鼎城区委党史研究室2020年部门决算公开

目录

第一部分区党研室单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、 部门职责

1、负责行政区域内的党史、方志工作，根据党的方针、政策，制定全区党史、方志工作的发展，统筹规划，促进全区党史、方志工作全面发展。

2、贯彻落实上级业务部门关于党史、方志工作的指示精神，认真完成上级交办的各项任务。从政策和业务上规范全区党史、方志工作，审查修改、评价各种重要的征研成果，把好政治关、保密关、史实关、文字关。

3、征集各个历史时期的重要党史资料，有计划地开展重大党史专题研究，组织和指导编纂出版地方志及党史书刊，以利“资政、存史、育人、教化”。

4、宣传党史知识和党的历史成果与经验，利用陈列馆阵地，配合有关部门，向全区干部群众及青少年进行近代史、现代史以及爱国主义、社会主义和国情教育。

5、负责党史联络组的日常工作，为退休老同志做好党史工作服务。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共常德市鼎城区委党史研究室内设机构包括：区委党研室本级及党史陈列馆。

（二）决算单位构成。中共常德市鼎城区委党史研究室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共常德市鼎城区委党史研究室本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共常德市鼎城区委党史研究室                                                                                                 公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   部门：中共常德市鼎城区委党史研究室                                                                                                     公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：中共常德市鼎城区委党史研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计326.68万元，与2019年相比，减少10.68万元，减少3.38%；支出总计276.34万元，与2019年相比，减少78.93万元，减少22.21%。主要是因为主要是因为一般性支出压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计326.68万元，其中：财政拨款收入282.47万元，占79.66%；其他收入44.21万元，占12.47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计276.34万元，其中：基本支出185.7万元，占67.2%；项目支出90.64万元，占32.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计282.47万元，与2019年相比，减少10万元,减少3.42%；支出总计264万元，与2019年相比，减少66.14万元,减少20.03%，主要是因为一般性支出压减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出264万元，占本年支出合计的87.41%，与上年相比，财政拨款支出减少66.14万元，减少20.03%，主要是因为一般性支出压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出264万元，主要用于一般公共服务（类）支出263.97万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为176.62万元，支出决算数为263.97万元，完成年初预算的149.45%，其中：

1、一般公共服务（类） 其他共产党事务支出（一般公共服务支出）（款）行政运行（其他共产党事务支出）（项）。

年初预算为122.62万元，支出决算为184.5万元，完成年初预算的150.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，职能职责变动，人员经费增拨，年度绩效考评及综治奖励追加。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（一般公共服务支出）（款）  一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）。

年初预算为54万元，支出决算为79.25万元，完成年初预算的146.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，项目经费财政年初预留，年中追加。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事物（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出，年中追加。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出184.72万元，其中：人员经费155.2万元，占基本支出的84.02%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助的退休费、退职（疫）费、医疗费补助、奖励金等；公用经费29.5万元，占基本支出的15.98%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、资本性支出的办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.27万元，完成预算的70.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为1.27万元，完成预算的70.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控开支，与上年相比减少0.4万元，减少23.95%,减少的主要原因是厉行节约，严控开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.27万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2、公务接待费支出决算为1.27万元，全年共接待来访团组18个、来宾230人次，主要是省市检查、党史方志交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出29.5万元，比年初预算数增加15.16万元，增长105.71%。主要原因是：人员增加，费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.49万元，用于党史、方志、党史联络工作会，人数125人，内容为明确赵必振研究课题资助方案、提高《鼎城年鉴》撰稿质量水平、落实《王明阳与常德》《赵必振年谱长编》组稿任务，号召开全区离退休老干部记录鼎城精彩往事。开支培训费0.16万元，用于党史、方志业务培训，主题教育培训支出，人数21人，内容是党史、方志业务知识培训，党史学习教育现场培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等根据绩效评价要求，本单位通过查阅、核实收入和支出数据、查阅会计凭证等资料和详细询问会计和经办人员等形式，在获取了大量的数据和材料之后，客观、详细地对本单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成单位部门整体支出绩效评价报告。（具体分析情况见附-1）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

鼎城区委党研室2020年度整体支出绩效评价

报    告

根据绩效评价有关文件规定，中共常德市鼎城区委党史研究室（以下简称区委党研室）对本单位2020年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价，现将情况汇报如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

中共常德市鼎城区委党史研究室（区地方志编纂室）（以下简称区委党研室），是为区委直属正科级公益类事业单位，参照公务员管理单位，受区委委托，主管全区党史资料征集和地方志的编纂工作。区委党研室编制数为10个，目前在职人数11人，退休9人，临聘人员1人，一个内设机构即党史陈列馆。

（二）单位主要职责

1、负责行政区域内的党史、方志工作，根据党的方针、政策，制定全区党史、方志工作的发展，统筹规划，促进全区党史、方志工作全面发展。

2、贯彻落实上级业务部门关于党史、方志工作的指示精神，认真完成上级交办的各项任务。从政策和业务上规范全区党史、方志工作，审查修改、评价各种重要的征研成果，把好政治关、保密关、史实关、文字关。

3、征集各个历史时期的重要党史资料，有计划地开展重大党史专题研究，组织和指导编纂出版地方志及党史书刊，以利“资政、存史、育人、教化”。

4、宣传党史知识和党的历史成果与经验，利用陈列馆阵地，配合有关部门，向全区干部群众及青少年进行近代史、现代史以及爱国主义、社会主义和国情教育。

5、负责党史联络组的日常工作，为退休老同志做好党史工作服务。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

区委党研室2020年总收入216.62万元，支出216.62万元，其中：基本支出101.65万元（工资福利支出87.31万元，一般商品和服务支出14.34万元）；项目支出74.97万元（因编辑整理出版《红色鼎城》一书籍老区办拨付本室40万元老区工作经费）。年末累计结约余38.03万元。结余原因主要是因为工作有连续性尚未完成，导致不能按时在当年支出而有节余。

（二）部门预算收支情况

2020年区委党研室公共预算财政拨款收入176.62万元，年中老区办拨付工作经费40万元，共216.62万元。其中：经费拨款176.62万元，纳入预算管理的非税收入0元。2020年部门预算支出216.62万元，其中：基本支出101.65万元，项目支出119.97万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2020年年初预算数为101.65万元，为

保障本单位正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴（含退休人员）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2020年年初预算数为74.97万元，年中老区办拨付工作经费40万元，共119.97万元，是为完成特定工作或事业发展目标在基本支出之外的支出。其中史志资料征研日常经费19.97万元，主要用于《鼎城史鉴3--抗疫专辑》收集整理印刷；馆藏资料数据化处理；红色资源普查保护与利用工作；党史正本资料征集；党研室日常开支等工作开支。专题研究与年鉴编印经费54万元，主要是对常德阳明文化等地方志研究；赵必振等党史研究；鼎城年鉴资料收集整理编辑出版印刷等工作支出。独立院落的物管费3万元；临时工工资1万元。决算数大于预算数，主要是因为年中老区办拨付革命老区工作经费40万元，导致项目支出增加，增加了行政运行成本。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

2020年区委党研室认真贯彻落实上级规定，建设节约

型机关，加强公务车辆管理，规范公务接待，严控接待范围标准，最大限度压减“三公”经费支出。2020年度“三公”经费支出13366元，比上年减少3279元，下降20%。其中公务接待费13366元，较上年减少3279元 。2017年已进行车改，故2020年无公车运行维护费。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，在区委、区政府领导下，紧紧围绕全区经济工作大局，“推进二次创业，建设现代鼎城”，团结协作，真抓实干。按照“一年开好局，两年打基础，三年上台阶，五年创一流”的基本设想，力争通过5年时间，把我区史志工作提升到全市领先、全省一流水平，进一步发挥以史鉴今、资政育人的作用。

（二）年度部门绩效目标

1、推进史志宣传教育工作：持续开展史志文化宣讲；‚广泛开展史志宣传教育。

2、推进史志成果编纂工作：①编纂出版《鼎城年鉴（2020）》；②编纂出版《鼎城史鉴3》；ƒ编纂出版《红色鼎城》；④启动《中共鼎城区组织史（1921-2021）》资料收集、整理工作；⑤开展新冠疫情防控资料征集工作。

3、推进史志专题研究：①抓好赵必振专题研究；②抓好阳明文化专题研究。

4、推进史志各项基础工作：①加强史志事业谋划；②加强史志业务指导；③加强史志队伍建设。

四、绩效评价工作情况

区委党研室召开了整体支出绩效评价报告会议后，成立了绩效评价工作领导小组，统筹负责党研室绩效评价工作，由主任曾世平任组长，副主任金柯羽任副组长，财务报账员郑运莲负责部门整体绩效评价的日常事务工作。自2020年12月29日起开始进行自我评价。在实施评价过程中，采取座谈、发放调查问卷、现场核实等方式，听取有关情况，检查有关账目，收集整理支出相关资料，发现完成绩效目标中存在的问题，及时纠正。

五、综合评价结果

2020年，区委党研室认真落实区委、区政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进史志各项工作，较好地完成了年初制定的各项任务。根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准，区委党研室得分93.5分，部门整体支出绩效为“优秀”。

六、部门整体绩效情况

区委党研室的主要工作是收集整理党史、地方志资料；编辑出版地方志、党史书籍；进行专项课题研究等，因此取得的主要是社会效益。

1、《鼎城年鉴（2020）》按时公开出版印刷。《鼎城年鉴（2020）》记述时限为2019年1月1日--12月31日，全书共424页，70万余字，设类目27个、分目192个、条目364个，配有表格6个。年鉴围绕“三城四区五中心”建设，全面、系统地记载了2019年鼎城区政治、经济、文化和社会发展的基本情况，为各级领导科学决策提供重要参考依据，也为广大读者了解鼎城区提供基本信息资料，是一部权威的地情书。《鼎城年鉴》作为资政、存史的工具书，每年分送上级业务部门和各区县史志单位、本区乡镇街道（场）、区直单位及驻区各单位、宾馆、酒店、茶楼等公共场所。

2、《鼎城史鉴③--抗疫专辑》印刷。开展《鼎城史鉴③（抗疫专辑）》编撰编辑工作。全书共44余万余字，将疫情防控工作中发生的点滴分“综述”“大事记”“战疫”担当、防“疫”特写、“抗疫”先锋、“附录”6个方面的内容。该书将全方位立体化多角度记录和展现我区人民众志成城战疫情的重大历史实践与成果的历程。目前已经进入校稿阶段，预计2021年1月出版发行。

3、完善《红色鼎城》的资料收集与整理工作。今年我室深入镇德桥镇、牛鼻滩镇、灌溪镇、石板滩镇、江北城区等地，继续开展红色革命遗址遗迹的普查工作，对新增遗址遗迹（28处）进行资料整理工作，完善、补充该书的内容。目前，该书已经入最后的校稿阶段，预计明年6月出版发行。

5、开展《中共鼎城区组织史（1998～2021）》资料征集工作。争取区委组织部的支持，联手启动新一轮组织史的资料征集工作。6月1日，我区举行《中国共产党常德市鼎城区组织史（1921—2021）》编纂工作启动仪式，对编纂工作作出具体要求。此次征编工作的主要任务是编纂《中国共产党常德市鼎城区组织史资料（1998—2021）》。目前，已基本完成该书的目录编排工作。

6、开展党史联络等工作。一是召开全区党史联络工作座谈会。二是组织离退休、党史联络组老同志前往临澧县林伯渠故居、纪念馆等党性教育活动等地参观学习。

7、专题研究纵深推进。一是赵必振研究。与中南大学联合，成功申报的赵必振研究课题国家社会科学基金项目，今年2月以“优秀”等级圆满完成结题工作，并于今年2月份继续与中南大学联合申报了新的赵必振研究社科项目，为赵必振研究提出可行性建议。《赵必振年谱长编》从数百万字的原始材料中，提炼出30多万字的基本材料。《“首届赵必振学术研讨会”论文集》已完成印刷并公开出版。二是阳明文化研究。4月上旬，我室邀请有关专家、教授召开了为期三天的常德阳明文化史料论证会，为高质量编纂《王阳明与常德》打下了坚实基础。三是鲁易烈士研究。鲁易是从鼎城走出去的红军早期著名将领。1945年，鲁易被中共七大公布为为中国革命英勇牺牲的60名著名烈士之一，其历史地位很高。今年我室联合郭家铺街道赴北京、保定、广州、海口等地查找鲁易烈士资料，收集了大量史料，为《鲁易传》的编纂与“鲁易生平事迹陈列馆”的建馆工作打下坚实基础。四是“德文化”研究。我室作为常德江南工人文化宫“德文化”教育基地建设领导小组成员单位，负责常德江南工人文化宫“德文化”教育基地建设策划、组织、协调等相关工作。目前，已组织湖南文理学院教授、常德地方文史专家初步拟制了常德江南工人文化宫“德文化”教育基地展示方案和“德文化”展览馆陈展提纲。

8、史志宣教成效显著。今年受疫情影响，区党史陈列馆接待参观人员仅5批次，外出宣教6次。完成了新推宣讲专题“传承鼎城精神，担当时代使命”“历史视域中的中国共产党”“中国共产党的成功密码”“一代圣贤王阳明”“十九届五中全会”等的课件制作。向国家、省、市、区等各类媒体推送信息70余条，与区广电台联合推出《听红色故事，做红色传人》节目100期，已全部播出，该节目全方位的发出了党史好声音，传播了社会正能量。

9、宣传工作全面铺开。通过新媒体，采用新形式加强宣传，拓宽外宣交流渠道，让史志工作焕发新的生机。微信公众号“鼎城史志”，达到每日推送更新信息，关注者超千人次；注重“鼎城史志”网站建设，全年向中国共产党历史网、百年湘潮网、常德史志网以及区内各媒体报送各类史志信息70余条。

10、中心工作深入开展。主任曾世平同志带队到红云街道花船社区、韩公渡镇株木山村、红云街道红云社区等地进行走访调研，向群众宣传综治民调、防电信诈骗等工作部署和精神。今年5月和9月两次，全体干职深入紫薇佳园（二期）小区开展“联居民创满意”活动，利用下班休息时间进行扫楼式的入户走访，建立民情台账，收集社情民意，排查矛盾纠纷。

七、存在的主要问题

财务处理要进一步规范。外单位拨入的专项经费支出应单独列出，使各项支出更清楚。

八、有关建议

根据常委会会议纪要2020年第七号会议精神：大力推进党史宣传教育。希望财政将党史宣教工作列为专项项目，经费纳入常规预算。

中共常德市鼎城区委党史研究室

2020年12月29日

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区委党史研究室

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表