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鼎城区文物局2020年部门决算公开

2021-08-31 15:52 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分鼎城区文物局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城区文物局单位概况

一、部门职责

（一）宣传执行国家文物保护的法律、法规。

（二）制定实施现在区域内的文物工作规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议。

（三）全面负责文物保护、收藏级展览管理。

（四）制止一切破坏文物保护或违犯法律、法规的行为。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位是财政全额拨款的副科级（参公）事业单位，同时又有行政执法的功能（文物保护法）。单位现在职人员6人。管理人员1人，中级职称1人、初级职称3人，工人身份1人。单位现退休人员3人，遗属补助3人。

单位内设办公室（财务室）、业务组、行政执法组。

（二）决算单位构成。鼎城区文物局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区文物局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	87.37	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	89.67
八、其他收入	8	2		21
	9			22
本年收入合计	10	89.37	本年支出合计	23	89.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	0.43	年末结转和结余	25	0.12
总计	13	89.79	总计	26	89.79
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		89.37	89.37	87.37				2
207	文化旅游体育与传媒支出		89.37	87.37
20702	文物		89.37	87.37
2070201	行政运行		71.61	71.61
2070202	一般行政管理事务		17.76	15.76				2


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		89.67	89.67
207	文化旅游体育与传媒支出	89.67	89.67
20702	文物	89.67	89.67
2070201	行政运行	71.61	71.61
2070202	一般行政管理事务	18.06	18.06


注：本表反映部门本年度各项支出情况。


								公开04表
部门：								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	87.37	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七文化旅游体育与传媒支出	21	87.67	87.67
	8			22
本年收入合计	9	87.37	本年支出合计	23	87.67	87.67
年初财政拨款结转和结余	10	0.43	年末财政拨款结转和结余	24	0.12	0.12
一般公共预算财政拨款	11	0.43		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	87.79	总计	28	87.79	87.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		87.67	87.67
207	文化旅游体育与传媒支出	87.67	87.67
20702	文物	87.67	89.67
2070201	行政运行	71.61	71.61
2070202	一般行政管理事务	16.06	16.06


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.61	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	23.5	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息
30103	奖金	17.29	30202	咨询费		30702	国外债务付息
30102	津贴补贴		30203	印刷费	0.41	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	3.27	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	1.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	3.7	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备
30113	住房公积金	11.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.64	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	2.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.95
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
		73.62	30299	其他商品和服务支出	5.64
人员经费合计		73.62	公用经费合计					14.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.61					0.61	0.49					0.49

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(说明：鼎城区文物局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。(说明：本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入决算数89.37万元，2019年决算数151.98万元。2020年比2019年减少了41.2%，主要原因是因机构改革，2名工作人员调出本单位；文物保护经费减少；取消非税收入的项目。

2020年支出决算数89.67万元，其中基本支出89.67万元，项目支出0万元。2019年决算数154.83万元，其中基本支出152.25万元，项目支出2.58万元。2020年比2019年减少了42.09%，主要原因是因机构改革，2名工作人员调出本单位；文物保护经费减少；取消非税收入的项目。

二、收入决算情况说明

收入决算中一般公共预算财政拨款87.37万元，占总收入97.76%；其他收入拨款2万元，占总收入2.24%；

三、支出决算情况说明

支出决算中基本支出89.67万元，占总支出100%；项目支出0万元，占总支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入87.37万元,与2018年相比,减少34.96万元,减少28.57%;支出总计87.37万元,与2019年相比,减少37.82万元,减少30.21%,主要是因为机构改革，2名工作人员调出本单位；文物保护经费减少；取消非税收入的项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出87.37万元，占本年支出合计的97.43%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）37.82万元，增长（减少）30.21%，主要是因为机构改革，2名工作人员调出本单位；文物保护经费减少；取消非税收入的项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出87.37万元，其中文化旅游体育与传媒支出87.37万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为57.75万元，支出决算数为87.37万元，完成年初预算的151.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离世人员抚恤金、员工工资晋升、当年发放的绩效奖金、工会爱心捐款、新冠疫情值班费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出87.37万元，其中：人员经费71.62万元,占基本支出的81.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金、伙食补助费;公用经费14.05万元,占基本支出的18.04%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费及其他支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年“三公”经费财政拨款支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%，2019年“三公”经费支出决算为0.6万元，本年减少“三公”经费支出0.11万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

公务接待费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%，2019年公务接待费支出决算为0.6万元，本年减少公务接待费支出决0.11万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.49万元，占100%,2019年“三公”经费支出决算为0.6万元，本年减少“三公”经费支出0.11万元。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为4.9万元，全年共接待来访团组15个、来宾122人次，主要是接受上级指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，区文物局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（说明：本单位无政府性基金收支）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出89.67万元，比年初预算数增加31.92 万元，增长55.27%。主要原因是：离世人员抚恤金、员工工资晋升、当年发放的绩效奖金、工会爱心捐款、新冠疫情值班费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出14.05万元,比年初预算数增加4.7万元,增长49.47%。主要原因是文物安全、文物宣传经费增加。开支培训费0.11万元，用于开展文物保护业务培训，人数1人，内容为；国家大遗址保护项目申报培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位对部门预算绩效管理工作严格按照财政要求执行,自评结果表明我单位部门整体支出管理合理,专款专用,发挥了我区文物保护与管理的主渠道、主阵地作用。在绩效评价过程中，结合我局的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、窗口实地考察、发放窗口工作问卷调查及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。社会群众满意度95%。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2020年度常德市鼎城区文物局

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

我单位属财政全额拨款的副科级事业单位，同时又具有行政执法的职能（文物保护法）。单位编制3人，现有在职人员6人。

（二）单位主要职责

1、宣传执行国家文物保护的法律、法规。

2、制定实施现在区域内的文物工作规划，并向本地人民政府提出文物保护工作的意见和建议。

3、全面负责文物保护、收藏及展览管理。

4、打击文物走私盗掘活动，制止损毁破坏文物现象。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

公共预算财政拨款基本支出89.67万元。其中：人员经费71.61万元，商品和服务支出16.05万元，对家庭各个人的补助支出2.08万元。

（二）部门预算收支决算情况

1、年度收支决算情况。本单位2020年度收入89.37万元，支出89.67万元。

2、收入决算。2020年度收入决算数89.37万元，其中，公共预算财政拨款收入87.37万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2万元。

3、支出决算。2020年度支出决算数89.67万元。其中：公共预算财政拨款支出89.67万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度公共预算财政拨款“三公”经费支出0.48万元，其中公务接待0.48万元，比上年减少20%。减少的主要原因为强化公务接待和公务用车管理，支出严格按政策规定执行。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

深入贯彻党的“十八大、十九大”精神，将“十八大、十九大”精神融入到我区的文物保护工作中去，根据上级组织部门安排，认真搞好“主题党日”活动和党建工作，及“不忘初心、牢记使命”主题教育学习，组织党员进行红色教育基地参观学习，组织机关党员下基层志愿者服务活动，努力使我区文物工作上新台阶。配合省考古所继续做好索县汉代城址的保护规划编制工作，按照文物法和上级部门要求，做好城址的保护与利用工作；协助城址村完成文化长廊建设工作暨索县汉代城址宣传画册工作。

（二）2020年度部门绩效目标

1、按照岗位职责，落实文物安全责任。有计划、有专人负责，经常开展库藏文物检查和文物保护单位的巡查。制订文物安全预案，文物库房配备了必要的防火、防盗等安防设施，国保单位定期巡查，每月至少一次。其他保护单位视情况检查，做好文物保护单位巡查档案。

2、将文物保护工作纳入乡镇文化站工作职责，发现损毁、盗掘等破坏文物事件，乡镇文化专干第一时间报告文物管理部门，做到及时上报及时处理。

3、认真做好文物保护的执法工作，关注新建动土建设项目，掌握动土项目信息，配合基建单位搞好文物调查勘，避免地下文物遭到人为损毁。

4、完成我区革命文物遗址遗迹普查登记工作。从现有88处中遴选24处革命遗址、遗迹为第一批革命文物保护单位，树立相应保护标示，并以区政府名义予以行文公布。

5、“荣庄王墓”安全防护设计方案已委托第三方完成设计方案并上报省文物局，待审查通过专项经费到位后进行安装工作。

6、《索县汉代城址保护规划（2021—2035年）》通过省级专家评审。

7、根据上级工作安排，派出一名业务人员到省考古所工地跟班学习。

8、完成我区各级文物保护单位基础信息系统录入工作。

9、认真做好综合治理维稳工作，组织对单位不稳定因素和部位进行排查，做好维稳包保对象的思想工作，并积极完成上级分派的本单位及社区民调工作，卫生城市的复查等工作。

10、完成上级组织交给的其它中心工作。

四、绩效评价工作情况

年初有工作规划、经费预算计划，完成了当年工作任务。在评价过程中，结合我局的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、窗口实地考察、发放窗口工作问卷调查及与工作人员座谈等形式，进行了各项评价。社会群众满意度95%。

五、综合评价结果

经综合考评，2020年鼎城区文物局整体支出总体绩效评价93分，评价等级为：优。

六、部门整体支出绩效情况

2、认真做好文物保护的执法工作，关注新建动土建设项目，掌握动土项目信息，配合基建单位搞好文物调查勘，避免地下文物遭到人为损毁。

3、完成我区革命文物遗址遗迹普查登记工作。从现有88处中遴选24处革命遗址、遗迹为第一批革命文物保护单位，树立相应保护标示，并以区政府名义予以行文公布。

4、“荣庄王墓”安全防护设计方案已委托第三方完成设计方案并上报省文物局，待审查通过专项经费到位后进行安装工作。

5、人员经费71.61万元，商品和服务支出16.05万元，对家庭各个人的补助支出2.08万元。

七、存在的主要问题

1、文物保护经费不足，不利于文物单位保护工作开展。

2、专业职称人员缺乏。

八、有关建议

希望能增加文物保护人才培养及文物保护工作经费，这样既能确保上级下达的各项文物普查任务及文物保护工作顺利完成，也能有效避免资金挪项使用。

部门整体支出绩效评价指标表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。	5
	目标设定	绩效指标明确性	7	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。	7
	预算配置	在职人员控制率	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%，得3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	0
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	“三公经费”变动率≤0，得5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5
		重点支出安排率	5	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分；＜60%，得0分。	5
过程	预算执行	预算完成率	4	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。	预算完成率≥95%，得4分；每降低5%，扣1分，扣完为止。	4
		预算调整率	2	预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分；＞20%，得0分。	2
		新建楼堂馆所面积控制率	2	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		新建楼堂馆所投资概算控制率	2	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	0
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	“三公经费”控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率=100%，得2分；每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。	2
	预算管理	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	5
		预决算信息公开性	2	①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
	资产管理	管理制度健全性	1	是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。	①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1
		资产管理安全性	1	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分；	1
		固定资产利用率	1	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率=100%，得1分；每低于1%，扣0.1分，扣完为止。	1
产出	职责履行	个性化指标	17	从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置		15
产出	职责履行	重点工作办结率	5	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效果	履职效益	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5
		行政效能	5	政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。	优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。	5
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	≥90%，得5分；每降低1%，扣0.5分，扣完为止。	5
合计			100			93

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	3		6		200%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	0.61		0.61		0.48
1.公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2.出国经费
3.公务接待	0.61		0.61		0.48
项目支出	10		5		5
1.业务工作专项
2.运行维护专项
……
公用经费	4.47		0.74		2.66
1.办公经费	1.66		0.34		1.78
2.水电费	0.80		0.4		0.70
3.差旅费	0.35		0		0.07
4.会议费	1.63		0		0
5.培训费	0.03		0		0.11
......
政府采购金额	17.96		0		0
部门整体支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	批复规模 (㎡)	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率

厉行节约保障措施	内部控制制度

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表

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