鼎城区工商业联合会2020年部门决算公开
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市鼎城区工商业联合会
单位概况
一、 部门职责
区工商联是在区委、区政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会。主要职责为：参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进非公经济健康发展；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，引导会员热心社会公益事业，促进非公经济代表人士健康成长；开展会员专业培训，代表并维护会员的合法权益，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市鼎城区工商业联合会单位内设机构仅办公室，无其他内设机构。
（二）决算单位构成。常德市鼎城区工商业联合会单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区工商业联合会单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：常德市鼎城区工商业联合会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 168.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 169.14 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 169.17 | 本年支出合计 | 58 | 169.14 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 9.09 | 年末结转和结余 | 60 | 9.13 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 178.26 | 总计 | 62 | 178.26 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：常德市鼎城区工商业联合会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 169.17 | 168.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 169.17 | 168.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 169.17 | 168.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 145.03 | 145.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012803 | 机关服务 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：常德市鼎城区工商业联合会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 169.14 | 140.69 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 169.14 | 140.69 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 169.02 | 140.57 | 28.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 139.13 | 139.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 27.45 | 0.00 | 27.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012803 | 机关服务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：常德市鼎城区工商业联合会 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 168.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 168.14 | 168.14 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 168.17 | 本年支出合计 | 59 | 168.14 | 168.14 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 9.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 9.13 | 9.13 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 9.09 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 177.26 | 总计 | 64 | 177.26 | 177.26 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：常德市鼎城区工商业联合会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 168.14 | 140.69 | 27.45 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 168.14 | 140.69 | 27.45 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 168.02 | 140.57 | 27.45 | ||
2012801 | 行政运行 | 139.13 | 139.13 | 0.00 | ||
2012802 | 一般行政管理事务 | 27.45 | 0.00 | 27.45 | ||
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：常德市鼎城区工商业联合会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 94.57 | 302 | 商品和服务支出 | 35.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 50.94 | 30201 | 办公费 | 1.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 5.21 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 9.38 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 12.60 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.39 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.51 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 | 30211 | 差旅费 | 3.82 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.61 | 30215 | 会议费 | 6.85 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 5.10 | 30217 | 公务接待费 | 2.88 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.23 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 1.44 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.05 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 2.27 | 30229 | 福利费 | 3.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.55 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.53 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.69 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.35 | ||||||
人员经费合计 | 105.18 | 公用经费合计 | 35.51 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表部门：常德市鼎城区工商业联合会 金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011123.500.000.000.000.003.502.880.000.000.000.002.88注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：常德市鼎城区工商业联合会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：鼎城区公安局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：常德市鼎城区工商业联合会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计169.16万元，与上年相比，减少5.89万元，压减3%；支出总计169.14万元，减少5.91万元，压减3%，主要是因为是人员变化、压减三公经费、过紧日子。
二、收入决算情况说明
本年收入合计169.16万元，其中：财政拨款收入168.16万元，占99.4%，其他1万元，占0.6%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计169.16万元，其中：基本支出140.69万元，占83.17%；项目支出28.45万元，占16.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计168.16万元，与上年相比，减少5.89万元，压减3%；支出总计168.14万元，减少5.91万元，压减3%，主要是因为是人员变化、压减三公经费、过紧日子。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出168.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.91万元，压减3%，主要是因为是人员变化、压减三公经费、过紧日子。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出168.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出168.14万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为110.04万元，支出决算数为168.14万元，完成年初预算的152.79%，其中：
1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为139.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了行政和事业人员，使人员经费、公务费、业务经费等基本支出相应增加，年度绩效考评及综治奖励追加。
2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了行政和事业人员，使人员经费、公务费、业务经费等基本支出相应增加，年度绩效考评及综治奖励追加。
3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加原工商业者及遗属生活补助。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为23.13万元，支出决算为0.11万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照财政要求紧缩开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出140.69万元，其中：人员经费105.18万元，占基本支出的74.76%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费35.51万元，占基本支出的25.24%，主要包括商品和服务支出、办公室、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.88万元，完成预算的82.3%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为2.88万元，完成预算的82.3%，决算数小于预算数的主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。与上年相比减少0.39万元，减少11.92%,减少的主要原因是坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.88万元，占100%。因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：公务接待费支出决算为2.88万元，全年共接待来访团组11个、来宾112人次，主要是接待其他区县工商联及异地商会来我区考察学习发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无2020年度政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出23.81万元，比年初预算数（或者上年决算数）减少4.9 万元，降低17.45%。主要原因是：人员变化、压减三公经费、过紧日子。
十、一般性支出情况
2020年本部门主要开支印刷费21.23万，主要用于商协会改革，非公经济代表人士综合评价等资料打印印刷；其他商品和服务支出11.91万元，主要用于慰问及加班餐费。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等根据绩效评价要求，本单位通过查阅、核实收入和支出数据、查阅会计凭证等资料和详细询问会计和经办人员等形式，客观、详细地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效报告
（区工商联）
根据绩效评价有关文件规定，鼎城区工商联对本单位2020年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：
一、部门概况
（一）机构、人员构成
鼎城区工商联属于行政全额拨款单位，财政独立核算，由区财政统一支付。本单位编制7名，其中事业编制6名（原4名行政编制置换），机关后勤编制1名。在职人员7人（其中提前退休人员1名），退休2人。
（二）单位主要职责
区工商联是在区委、区政府领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体和民间商会。主要职责为：参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；负责工商界代表人士政治安排的推荐工作；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进非公经济健康发展；做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，引导会员热心社会公益事业，促进非公经济代表人士健康成长；开展会员专业培训，代表并维护会员的合法权益，为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
2020年决算年度总收入169.16万元，其中：财政拨款收入168.16万元，其他1万元。2020年度决算总支出169.14万元，其中工资福利支出94.57万元；商品和服务支出63.05万元；对个人和家庭的补助支出11.51万元。
（二）部门预算收支情况
2020年年初预算收入110.04万元。2020年部门年初预算支出110.04万元，其中工资福利支出67.56万元，一般商品和服务支出10.5万元，对个人和家庭的补助支出0.93万元，项目支出32.05万元。
（三）“三公”经费支出使用和管理情况
2020年 “三公”经费支出2.88万元，比上年减少0.39万元，其中公务接待费2.88万元，较上年减少0.39万元。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
履行工商联职责，提升工商联地位，促进“两个健康”发展。按时、按标准完成区委区政府安排的各项工作，助推鼎城经济发展。
（二）部门绩效目标
1、开展一系列活动，拓宽工作思路，提升工商联社会形象；
2、着力加强组织建设，规范基层商会管理；
3、发挥工商联桥梁纽带作用，深入企业走访调研，宣讲党的十九大精神；
4、做好精准扶贫，完成脱贫攻坚社会扶贫任务；
5、加大招商引资力度，力争完成区委区政府招商引资任务；
6、完成区委、区政府安排的其它中心工作。
四、部门绩效评价工作情况
我会绩效自评工作成立了专门的绩效评价工作组，在评价过程中，结合我会实际情况，深入基层商会，对工商联工作推进情况进行了现场评价，采取座谈走访等方式听取情况汇报。
五、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，工商联得分98分，部门整体支出绩效为“优秀”。总体上看工商联各项工作推进有序，但基础有待加强。
六、部门主要绩效
区工商联主要组织非公经济人士学习考察、会员培训，宣讲党的十九大精神、习近平总书记在民营企业座谈会上讲话精神，建设一支优秀非公经济代表人士队伍，引导非公经济人士社会帮扶，开展“万企帮万村”、“户帮户亲帮亲”活动，参与全区政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督作用，完成2020年度招商引资任务，引进1个亿元招商项目。全区工商联工作，取得了较好社会效益。
七、存在的问题
需进一步推进工商联改革、全面从严治会、服务非公经济发展，团结带领全区非公经济人士为“开放强区、产业立区”贡献力量。
1.年初编制的预算不够精准，导致年内预算追加较大，预算控制率较低，影响单位评分及评价等次,形成原因主要为年初编制预算的不可控性造成的，造成预算追加较多。
2.各项制度和预算执行情况还有待加强，加强各类预算支出管理，使财务结算和报账更加及时和科学合理。
八、有关建议
无
附件：2020年部门决算公开表
