鼎城区科学技术协会2020年部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区科学技术协会单位概况

一、 部门职责

(一)组织学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。

(二)弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民的科学文化素质。

(三)反映科学技术工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务,表彰奖励优秀的科学技术工作者,举荐人才,促进尊重知识、尊重人才的社会风气的形成。

(四)开展继续教育和技术培训工作,促进科技人才的成长和知识更新。

(五)组织、指导并开展科学论证,科技咨询服务,推动科技成果向现实生产力转化。

(六)开展民间国际和对港澳台地区的科学技术交流活动,促进对外经贸,推动祖国统一。

(七)提出政策建议,参与科技政策、计划、规划的制定。

(八)对区级学会、协会、研究会及乡镇协会、农技办进行管理。

(九)全面落实《全民科学素质行动计划纲要(2016-2020)》努力实行全区公民素质达到10%。

(十)编辑出版学术、科普性报刊。

(十一)落实区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。鼎城区科学技术协会内设机构包括:办公室、财务室、科普部、综治办、党建办。

(二)决算单位构成。鼎城区科学技术协会2020年部门决算汇总公开单位构成包括:鼎城区科学技术协会本级。

第二部分

部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   部门：  鼎城区科学反术协会                                                                                                                    

公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计268.92万元。与上年相比，增加6.84万元，增长2.61%，主要是因为其他收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计268.92万元，其中：财政拨款收入238.87万元，占88.83%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.05万元，占11.17%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计268.08万元，其中：基本支出203.47万元，占75.9%；项目支出64.61万元，占24.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计238.87万元，与上年相比，减少14.55万元,减少5.74%，主要是按照区委区政府关于过“紧日子”的要求，专项压减；另有人员结构异动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出238.87万元，占本年支出合计的89.1%，与上年相比，财政拨款支出减少14.55万元，减少5.74%，主要是按照区委区政府关于过“紧日子”的要求，专项压减；另有人员结构异动。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出238.87万元，主要用于以下方面：科学技术普及支出238.87万元,占总支出的100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为162.97万元，支出决算数为238.87万元，完成年初预算的146.57%，其中：

1、科学技术支出-科学技术普及-机构运行。

年初预算为100.4万元，支出决算为176.3万元，完成年初预算的175.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职及离退休人员综治、绩效考核奖励等。

2、科学技术支出-科学技术普及-科普活动

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出

年初预算为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出188.87万元，其中：人员经费170.22万元，占基本支出的90.13%,主要包括基本工资46.8万元、津贴补贴17.63万元、绩效工资10.67万元、奖金58.99万元、社会保障缴费19.24万元、住房公积金12.69万元、其他4.2万元；公用经费18.65万元，占基本支出的9.87%，主要包括办公费0.18万元、电费0.17万元、邮电费0.63万元、公务接待费1.89万元福利费9.05万元、劳务费0.17万元、其他商品服务费6.56万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为1.89万元，完成预算的75.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无因公出国（境），与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为1.89万元，完成预算的75.6%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支，与上年相比减少0.21万元，减少10%,减少的主要原因是压减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, (本单位无因公出国(境)开支费用)

2、公务接待费支出决算为1.89万元，全年共接待来访团组38个、来宾338人次，主要是招商引资、维稳包保工作、全民科学素质提升等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(本单位无公务车费用)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（说明：本单位无政府性基金收支.）

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出18.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加6.08 万元，增长48.37%。主要原因是：在职公务员及参管人员公务交通补贴费。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.05万元，用于召开老干部会议，人数12人，内容为老干座谈；开支培训费0万元；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动0次。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 说明：本单位本年无政府采购业务。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照“统一领导、分级管理；程 序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念。构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，完成年内项目执行的全过程监督管理工作，确保各类计划有效实施。

数量指标：1、全国科普日、青少年科技夏令营等活动、创建市级科普示范社区2个、市级科普带头人2名；2、科普讲师团开展各类科普讲座25场次。

质量指标：1、基本满足在职人员和离退休的正常办公要求；学术交流活动、科普活动尤其是青少年科普活动更加丰富、科普宣传工作及学会、协会工作得到进一步加强；2、科普示范网络进一步完善，市民科学素质得到提升。

时效指标：按照2020年年初计划，完成年内项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度鼎城区科学技术协会

部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

区科协为群团性质机构，主管单位为鼎城区委组织部，参照公务员管理的正科级，属财政全额拨款的一级预算单位。内设办公室、普及部、科技传播中心三个部室，核定编制11人。其中公务员编制6人，事业编制5人。截至2020年底，有在职人员11人，离退休人员12人。单位位于鼎城区红云街道办事处德安社区幸福巷，现因棚改迁至原鼎城区卫校办公楼三楼办公，主席为杨建新。

（二）单位主要职责

1.组织学术活动，开展学术交流，促进学科发展；

2.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；

3.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，反映科技工作者的意见和要求，维护合法权益；

4.开展继续教育和技术培训，促进科技人才成长及知识更新；

5.开展科学论证，科技咨询服务，推动科技成果向生产力转化；

6.对管理区级科技性质的学会、协会、研究会及以乡镇协会、农技办，编辑出版学术、科普性报刊等。

（一）部门整体支出情况

2020年度，区科协共支出2680819.41元。基本支出2034687元，其中人员经费1,729,994.00，公用经费304,693.00; 项目支出646,132.41元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年度，区科协全年收入财政拨款2689187元，全年一般公共预算拨款2388703元；其他财政拨款收入300484元。2020年支出2680819.41元，其中工资福利支出1,677,703.00元，商品和服务支出713,658.56元，对个人和家庭补助支出203,457.85元；对民间非营利组织和群众性自治组织补贴86000元。年末结余8367.59元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年“三公”经费预算25000元，2020年公务接待费20338元、比上年度减少636元，减少3%，公务接待减少幅度不大是因为今年是全民科学素质提升的关键年，国家和省、市对鼎城区公民科学素质多次进行测评和评估。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

组织全区广大科技工作者，积极创建“科普示范区”和“星级学会”，大力推进青少年科技创新大赛，广泛开展“送科技下乡”、“全国科普日”宣传及全省科学素质网络大赛等工作，进一步扩大科学技术的普及面，有效地提高群众的科学素养， 2020年经第三方机构实测，实现了全民科学素质比例达到10%以上。

（二）2020年度部门绩效目标

1.组织开展科普宣传活动。结合“全国科普日活动”，组织开展以“送科技下乡”、“科普进社区”、“科普进校园”、“科普进农村”以及科普讲座等为主要形式的大型科普宣传活动，受益人数30万人。

2.做好青少年科技创新工作。对第18届大赛取得优异成绩的单位和个人予以表彰，并邀请常德市科普讲师团专家对全区100多名科技辅导员进行专业培训。

3.开展学术交流、“星级学会”创建活动。力争创“四星级学会”每年一个以上；推荐一个以上单位进入国家、省级“基层科普行动计划”支持项目；培植科普示范区；通过创建科普示范社区活动，加快社区科普队伍建设，提高社区科普工作能力，提升社区居民科学文化素质，促进城市科普服务体系建设，在社区形成爱科学、学科学、用科学的良好氛围。

4.科学知识普及率达90%，公众满意率达95%。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我单位在制定绩效评价工作方案、明确专人的基础上，通过核实支出数据、查阅会计凭证之后，认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》相关要求，最终形成了该部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价结果

根据《常德市鼎城区科学技术协会2020年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分，2020年度部门整体支出绩效评价得分98分， 评价结果为“优”（评分情况详见《部门整体支出绩效评价指标表》）。

扣分情况为：

履职效益指标扣5分，政府考核结果为良好单位，未达优秀，扣2分。

六、部门整体支出绩效情况

区科协开展的各类科普工作，培育了一批科普示范单位，浓厚了群众学科学、用科学的氛围，提高了群众的科学素养，促进了社会经济的发展，主要绩效目标基本完成，主要体现在以下方面：一是组织参加“科技、文化、卫生”三下乡活动启动仪式，为全区22个乡镇（街道）送去4万余本科普类读物，并在活动现场为群众发放食品安全、健康生活、农业知识等书籍3000余册，深受群众喜爱；二是2020年5月在玉霞街道、红云街道、郭家铺街道成功举办鼎城区科普活动月系列活动，向2000余名现场群众赠送了种养殖技术、食品安全、健康卫生、环境保护等科普宣传资料10余种10万余份，发放科普类书籍3000余册，接受群众咨询500多人次，受到了普遍欢迎；三是加强科普信息化队伍建设，完善科协网站建设及微信公众平台“科普鼎城”建设，大力开展“科普中国”APP注册和传播分享宣传推广活动，截止目前，我区共注册科普信息员20000余人，分享传播近70万次，居全市首位。四是广泛发动全区居民积极参与“湖南省第四届科学素质网络大赛”，截止目前我区参与人次已突破98万，全市排名第一。五是组织召开全区青少年科技创新工作会议，对在常德市第18届青少年科技创新大赛中获得优异成绩的师生、辅导教师及学校进行表彰；六是积极开展鼎城区2020年青少年科技创新大赛，目前已完成500余件青少年科创作品的收集和评审工作。

七、存在的主要问题

绩效目标缺细化量化，考核机制不健全。

八．有关建议

创新科普宣传，加大宣传力度，扩大覆盖面。每年选择几个重点，针对不同区域不同群体，有针对性地实施科普宣传。充分利用网络、微信平台等现代化信息手段，扩大宣传途径，丰富宣传内容，进一步提高广大群众学习科学、运用科学的积极性。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区科学技术协会      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表