鼎城区融媒体中心2020年部门决算公开

目    录

第一部分融媒体中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

融媒体中心单位概况

一、 部门职责

1）、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规；

2）、把握舆论导向,当好党和政府的喉舌;

3）、负责全区新闻宣传工作，巩固、壮大主流思想舆论阵地；

4）、负责统筹、审核、发布全区的新闻、消息；

5）、负责建设、管理、运营全区的互联网宣传阵地，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵；

6）、开展“媒体+政务”“媒体+服务”等综合服务业务；面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务；负责建设、管理社区信息枢纽；

7）、负责全区广播、电视的安全播出、传输和覆盖；

8）、负责区内政府性的广播录制节目、电视片摄制；

9）、负责应急广播和“村村响”工作；

10）、负责广播、电视、新媒体等播出平台建设、运营和管理；

11）、负责传媒公司的监管；

12）、科学定位并合理设置栏目，不断提高节目收视收听率。

13）、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。区广播电视台内设机构包括：管理部室5个股室：办公室、人力资源部(监察室)、财务审计部、技术与设备保障部、安全保卫部(综治办)；媒体及创收部门8个：电视总编室、电视节目播出部、电视新闻部、广告部、新媒体活动部、广播编播部、产业发展部、“村村响”编播部。单位位于鼎城区阳明南路。

(二)决算单位构成。区融媒体中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：区融媒体中心本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计2382.69万元。与2019年相比，减少1855.52万元，减少43.78%，主原因其一是2019年我台新建广电大楼演播厅装饰与设备采购增加支出1000多万元。其二是根据上级的“牢固树立紧日子，大力压减一般性支出”要求，我中心制定的一些相应的制度，全年压减一般性支出已达到了10%以上。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2318.59万元，与上年减少916.47万元，原因是2020年是新广电大楼入住的第二年，设备采购和基础性建设费用减少。其中：财政拨款收入1735.85万元，占75%；其他收入582.74万元，占25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2102.12万元，与上年减少2072.00万元，主原因其一是2019年我台新建广电大楼演播厅装饰与设备采购增加支出1000多万元。其二是根据上级的“牢固树立紧日子，大力压减一般性支出”要求，我中心制定的一些相应的制度，全年压减一般性支出已达到了10%以上。其中：基本支出1181.68万元，占56.21%；项目支出920.44万元，占43.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入1735.85万元。2019年决算数2364.83万元。2020年比2019年减少了27%，原因是2020年我中心在新建广电大楼及设备采购费用的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1181.68万元，占本年支出合计的35%，与2019年相比，财政拨款支出减少292.39万元，减少20%，主要是根据上级的“牢固树立紧日子，大力压减一般性支出”要求，我中心制定的一些相应的制度，全年压减一般性支出已达到了10%以上。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1181.68万元，与上年比减少292.39万元，原因是2020年我中心在新建广电大楼及设备采购费用的减少。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1181.68万元，占100%。其中基本支出1181.68万元,占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为641.30万元，支出决算数为1181.68万元，完成年初预算的184%，其中：

文化旅游体育与传媒类基本支出

年初预算为641.30万元，支出决算为1181.68万元，完成年初预算的184%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资和五险一金根据政策上调和搬新台劳务费的经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1181.68万元，与上年比减少292.39万元。主要原因是根据上级的“牢固树立紧日子，大力压减一般性支出”要求，我中心制定的一些相应的制度，全年压减一般性支出已达到了10%以上。其中：人员经费867.42万元，占基本支出的73.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费；公用经费163.96万元，占基本支出的13.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业费、维修费等；对个人和家庭的补助经费150.30万元，占基本支出的12.72%，主要包括退休人员生活补助、抚恤金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成预算的100%，与上年对比减少了1.02万元。决算数与年初预算数相同的主要原因是我中心的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。

2、公务接待费支出决算为6.5万元，全年共接待来访团组180个、来宾1631人次，主要是其他各县来我中心学习交流和听观众座谈。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入450万元；年初结转和结余53.98万元；支出503.98万元，其中基本支出0万元，项目支出503.98万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出884.77万元，比年初预算数增加243.47 万元，增长38%。主要原因是：工资和五险一金根据政策上调和年终奖励与综治等奖励未纳入预算。

十、一般性支出情况

2020年度一般性支出456.59万元，其中：会议费2.93万元，用于召开4次会议，人数400多人，内容为电台听众座谈会、老干年终总结会、新湖南云操作培训会等；会议费0万元；培训费0.61万元，用于开展2场培训，人数120人，内容为乡镇记者业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元；办公费53.09万元；印刷费8.65万元；咨询费16.34万元；水费1.79万元；电费59.79万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费10万元；差旅费1.34万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费33.48万元；租赁费14.52万元；公务接待费6.5万元；被装购置费0万元；劳务费72.29万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用6.68万元；房屋建筑物购建46.34万元；办公设备购置1.37万元；专用设备购置120.87万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额105万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105万元（该项为新湖南APP平台费用）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（是业务采访用车）；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套），分别是800平米演播厅一套，LED显示屏一台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门2020年度绩效自评报告，按照财政绩效部门要求已公开。现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。

根据2020年度预算绩效情况，我中心制定了切实可行的费用支出管理方案，紧扣预算底线，大力压缩非生产性开支，节约经费开支。在近年来实体经济下滑、传统媒体经营困难的前提下，抓新媒体发展，巩固传统创收渠道，确保了广告经营收入，完成非税任务指标。也确保了全区唯一公办媒体的正常运转；确保了全中心年度收支平衡。

在向外、向上级媒体推介鼎城的亮点工作、特色文化、为全区经济社会发展营造了良好的舆论氛围。在央视、省市主流媒体上稿也跻身到“全省一流、全市第一”的位置，为宣传鼎城、推介鼎城担当了主体责任！确保了融媒体事业健康发展。

我中心年初制定了切实可行的费用支出管理方案，大力压缩非生产性开支，节约经费开支。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附  件

部门整体支出绩效评价报告

（鼎城区融媒体中心）

为加强政府预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益，根据《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》（常鼎财发〔2020〕5号）文件精神，常德市鼎城区融媒体中心对2020年度部门整体支出绩效进行了评价，现报告如下：

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

1．机构情况。鼎城区融媒体中心是全额拨款的公益一类事业单位，主管部门为区委宣传部，属于一级预算单位，本单位的所有收入都纳入财政预算管理。下设有管理部室5个股室：综合办公室、人力资源部（监察室）、财务部、技术与设备保障部、安全保卫部（综治办）；媒体及创收部门8个：电视总编室、电视节目播出部、电视新闻部、广告部、新媒体活动部、广播编播部、产业发展部、“村村响”编播部。单位位于鼎城区郭家铺街道办事处阳明路与兴业路交汇处。

2．人员情况。编制数100个（全额拨款92个，差额拨款8个），在职人数129人（财政拨款57人，差额拨款4人，定额拨款25人，自收自支8人，招聘人员35人），离退休人数64人（财政拨款55人，非财政拨款9人）。中心领导班子现有主任、党委书记1名（杨斌）、党委副书记1名（莫绍新）、副主任4名（曾应华、李利华兼工会主席、于有法、陈世杨）、纪检书记1名（张世红），共7人

（二） 单位主要职责

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规；

2、把握舆论导向,当好党和政府的喉舌;

3、负责全区新闻宣传工作，巩固、壮大主流思想舆论阵地；

4、负责统筹、审核、发布全区的新闻、消息；

5、负责建设、管理、运营全区的互联网宣传阵地，按照移动优先的原则，利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵；

6、开展“媒体+政务”“媒体+服务”等综合服务业务；面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务；负责建设、管理社区信息枢纽；

7、负责全区广播、电视的安全播出、传输和覆盖；

8、负责区内政府性的广播录制节目、电视片摄制；

9、负责应急广播和“村村响”工作；

10、负责广播、电视、新媒体等播出平台建设、运营和管理；

11、负责传媒公司的监管；

12、科学定位并合理设置栏目，不断提高节目收视收听率。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年预算收入是2318.59万元，2019年结余64.10万元，总支出是2102.12万元。其中工资福利支出840.40万元，人均6.51万元；商品和服务支出717.73万元，人均5.56万元；对个人和家庭的补助支出168.58万元，人均2.63万元（64人，含2019年综治奖励）。

（二）部门预算收支决算情况

2020年度，区融媒体中心共收到财政拨款1735.85万元,上年结转经费64.10万元,本年结余280.57万元。

2020年年初预算收入1480.9万元。

2020年部门决算编报范围包括台机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款等;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括日常经营成本支出。

1、收入决算，2020年决算数2318.59万元，其中，预算财政拨款2318.59万元。

2、支出决算，2020年决算数2102.12万元，其中：基本支出1598.14万元；项目支出503.98万元。为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出数为717.32万元，包括事业费26.62万元、印刷费8.65万元、水电费59.8万元、办公设备购置5.58万元等日常公用经费；广告业务费44.94万元、低值易耗12.30万元、节目带购置6万元、制作费53.94万元，税费0.90万元等日常经营成本支出以及其他资本性支出168.58万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

（1）、2020年度“三公”经费决算情况。

2020年“三公经费”支出10.58万元（车辆运行费6.68万元，招待费3.9），比2019年减少19.44万元，减少64%，原因是我中心在接待方面还是严格执行“三定”、“四不准”制度，相关费用是下降的。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

确保全区唯一公办媒体的正常运转，确保向外、向上级媒体推介鼎城的亮点工作、特色文化，大力弘扬正能量，为全区经济社会发展营造良好的舆论氛围。

（二）年度部门绩效目标

1、做到三个坚持，探索好建设一流融媒体中心的方式

一是坚持移动为先，提高联合能力。2020年我们构建了“1+8”传播架构，告别传统媒体“单兵作战”模式，依靠“新湖南云采编系统”，创新新闻生产流程和内容表现形式，建立了集移动采编、内容管理、终端分发、传播效果分析等多功能系统于一体的智能指挥调度工作平台，并与省平台互联互通，所有稿件都实现了移动端首发，新闻的传播力和影响力明显增强。鼎城手机报用户从1.3万增加到2.8万，微信粉丝由3.4万增加到5.4万，APP用户以300到3万仅用一周时间，微博、抖音号、视频号、头条号、新闻小视频从无到有，为宣传推介鼎城发挥了积极作用，提升了鼎城融媒体中心影响力。二是坚持内容为王，提高传播效果。为了提高内容质量，我们紧紧围绕区委区政府工作中心，策划了学习强国、常德画墙、乡村振兴、新中国成立70周年等专题宣传，特别是抗击新冠肺炎疫情宣传中，我们充分发挥融媒改革成果，普及防疫防控知识，及时回应社会关切，电视增加新闻时长600多分钟，各类防疫公告、公益广告累计500分钟，新媒体共发各类稿件1600多条，微信公众号点击量累计300万次，开办的专题“防疫进行时”阅读量50多万次，在人民日报、新湖南、时刻新闻、今日头条等采用500多条，制作小视频、抖音130多件，观看量超过200万。“村村响”播出编辑制作各类防疫专题音频240种，650分钟，播音38个小时，制作各类广播节目50多种，每天播出防疫专题3小时以上，为全区打好疫情防控总体战提供了有力的舆论支持，受到区防疫指挥部的高度肯定，省委宣传部部刊《湖南宣传》第2期以《发挥媒体融合优势  打好疫情防控宣传战》予以推介。三是坚持服务为重，发挥市场作用。在传统广告大幅下滑的情况下，我们新成立了国有独资的湖南鼎级传媒有限公司，实行线上线下结合，围绕政务服务、公共服务、电子商务、文化服务等开展各种经营活动，增强自我造血功能。现在，我们年均完成专题片、形象片拍摄50多部，举办大小活动近百场,线上线下参与人数达300万人。 

 　 2、深融真合，实现好一流融媒体中心建设的六大功能

   我们坚持深融真合、探索前行，不断提升引导群众、服务群众的水平，基本实现了张宏森部长提出的六大功能：一是成为了学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的大众平台。我们坚持把学习新思想、宣传新思想、阐释新思想放在首位，放在首屏首页首条，首页链接学习强国。800平米演播厅举办首场竞赛就是全区学习强国知识竞赛，共举办初赛105场，决赛18场，参加竞赛人数达到3万多人。广播节目《学习新思想 邀您读金句》，共举办230期，每期邀请一位支部书记在节目中读一段习近平总书记的讲话、报告、指示，并结合实际谈感想。《共产党员之声》、《文明之声》节目中，都是专门学习普及习近平新时代中国特色社会主义思想的专题节目，创新理论飞入了寻常百姓家。二是成为了决胜决战凝聚力量的奋进平台。我们围绕决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会这个主题，策划推出了《脱贫攻坚进行时》专栏、开展了“乡村大直播”“飞越鼎城”“谁不说俺家乡好”活动，动用中心的直播车、无人机到乡村、到田头，发现乡村之美，宣传全面小康建设成果。我们还充分发挥中心和传媒公司动员组织力量强特点，搭建扶贫产品展示馆、鼎级商城、投放扶贫专柜，主持人直播带货，直接参与消费扶贫，今年直接销售扶贫产品2000多万元，投放扶贫产品专柜200台。三是成为了弘扬社会主义核心价值观的激励平台。我们积极参与承办“十佳善德公民”“十佳政法干警”“十佳班主任”等先进模范人物的评选表彰活动，参与了劳动模范的慰问活动，开办《劳模风采》、《优秀共产党员》、《共和国的同龄人》专题，用我们的镜头、我们的笔生动地、传神地、大众化地、通俗地、故事化地传播先进模范人物的事迹。我们发挥主持人优势，直接参与爱国主义教育基地--常德画墙的讲解活动，今年讲解50多场，听众3万多人。与区党史研究室联合创办广播专栏《不忘初心、牢记使命－听红色故事 做红色传人》，每天讲一个发生在鼎城的红色故事，已办175期。创作的歌颂抗日英雄诗人陈辉的广播剧《十月的歌》已列入常德市庆祝建党100周年重点文艺作品。四是成为了以人民为中心的服务平台。我们建成了融政用、商用、民用、政务、商务和民众关切事务一体的“鼎级传媒”APP，把资讯、信息、宣传和服务融为一体。我们开办的广播直播节目《大忙小忙人人帮》，每天帮助群众解决各种大小难题30多个，《阳光政务》等节目搭建起党和人民政府的空中桥梁，被群众称赞为值得信赖的“空中信访局”，每天直播为群众解决各种难题十多个，节目辐射到常德周边各区县。疫情期间，我们应广大群众要求，把直播车开到田间地头，把直播间建在社区、街头，帮助群众卖饽荠、包菜、葡萄、鸡、鸭，仅今年新冠疫情期间，就助销扶贫产品2000万元，直接受益建档立卡贫困户120多户，间接受益2000多户，受到群众高度评价。我们深深感到服务了人民，人民才会拥戴我们的媒体。五是成为了助推鼎城高质量发展服务的优势平台。贯彻新发展理念，推动高质量发展，就是区委区政府的中心工作。我们融媒体中心除了及时发布最权威的鼎城信息外，我们与市环保局联合开办《生态环境保护进行时》，与美丽乡村办联合开办了《美丽鼎城 你我同行》，与区环保局联合开办了《蓝天保卫战》，与高新区联合开办《智慧高新》，与城市办联合开办《新江南》。把塑造高质量发展的最好的鼎城形象作为己——成立重点报道组，加大在湖南电视台、中央电视台上稿力度。3月6日历史上首次实现央视直播间走进鼎城，报道鼎城区一手抓疫情防控，一手抓春耕生产的先进经验。在我们的努力下，央视上稿一直名列前茅，仅今年2-3月，中心报送的共享农机、龙虾养殖、春耕备耕、劳力共享等四上央视，展示了鼎城生态保护、疫情防控、经济发展等工作成果。既为宣传推介鼎城发挥了积极作用，又提升了鼎城融媒体中心影响力。六是成为了满足美好生活需要的魅力平台。我们大胆运用新技术、新机制、新模式，加快融合步伐，实现宣传效果的最大化和最优化，成为本地群众最喜爱的本地媒体，离不开的宣传渠道。建设过程中把本地内容、本地资讯、本地服务作为重点，针对不同人群宣传推送平台的不同产品。针对老年人，我们主打手机报。针对年轻人，主打客户端、视频号。针对中年人，主打公众微信号。我们不断创新融媒体产品形式，针对手机用户习惯，我们把每天的鼎城新闻制作成2分钟的短视频，首先在手机中传播。不断扩展信息收集范围，丰富资讯信息内容，我们在全区确定了200多名信息员，建立了信息员微信群，邀请信息员到中心考察学习，直接参与新闻产品的制作。提高了新闻的时效性，确保了我们的新闻信息鲜活有趣。我们不断增强广播节目互动性、体验性、服务性，自办14档15个小时直播节目，全天24小时播出，《滴滴叭叭上班了》、《下班万岁》《阳光政务》等成为听众最喜爱的节目。主持人小希、丁鹏、沐风、彭浩等拥有的粉丝上万。收听率全市第一，网络收听率全省仅落后长沙台个别频点，全国综合排名第65名。我们举办的“我要上春晚”黄土店首场活动，报名参演的节目46个，群众演员上千名，观众上万人。国有资产拍卖，区财政全部交给融媒体中心运作，无人问津资产一下就变成了抢手货，中心也因此取得不菲的收益。今年我们在传统广告下滑、疫情影响的情况下，收入不降反增，全年运营收入可达到3000万元，纯收入将超过1000万元。

广大干部职工积极投入融媒体中心建设，疫情期间主动加班加点2000多个工作日，主动参与鼎级商城运作连续半个月，每天工作十几个小时，没有一个人叫苦叫累，主动参与APP推广，人均推广56人，最多的一人推广672人。现在我们比历史上任何时期都更加磅礴、恢弘，鼎城融媒比任何时候都更有优势、更有前景，离建设全省一流融媒体中心的目标更近！

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我中心在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，于2020年11月15日开始进行现场评价。通过核实支出数据、查阅会计凭证、走访项目现场、发放调查问卷等方法，在获取了大量的情况和材料之后，认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了该部门整体支出绩效评价报告。2020年12月11日，台党组已进行了一次自我评价，认为该年度全台收支情况正常，效率较好。

五、综合评价结果

根据《常德市鼎城区融媒体中心2020年度部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分，2020年度该部门整体支出绩效评价得分93分， 评价结果为“良”（评分情况详见附件3）。

扣分情况为：

1、预算配置指标扣3分，理由是在职人员控制率为129%，超标29%。

2、预算调整率指标扣2分，理由是本年追加预算600万，预算调整率是75%，超过了得分标准。

3、公用经费控制指标扣2分，理由是支出不完全符合部分预算批复。

4、经济效益扣2分，理由是经济效益良好，未达优秀。

5、社会公众或服务对象满意度扣1分，理由是认知度和普及率85%，直接影响了服务对象满意度，

六、部门整体支出绩效情况

1、确保自收自支49人的各项待遇及稳定，减少人才流失的发生。

2、抓事业单位改革，尤其是分配改革，解放思想，推动绩效挂钩，激发了队伍创新发展热情，多个兄弟台前来学习取经。

七、存在的主要问题

（一）财务管理方面

1、固定资产未建详细台账，报废固定资产未按正常程序核销，存在账实不符现象；决算报表项目支出与会计报表项目支出金额有差异，决算报表与会计报表数据严重不符。

2、绩效目标缺细化量化，考核机制不健全。年度目标可以量化的工作没有量化，可以细化的工作没有细化，对举办的活动没有进行成本核算，导致绩效评价时缺乏依据，难以进行对比分析。目前，我台还没有建立业务工作台账，没有实施完整的绩效考核制度。

3、预算编制不精准，年中有挪项现象。预算与实际支出数差距较大，反映年初预算不精准。

4、受新媒体冲击，广告经营收入难度大。

5、财政保障“津补贴”标准提升快，我中心难以跟上节拍。

（二）单位管理方面

1、人员超编制。2020年底单位在职人员129人，编制100人，超编29人。反映单位人员成本高，大大增加了人员经费的开支。

2、预算管理制度不十分健全，有些制度没有得到有效的执行。

八、有关建议

1.设置项目资金台账，严格财务管理，规范会计核算。严格区分“基本支出”和“项目支出”，凡属预算安排的项目资金，支出时应归集到“项目支出”并按预算项目的分类进行明细核算，避免混淆与挪项；规范会计核算；制定专项资金管理办法，加强追踪问效；加强决算管理,准确编制报表，并在相关门户网站上向社会公开。

2.科学制定年度绩效目标，健全考核机制。年度绩效目标应紧扣单位职能，应量化具体，可操作，可考核，切合实际，有一定梯度。无论是哪项社会活动的举办，都应从社会效益、经济效益的产出上制定量化目标。制定《事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，建立涵盖整个系统的、完善的绩效目标计划、实施、执行、考核、反馈、奖惩机制。

3.根据绩效目标，合理编制年度预算。按《预算法》及其实施条例，结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，在实事求是地制定部门具体绩效目标的基础上，根据经费需求科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少年中的调项和追加，保持预算执行的严肃性。

4.消化超编。对于超编人员，应限期消化，严格执行编制管理规定。

5.请财政审计来台调研，适当增加融媒体中心的经费保障，为融媒体中心减压，以确保中心人才集中更多精力创新节目，向外向上推介鼎城，为鼎城经济发展和社会和谐稳定作出应有的贡献。

附件：2020年部门决算公开表