251.8万元，协警经费1050.52万元，新建200个视频监控摄像机经费405万元，一村一辅警及城市快警装备经费158.76万元，城市快警运行经费70万元。

(一)、技侦网安节点建设

根据2017年第68次人民政府专题会议纪要和上级公安机关要求,由区公安局负责制订、实施建设方案。建设费用共计1665万,资金的40%由财政在预算调整时提出解决方案。通过本项目实施，打造以案件侦查、重点人员管控、重点区域管控以及各警种协作为主要内容，服务于警务决策和实战为目的的工作平台。

(二)、禁毒专项经费

根据2018年第17次常德市人民政府常务会议纪要及《常德市特殊人群涉毒人员收治管理实施办法(试行)》,2020年禁毒专项经费共计175万元，其中社区戒毒康复经费50万元、涉毒大要案经费50万元，特殊人群收治费75万元。绩效目标从加强社区戒毒康复人员管控、提高对特殊人群涉毒人员收治管控及从重从严打击涉毒犯罪活动为重点,实现了我区吸毒、贩毒人员大幅减少，确保了社会治安秩序的稳定。

(三)、电子治安防控系统网络租金及维护费用

从2014年开始,公共安全监控视频系统(电子防控系统)建设纳入了省政府为民办实事项目,省公安厅要求公共安全监控视频系统的联网率100%,在线率95%以上。区委区政府每年都有常委会会议纪要或区长办公会议纪要,要求加强公共安全监控视频系统的建设与维护,所需经费列入财政支出。

1、区公安局制定了《鼎城区公共安全视频监控系统维护管理制度》,每天安排专人对监控平台进行巡检并建立维护日志,对平台每天的运行情况进行登记,发现故障安排维护人员及时处理,对故障排除时间进行监督和督促。年底根据巡检日志对维护单位和网络运营商进行绩效考核。

2、常德市祥云天地安防科技有限公司安排专人负责每天对公共安全监控视频摄像头及治安卡口进行巡检,对树枝遮挡进行清理;对设备故障进行排除;对网络和电力故障及时处理。保证已经建成的公共安全监控视频摄像头和治安卡口联通率100%、在线率95%以上。

3、电信局和移动公司派专人负责公共安全监控网络链路的畅通,要求2小时响应,24小时排除故障,特殊情况不超过48小时。

（四）公安安全专项经费

为扫黑除恶、反恐维稳、森林防火等工作提供了经费保障，确保了全区社会安全稳定。

（五）人像识别系统建设经费

在城区重点区域重点部位安装摄像机100个，通过人像识别系统进行提前布控和实时预警，为公安机关侦查破案及维护治安稳定提供了技术保障。

(六) 协警经费

按照2013年第16号鼎城区常委会纪要精神，保障全局341名协警工资及社会保障支出，按政策及时发放到位，协警出勤率达95%以上，社会公众满意度达90%以上。

（七）新建200个视频监控摄像机经费

在城区重点区域重点部位安装视频监控200个，用于公安机关侦查办案及维护社会治安稳定。

(八) 一村一辅警及城市快警装备经费

按照2019年第64次人民政府专题会议纪要精神并结合我区公安工作的实际需求打造快警平台，购置一批平台车及巡逻车辆，切实提升维稳处突及接处警效能；同时加强“一村一辅警”建设，确保村级警务室装备到位，圆满完成省社会治安综合治理考核建设目标，为全区营造安全稳定的社会环境。

（九）城市快警运行经费

通过本项目实施，确保城市快警平台正常、规范运行，最大化实现巡防快反及接处警能力，为社会治安综合治理提供坚实保障。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门绩效总目标

抓好维稳保安工作,确保社会大局持续稳定;坚决打好安全保卫战、坚决打好维稳处突阻击战、坚决打好打击整治阵地战、坚决打好规范执法主动战;破获一批重大有影响的刑事案件。

二、部门绩效目标

2020年，区公安局聚焦重点，狠抓基础设施建设，建设完成了100个人脸抓拍摄像机，安装监控探头909个及监控摄像机200个，并全部接入到区公共安全监控视频管理平台；狠抓警务装备建设，为“一村一辅警”、“城市快警”购买配套设备并确保高效运行，全力提升了综合警力，创造了安全稳定的社会环境，圆满完成了社会治安综合治理考核建设目标。同时，狠抓大数据建设，强力搭建“技侦网安节点”平台，为案件侦查、重点人员及重点区域管控、合成作战提供更好的技术支撑。

三、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，会计事务所于2020年6月对我局重点绩效监控项目“城市快警装备运行经费”进行现场评价。通过核实支出数据、查阅会计凭证、走访项目现场、发放调查问卷等方法，在获取了大量的情况和材料之后，认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了该部门整体支出绩效评价报告。

四、综合评价结果

根据《鼎城区公安局2020年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分，2020年度该部门整体支出绩效评价得分94分，评价结果为“优”。

扣分情况分：

1、预算调整率扣2分，理由因业务用房建设，基础设施建设年中追加预算较多，不能达到相关指标要求，扣2分。

2、政府采购执行率扣2分，理由政府采购实际采购金额远大于预算采购金额，扣2分。

3、资产管理扣2分，资产购买、处置不及时。

五、部门整体支出绩效情况

2020年，区公安局认真履职，勇于担当，切实维护政治安全、确保社会稳定、护航经济发展、保障群众安宁，坚决落实好各项中心工作、重点工作，为经济社会发展和“开放强市 产业立市”、“抢抓新机遇 建设新江南”战略实施，营造安全稳固的政治环境、安定有序的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

附件：2020年部门决算公开表