鼎城区科技局2020年部门决算公开

目录

第一部分：单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 

科技局单位概况

一、 部门职责

（一)负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调。牵头拟订全区科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

　  (二)组织实施区科技重大专项。协调区科技重大专项与省、市科技重大专项的衔接与配套。

　  (三)负责组织实施区级科技计划工作。制定和实施应用基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类区级科技计划和重大科技工程计划；负责区级科技计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

(四)牵头组织全区农村和社会发展领域的科技进步工作，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设.

(五)牵头组织协调促进全区产学研结合工作。组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推进企业技术创新能力建设。

(六)主管全区高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。

　　(七)负责本部门及归口管理的科技经费预决算和经费使用的监督管理；负责制定并会同有关部门实施全区科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享。

　　(八)负责制定并实施全区对外科技合作与交流的规划与计划。

　　(九)负责全区科技人才有关工作。承担全区科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

　　(十)负责全区科技奖励、技术保密、科技评估、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

科技局单位内设机构包括：综合办公室、工业科技股、农村社会发展股、技术市场管理办公室。鼎城区科技局属于一级预算单位，是全额拨款的行政单位，本单位的所有收入都纳入财政预算管理。

人员情况：现有编制人数15人，在职人数18人（18人全部是财政拨款），离休老干1名，退休老干部人数14人。

（二）决算单位构成。科技局是一级预算单位，2020年部门决算汇总公开单位构成只包括科技局单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：   常德市鼎城区科学技术局                                                                                            公开05表

                                                                                                                               单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 常德市鼎城区科学技术局                                                                                                                           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     部门： 常德市鼎城区科学技术局                                                                                                                 公开08表

                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：科技局单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1398.98万元。与上年相比，减少203.86万元，减少12.76%，主要是因为省市项目经费减少了；2020年总支出1413.83万元，与上年相比减少184.67万元，减少27.07%，系科目调整及厉行节约减少浪费所致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1398.98万元，其中：财政拨款收入1393.64万元，占99.6%；其他收入5.34万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1413.83万元，其中：基本支出299.34万元，占21%；项目支出1114.5万元，占79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计1393.83万元，与上年相比减少204.85万元,减少13%，主要是因为省市级项目经费减少了；2020支出合计1413.83万元，与上年相比减少244.48万元，减少15%，主要是因为省市级项目经费减少了。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1409.23万元，占本年支出合计的99.6%，与上年相比，财政拨款支出减少255.15万元，减少15%，主要是因为省市级项目经费减少了和厉行节约减少浪费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1409.23万元，主要用于以下方面：基本支出299.34万元，占21%；科学技术支出1114.5万元，占79%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为214.11万元，支出决算数为1409.23万元，完成年初预算的658%，其中：

1、一般公共服务类科学技术支出。

年初预算为214.11万元，支出决算为1409.23万元，完成年初预算的58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省市两级的专项经费不在预算数之内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出299.34万元，其中：人员经费268.28万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险费医疗保险、住房公积金等；公用经费16.44万元，占基本支出的5.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费等。对个人和家庭补助支出14.62万元，占基本支出的4.5%，主要包括离休费、退休费、生活补助及其他对个人和家庭补助支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.12万元，完成预算的93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比持平，主要原因是本年度无因公出境的需要。

公务接待费支出预算为1.2万元，支出决算为1.12万元，完成预算的93%，与上年相比，减少0.08万元，决算数小于预算数的主要原因是按照区委区政府的关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费，严格执行公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。主要原因是公车改革本单位无公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.12万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.12万元，全年共接待来访来宾85人次，主要是科技交流考察发生的接待支出。与上年相比，减少0.08万元，是因为按照区委区政府的关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费的要求，进一步压减“三公”经费，严格执行公务接待标准。。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元。支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。          九  、 关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出16.44万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加4万元，增长32%。主要原因是工会经费和福利费增加了。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照“统一领导，分级管理；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效观念。构建“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，完成年度内项目执行的全过程监督管理工作，确保各类计划有效实施。

    本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

鼎城区科技局

2020年度部门整体支出绩效评估报告

一、部门概况

（一）机构人员构成

区科技局为全额拨款行政单位，单位编制15人，截止于2020年底现有在职人员17人(其中提前离岗4人)，离休干部1名，退休人员14名。

（二）主要职责

（1)负责全区科学技术进步的宏观管理和统筹协调。牵头拟订全区科技发展规划，确定科技发展的战略布局和优先发展领域；参与对经济社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合性项目的论证与决策。

　  (2)组织实施区科技重大专项。协调区科技重大专项与省、市科技重大专项的衔接与配套。

　  (3)负责组织实施区级科技计划工作。组织制定和实施应用基础研究计划、科技支撑计划、科技创新环境建设计划等各类区级科技计划和重大科技工程计划；负责相关区级科技计划项目的申报、推荐和管理；牵头组织全区经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

　　(4)牵头组织全区农村和社会发展领域的科技进步工作，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

　　(5)牵头组织协调促进全区产学研结合工作。组织重大科技成果应用示范，加强科技成果转化和推广，推进企业技术创新能力建设。

   (6)主管全区高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作。

　　(7)负责本部门及归口管理的科技经费预决算和经费使用的监督管理；负责制定并会同有关部门实施全区科技基础条件平台建设计划，推进科技基础条件平台共建共享；会同有关部门提出优化科技资源合理配置的建议。

　　(8)负责制定并实施全区对外科技合作与交流的规划与计划。

　　(9)负责全区科技人才有关工作。承担全区科技人才队伍建设和科技创新团队建设有关工作。

(10)负责全区科技奖励、技术保密、科技评估、科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。

二、部门财务状况

（一）部门整体支出情况

1、2020年公共预算财政拨款收入1414.57万元，其中，预算财政拨款1409.23万元，其他收入5.34万元。

2、公共预算财政拨款支出1413.83万元，其中项目支出1114.50万元，（其中80万元为区本级技术研究与开发专项，1034.5万元为省市两级科技计划项目资金），基本支出299.34万元。

3、年末结余0.73万元，系财政专户资金结余。

（二）部门预算收支决算情况

2020年度收支决算情况:2020年收入决算数1414.57万元，其中，预算财政拨款1409.23万元，其他收入5.34万元。支出决算：2020年决算数1413.84万元，其中项目支出1114.5万元，（其中80万元为区本级技术研究与开发专项，1034.5万元为省市两级科技计划项目资金），基本支出299.34万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

三公经费与去年减少10%，主要是公务接待费较2019年减少10%，是因为2020年我局在接待方面严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

组织实施区级重大专项，协调与省市科技重大专项的衔接与配套；组织全区农村和社会发展领域的科技工作进步，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责全区的专利和知识产权工作，主管全区的高新技术研究与开发、成果转化以及产业化工作；负责全区科技人才有关工作、及科技奖励、技术保密、科技评估、科技统计和科技期刊管理工作。

（二）年度部门绩效目标

1、进一步加大对高新技术企业产业园区服务力度。一是助推科技孵化器建设和发展，主动服务国家级科技孵化器建设；二是为园区企业牵线搭桥，引导企业与2-3家高校开展产学研合作；三是重点培育5-6家企业成功申报国家高新技术企业。

2、进一步优化科技创新环境。一是继续加大科技类法律法规宣传力度，提升全区干部群众的科技工作认识，增强做好科技工作的紧迫感和责任感。二是强化政策支撑。结合我区实际，大力完善政策体系，为科技创新提供政策支持。落实科技强区战略，强化科技奖励办法实施。将科技创新工作纳入绩效考核范围，充分激发各级干部推进科技创新的积极性。三是强化人才支撑。按照《鼎城区“十三五”科技发展规划》，着力引进、培养一批高层次的科技人才，特别是从事农产品深加工、新材料、新型能源、机械制造等方面的高新技术人才。

3、进一步加强农村农业科技工作。一是大力实施农业科技发展规划。加大农业科技成果的集成示范和推广应用力度，积极发展设施农业、高效农业、绿色农业，重点扶持我区油茶产业。建成2个特色农村科技示范基地，培育2个农业产业化科技龙头企业，壮大2个农业科技合作组织，同时不断壮大农村科技特派员队伍，不断完善农村科技服务体系。二是积极参与开展农村实用技术培训，从我区农民实际需要出发，本着高效、实用的原则，整合科技培训资源，有计划、有重点地培训镇村干部、乡土人才、返乡农民工以及种养大户、科技示范户。

4、进一步拓展多元化投入体系。积极争取各方面科技资金投入力度。一是充分发挥财政资金的引导和杠杆作用，积极争取各方面科技资金投入力度，保障科技经费的增长适应科技工作发展的需要。二是引导企业加大资金投入，认真落实规模以上企业技术研究开发经费投入的比例。三是积极鼓励社会资金投入，鼓励引导企业、组织和个人以合作、参股等多种形式进入科技研发领域，积极协调驻区金融机构加大对科技研发的支持力度。

5、聚集优质资源，搭建创新平台。一是加大园区科技孵化器建设力度，引导、服务优质企业入孵，深入探索众创空间建设；二是加大人才引进力度，做好与高校、科研院所的联系，大力开展产学研合作；三是加强科技创新创业的宣传力度，利用典型引领、世界知识产权日、全国科技活动周、科技三下乡等活动不断加大对社会的宣传，深入推进大众创业、万众创新；四是抓好省市重点创新团队建设。

四、绩效评估工作情况

在评价过程中，结合我局的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放问卷调查及与工作员座谈等形式，进行了各项评估。

五、综合评估结果

经综合考评，2020年度科技局综治工作被评为区里先进；绩效考核也是区里先进；整体支出绩效评价评分为98分。

六、部门整体支出绩效情况

1、认真落实科技创新计划项目申报工作。一是按照省市科技计划项目申报要求，今年我区共申报省级科技项目2项，市重大科技专项4项；市级科技计划项目38项（其中农村与社会发展28项，工业10项）；拟支持区本级科技计划项目22项。二是指导和服务企业做好2020年度科技创新发展项目的申报工作，目前我区网上申报项目65个。三是指导和服务企业做好2020年度企业研发资金制度的审核备案工作，50家企业进行了备案，31家企业申报了今年的财政研发奖补资金，奖补资金预计超过500万元。四是为常德市第四人民医院成功申报市级新冠疫情项目专项资金15万元。

2、科技创新绩效指标完成良好。我区科学技术研发经费（R&D）完成13.54亿元，增速33.82%，占GDP比重的3.05%；高新技术企业和科小企业入库申报完成93家，全市排第一；财政科技投入完成1.95亿元；高新技术产业增加值完成58.1亿元，增速22.3%，占GDP比重21.59%。

3、加大高新技术企业的的申报认定工作，助推高新技术企业发展。一是积极开展高企申报认定工作，通过科技创新助推企业转型升级，一系列新技术、新产品、新产业成为工业发展的新动力，全年新增高新技术企业22家；二是积极推进高新技术企业发展，全年已争取上级资金170多万元，用于我区17家2019年度新增高新技术企业发展。

4、积极开展农村科技服务工作。一是开展教授博士沅澧行活动，鼎城9家企业和湖南文理学院教授博士进行了对接，对接内容包括畜禽健康养殖、油茶果木、特色动物健康养殖等方面。二是选聘了20名区级科技特派员，成立了科技特派员团队，20名科技特派员发挥科技引领作用，定期开展了帮扶活动，围绕油茶、食用菌、有机蔬菜、优质稻、畜牧养殖等特色产业，解决了不少实际生产经营中的问题和困难。推荐了市级党员教育培训师资库人选3名；三是成立了以湖南文理学院专家教授为引领的共30人的科技专家服务团队。

5、科技扶贫成效显著。一是制定了科技扶贫工作方案和考核办法，明确了目标任务和责任单位的相关工作要求，确保科技扶贫工作落到实处，在考核内容上，明确各部门和乡镇、扶贫工作队的责任，做到细化和量化；二是建立科技人员服务台账，每季度组织一次农村科技特派员和科技服务团队专家开展科技服务活动，并将每次开展活动情况登记造册，作为年底考核的重要依据。三是培育油茶和优质稻两个特色支柱产业，油茶带状更新成为全省重大推介的科技项目，惠及全区部分贫困村。

6、加速科技成果转移转化和助推技术交易市场发展。一是开展多种形式的宣传，利用科技下乡和下企业调研活动对企业进行技术市场政策、法规的广泛宣传，为企业辅导技术合同的主要内容及分类、认定程序、优惠政策等，使企业负责人充分认识到发展技术市场对于企业促进科技成果转移转化和加强与高等院校、科研院所开展产学研合作的重要性；二是推进技术交易机构的技术开发和成果转化。我们转变服务方式，变管理为服务，及时收集整理我区有高技术含量、高附加值的项目，建立项目库，组织中小企业进入技术市场，进行技术交易，从而促进我区科技成果向现实生产力转化。  

七、存在的主要问题

1、单位内部财政支出绩效评估制度管理体系不健全。单位财政支出绩效评价管理工作正处于发展阶段，相关的管理制度不健全，财政资金管理依然根据地方财政管理部门所制定的财政支出绩效评价管理方法，在一定程度上制约了财政支出控制管理成效的发挥。

2、财政支出绩效评估结果不能及时反馈。财政支出绩效评估工作的一个主要目的就是逐渐改善单位在财政支出方面的科学性和资金使用的合理性，确保财政资金使用效率不断提升，避免财政资金的不合理使用。但是目前财政支出绩效评估工作的实际目的性不强，不能及时反馈绩效评估结果。

八、有关建议

1、完善单位内部管理机制，重新修订财务制度、党风廉政建设和反腐败教育工作制度、公务接待制度、工作人员绩效考核办法等，合理安排资金，实现资源公平配置，顺利履行监管职能。组织财务人员学习会计及预算法律，提高整体业务素质。

2、加强监督，及时沟通。加强对各级专项资金的监管，做到专款专用，不截留、不挪用。绩效管理是一项重要管理工作，需要投入大量的人力与时间，这就需要加强对项目单位的监督检查，针对工作中出现的不足，及时指出并督促更正，只有这样才有利于绩效管理的有序开展。

附件：2020年部门决算公开表