鼎城区妇女联合会2020年部门决算公开

目录

第一部分妇联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

区妇联概况

一、 部门职责

（一）指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

（二）指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

（三）教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成材研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

（四）维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

（五）加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

（六）加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

（七）负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同中国香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：综合办公室。

（二）决算单位构成。区妇联2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区妇联本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计361.87万元。与上年相比，减少76.33万元，减少21%，主要是因为人员变动，工资调资与机构改革新增职能经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计161.81万元，其中：财政拨款152.81万元，占94%；（其中一般公共预算财政拨款收入147.81万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元）；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9万元，占6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计223.86万元，其中：基本支出95.52万元，（包括人员经费87.10万元，日常公用经费8.43万元），占43%；项目支出128.34万元，占57%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款收入152.81万元（其中，一般公共预算财政拨款收入147.81万元，政府性基金预算财政拨款收入5万元）。与上年相比，增加15.26万元,增长10%，主要是因为一是财政追加了2019年度绩效奖励、综治奖励以及2020年工资调标（正常晋档、晋级、职级晋升）等人员经费；二是2020年下半年单位新进了一个工作人员，增加了人员经费；财政拨款支出总计168.03万元，（其中一般公共服务支出158.23万元，其他支出9.8万元。）与上年相比降低的原因主要是三公费用的压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出158.23万元，占本年支出合计的71%，与上年相比，财政拨款支出增加主要是因为人员经费的增加，本单位新进了一名工作人员，人员经费增拨。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出168.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出158.23万元，占94%；（其中基本支出95.52万元，项目支出62.71万元）其他支出9.8万元，占6%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为97.46万元，支出决算数为168.03万元，完成年初预算的172%，其中：

1、一般公共预算财政拨款基本支出。

一般公共预算财政拨款基本支出年初预算为67万元，（包括人员经费年初预算58万和公用经费年初预算9万元）。支出决算为95.52万元，（包括人员经费年初预算87.10万和公用经费年初预算8.43万元）。完成年初预算的143%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，以及新进人员的开支。

2、一般公共预算财政拨款项目支出。

年初预算为30.46万元，支出决算为72.51万元，完成年初预算的238%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加，“两癌”救助项目今年救助的人员超过往年，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出223.86万元，其中：人员经费87.10万元，占基本支出的39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费8.43万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.7万元，减少85%,减少的主要原因是做到厉行节约，严控开支，三公经费财政拨款支出压减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

公务接待费支出预算为0.3万元，全年接待来访团组3个，来宾21人次，主要是4月29日石门妇联来访调研接待，4月23日桃源妇联来访区婚调委接待，11月25日接待石门县妇联来鼎学习交流婚调工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入9.8万元；年初结转和结余0万元；支9.8万元，其中基本支出0元，项目支出9.8万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出8.43万元，比年初预算数9万元决算数减少0.57 万元，降低7%。主要原因是：厉行节约，严控开支，三公经费的缩减。

十、一般性支出情况

    2020年本部门开支会议费1.15万元，用于召开全区妇联执委培训会议2次，人数共850人，内容为培训乡镇、街道、村居、社区的妇联执委关于妇联工作如何开展工作以及提高妇女干部个人素质；区妇联在“六一”国际儿童节期间，联合区住保办、区教育基金会开展“有爱不孤单•点亮微梦想”暨百名“鼎城妈妈”牵手百名“留守儿童”爱心帮扶活动。号召“鼎城妈妈”们在节日期间，赴结对的贫困留守儿童家中，将爱心企业捐赠的价值5万元的节日礼物送达到孩子们手里，帮助他们解决学习生活中的实际困难。

今年共为10234人进行宫颈癌和乳腺癌的免费筛查。而且分两次，区妇联为88名农村贫困 “两癌”患病母亲争取到全国妇联和省妇联两癌救助金88万元，为患病家庭送去一丝温暖。暑假期间，区妇联邀请10名具有相关专业资质的志愿者成立“女童权益保护”志愿者讲师团，联合各乡镇、街道“安全宣讲队”，在全区100个村社开展名为“守护童年，牵手共成长”的暑期“百场安全课堂进村社”安全教育讲座活动。活动时间为两个半月，受益家庭逾5000户，《常德日报》、《常德晚报》、红网等主流媒体相继刊登活动信息，活动范围广，社会反响好。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位国有资产占用情况为零。本单位无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开（具体分析情况见附-1）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

附件1：

2020年度区妇联部门整体支出绩效报告

（目   录）

一、部门概况

（一）机构、人员构成

（二）单位主要职责

二、部门整体支出管理和使用基本情况

（一）部门整体支出情况

（二）部门预算收支决算情况

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

三、综合评价结果

四、部门整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

根据绩效评价有关文件规定，鼎城区妇联对本单位2020年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

鼎城区妇女联合会属于行政全额拨款单位，财政独立核算，由区财政统一支付。本单位行政编制5名。2020年在职人员6人（其中提前退休人员1人），退休人员3人。

（二） 单位主要职责

1.指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

2.指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

3.教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成材研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

4.维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区人民政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的规范性文件的制订。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》，协助区人民政府制定《常德市妇女儿童发展规划》，并组织实施。

5.加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

6.加强国际友好交往，引进妇女技能培训、女童入学、家庭教育、降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率、维护妇女儿童的合法权益等方面的国际经济援助项目，促进国际国内有关经济合作。

7.负责与社会各族各界妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系，开展同中国香港、澳门特别行政区和台湾地区及华侨妇女的联谊活动，促进祖国统一。

8.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门整体支出管理和使用基本情况

（一）部门整体支出情况

2020年部门决算收入161.81万元；决算支出223.87万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.收入决算：本年收入决算数161.81万元。其中，一般公共预算经费拨款147.81万元，政府性基金预算财政拨款5万元，其他收入9万元。

2.支出决算：本年支出决算数223.87万元，包括基本支出95.52万元，项目支出128.34万元。其中，工资福利支出80.86万元，商品和服务支出66.15万元，个人和家庭补助76.86万元。

年末结转和结余6.77万元，为一般公共预算财政拨款。

3.“三公经费”支出使用和管理情况

2020年“三公”经费决算为0.305万元，其中公务接待支出0.305万元。

为进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提高财政资金使用效益，保障更好地履行职责，根据区财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，对本单位财政资金进行了自我整体评价，在评价过程中，结合本单位实际情况，实施了包括听取各办室情况介绍，收集相关资料、自查财务会计记录等工作程序，对我会2020年工作进行整体自评。

三、综合评价结果

优秀。2020年我会从业人员控制在预算编制以内；全年三公经费支出0.305万元，三公经费支出未超标。从整体情况来看，区妇联整体支出达到了部门绩效管理目标：认真贯彻落实各级党和政府关于改进工作作风等文件及会议精神，建立健全厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，从严从紧控制预算，切实压缩一般性支出。严格控制三公经费支出，认真执行关于公务消费的有关规定及制度，并对办公、印刷、差旅、会议、培训等支出进行严格控制和压缩。2020年资金到位率100%，完成了区委、区政府交予的各项工作任务。未收到任何群众投诉或信访事件。

四、部门整体支出绩效情况

一、三级妇联联动，齐心抗疫守一线

2020年初，新冠肺炎疫情暴发。鼎城区妇联积极应对，主动作为，在第一时间1月25日通过微信公众号、各基层妇联执委微信群、张贴宣传海报等方式，向全区广大家庭和妇女姐妹们发出倡议，鉴于全区医疗等物资库存紧张的现状，区妇联发动广大女性和女性社团组织奉献爱心、捐款赠物。区旗袍文化协会志愿者近300名会员踊跃捐款，共募集资金31010元捐助一线；区优秀女企业家、市第七次妇代会代表、源宏食品有限责任公司法人李红，捐赠400盒自热米粉; 区妇联执委、最美创业女性李丹为一线医护代表及家属捐赠200斤蔬菜；区妇联执委彭菊华为医护人员及家属捐赠米油等慰问物资；常德三美生态种植有限公司向常德高新区捐赠17.5吨蔬菜，助力企业复工复产。区妇联兼职副主席、永安小学校长陈慧为全校师生发表了题为《让我们赴一场春暖花开的约会》，给予广大家庭及儿童给予正能量。“三八”妇女节，区妇联走访慰问疫情防控一线和10户困难家庭，并贴心送上暖心礼包，内含：手套、口罩、消毒液等。

抗“疫”期间，区妇联来到市第四人民医院及医护人员家庭代表身边，送去价值5000元的“暖心菜”“暖心米”“暖心油”等物资，致敬这群“逆行者”及其家属，帮助解决奋战在抗“疫”一线的医务工作者和医务人员家庭的实际困难和后顾之忧。

二、关爱妇女儿童，维护合法权益

（一）“情暖家庭•爱在鼎城”

春节，区妇联开展“情暖家庭•爱在鼎城”慰问活动，省市区妇联及各基层妇联慰问贫困妇女工作者、困境家庭、妇女及儿童200余名，救助金近20万元。

（二）有爱不孤单•点亮微梦想

区妇联在“六一”国际儿童节期间，联合区住保办、区教育基金会开展“有爱不孤单•点亮微梦想”暨百名“鼎城妈妈”牵手百名“留守儿童”爱心帮扶活动。号召“鼎城妈妈”们在节日期间，赴结对的贫困留守儿童家中，将爱心企业捐赠的价值5万元的节日礼物送达到孩子们手里，帮助他们解决学习生活中的实际困难。

（三）开展“两癌”免费检查与救助

七年来，区妇联联合区卫健局、不断推进全区农村妇女“两癌”免费筛查项目顺利实施。今年共为10234人进行宫颈癌和乳腺癌的免费筛查。而且分两次，区妇联为88名农村贫困 “两癌”患病母亲争取到全国妇联和省妇联两癌救助金88万元，为患病家庭送去一丝温暖。

（四）成立“女童权益保护志愿者讲师团”

暑假期间，区妇联邀请10名具有相关专业资质的志愿者成立“女童权益保护”志愿者讲师团，联合各乡镇、街道“安全宣讲队”，在全区100个村社开展名为“守护童年，牵手共成长”的暑期“百场安全课堂进村社”安全教育讲座活动。活动时间为两个半月，受益家庭逾5000户，《常德日报》、《常德晚报》、红网等主流媒体相继刊登活动信息，活动范围广，社会反响好。

三、提升自身素质，树立巾帼新形象

（一）“鼎城区巾帼公益大讲堂”开讲

今年我会联合相关职业培训学校，连续举办2期鼎城区巾帼公益大讲堂暨基层妇联干部素质提升培训班，全区三级妇联干部近200人参与培训。培训班对于新女性必需的素质技能，比如女性心理健康知识、新媒体运营之短视频制作及直播技巧、公务形体礼仪及化妆技巧等课程都有开设。理论知识结合实操演练，学员们收获良多。

（二）“好家庭好家教好家风”公益巡讲

为了使更多家长感受到庭教育指导服务氛围，我会开设“好家庭好家教好家风”公益巡讲及家庭教育指导服务公益课堂送进机关、社区等，邀请基地讲师、外请专家用专业优质的服务及理念送进广大家庭。全年举办家庭教育公益巡讲2次，公益课堂40次，受益家庭近2500户。

（三）建强基层妇联组织

率先启动村（社区）妇联组织换届。为切实加强新时期基层妇联组织建设，积极推动妇女参与基层民主管理，总结推广试点乡镇蒿子港镇村（社区）妇联组织换届工作经验，推动全区村（社区）妇联组织换届工作，率先组织村（社区）妇联组织换届工作动员及业务培训。一方面确保村（社区）妇联组织换届村（社区）妇联组织换届与村社“两委”同步；另一方面要实现省提出的“四个确保，两个力争”，并实现新一届妇联执委“年轻化、高素质、能力强”换届目标。

四、特色活动打造妇联品牌

（一）评选抗疫“最美巾帼人物”

新型冠状病毒感染肺炎疫情发生以来，鼎城区广大女性医护工作者、公安干警、企业家，以及妇联工作人员和巾帼志愿者们冲锋在前，全力抗击疫情，涌现出一批表现突出的先进典型。区妇联根据基层推荐、评选考察，评选出40名同志荣获鼎城区抗疫“最美巾帼人物”荣誉称号，并在“三八”国际妇女节期间进行表彰及慰问。

（二）“巾帼脱贫行动”

制定印发《关于印发〈鼎城区妇联2020年“巾帼脱贫行动”实施方案〉的通知》，要求全区各级妇联组织以“扶志”“扶智”“扶能”“扶困”“扶德”等“五扶”为工作内容，坚决扛起脱贫攻坚政治责任，“输血”与“造血”两手抓，助力脱贫出实效。授予常鼎创职业学校、小背篓家政公司、博艾＆华蕾职业培训学校等三家企业“鼎城区巾帼创业就业示范基地”称号，以凝聚社会资源，助力当地贫困妇女脱贫致富。三家授牌企业陆续开展送“技”到村服务，将家政服务、育婴护理、美容化妆等技能培训班送到村社。今年来，在人社部门的支持下，举办育婴师、养老护理员、保育员、茶艺师、美容化妆师等培训班22期669名妇女接受免费技能培训，649人取得相应的就业资质；积极对接参与“春风行动”、就业扶贫下乡、高校毕业生专场招聘会等4场就业服务活动，并及时发布就业岗位信息、设立女性就业服务咨询台等，为更多的女性就业提供了更便捷的渠道和服务。

（三）新时代巾帼文明实践行动

联合区文明办举办了“逐梦新时代·巾帼绽芳华”鼎城区2020年庆“七一”巾帼风采群众文艺展演暨新时代巾帼文明实践行动2019年度“最美家庭”颁奖活动。活动现场，表彰了10户2019年度鼎城区“最美家庭”，并向全区广大妇女群众发出《鼎城区新时代巾帼文明实践行动倡议书》。

（四）扶贫直播助农

为献礼“七一”，助力产业扶贫、消费扶贫。与十美堂镇党委政府携手，邀请了10位本土网红主播齐发力，通过芒果扶贫云超市平台，销售十美堂镇菜籽油、香米、湘莲等优质农产品。一个半小时的直播活动，吸引了10万+刷屏点赞，5万+在线粉丝互动，直播间多款农产品也取得了不俗的销售业绩。

（五）青年干部职工成长交流

联合区总工会、团区委和区融媒体中心，举办读书·立德青年干部职工成长交流会。区属各机关、企事业单位300名单身青年干部职工通过分享读书心得和才艺展示参加交流。活动为全区各机关事业单位的单身青年干部职工搭建沟通交流平台，提供了展区我区青年才俊们风采的平台，引导青年们树立正确的婚恋观、家庭观和人生观。

五、存在的主要问题

本单位2020年预算执行情况总体较好，但也存在不太合理的的地方，主要表现为：

1.账务处理有待进一步规范，经费支出核算中，有些项目支出经费合并在基本支出中，没有进行项目专列。

2.年初预算编制不够合理，要提高部门预算编制的准确性，对部门必办事项尽量提前规划，编入年初预算，提高年初预算资金分配的到位率。

3.资金拨付不足。特别是“一元钱”问题尚未解决到位。按照全国妇联活动要求，要按妇女人均1元的标准增拨妇联专项工作经费纳入财政预算，目前的资金不足按妇女人均1元拨付（包含原有的资金在内）。

六、改进措施和有关建议

1.加强政策学习，多培训，提高财务人员思想素质。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2.搞好预算编制，提高单位预算编制质量。应安排足够的时间，按照严格的程序，科学测定收入支出规模，细化预算支出，使预算资金落实到具体单位和具体项目，增加预算的完整性和透明性，切实提高预算编制的质量，减少预算追加的弹性和预算支出的随意性；

3.对于企业捐助的关于留守儿童往来资金、或者中国妇基会两癌救助往来资金等等单独设立账户体现，增大了妇联本级现金支出。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：区妇联      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表