鼎城区教师进修学校2020年部门决算公开

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

教师进修学校

单位概况

一、 部门职责 

本单位主要职责为培训全区中小学教师及通过广播电视为社会成员提供高等教育服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。教师进修学校单位内设机构包括：师训处、电大办、社区办。

（二）决算单位构成。教师进修学校单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：教师进修学校单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：教师进修学校                                                                                                           公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：教师进修学校                                                                                                               公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：  教师进修学校                                                                                                                  公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：教师进修学校

   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：教师进修学校                                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：   教师进修学校                                                                                                                    公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 教师进修学校                                                                                                                   公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 教师进修学校                                                                                                                 公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(教师进修学校单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计868.22万元。与2019年941.19万元相比，减少72.97万元，减幅7.75%，主要是因为减少了非税收入（农民大学生）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计862.01万元，其中：财政拨款收入160.90万元，占18.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入3.75万元，占0.43%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入697.37万元，占80.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计854.6万元，其中：基本支出747.8万元，占87.5%；项目支出106.8万元，占12.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计167.11万元，与2019年180.53万元相比，减少13.42万元,减少7.43%，主要是因为减少了事业收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出167.11万元，占本年支出合计的100%，与2019年174.32万元相比，财政拨款支出减少7.21万元，减少4.14%，主要是因为减少了事业支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出60.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出60.31万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为167.11万元，支出决算数为167.11万元，完成年初预算的100%，其中：

1、普通教育---其他普通教育支出。

年初预算为106.8万元，支出决算为106.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、进修及培训---教师进修。

年初预算为60.31万元，支出决算为60.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出60.31万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%,主要包括基本工资、津贴补贴、离休费、退休费；公用经费60.31万元，占基本支出的100%，主要包括培训费、公务接待费支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.4万元，支出决算为5万元，完成预算的59.52%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是继续严格执行财政过紧日子的政策，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是继续严格执行财政过紧日子的政策。

公务接待费支出预算为8.4万元，支出决算为5万元，完成预算的59.52%，决算数等于年初预算数，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是继续严格执行财政过紧日子的政策。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是继续严格执行财政过紧日子的政策，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是继续严格执行财政过紧日子的政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组40个、来宾400人次，主要是师训国培、电大和社区教育发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（教师进修学校单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 )

九、关于2020年度预算绩效情况说明

    2020年度，教师进修学校按时、按质完成财政支出绩效目标审报，财政执行，绩效评价结果公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出868.22万元，比年初预算数增加6.21万元，增长0.72%。主要原因是：年初财政拨款结转和结余。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支培训费55.31万元，用于开展师训国培培训，人数12600人次，内容为师训、国培支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

………

附件：2020年部门决算公开表