鼎城区教育局2020年部门决算公开

目录

第一部分教育局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区教育局单位概况

一、 部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律法规和方针政策，拟订全区教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门审批、设置各级各类学校；指导各级各类学校的教育教学研究和改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)参与管理区本级教育经费和上级对本区的教育投资；参与拟订全区教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责和监测教育经费的投入和使用情况；会同有关部门编制、汇总上报全区各级各类教育经费年度预决算；负责指导、管理全区资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

(四)主管全区教师工作；协助有关部门制定全区教育系统有关劳动工资、人事管理方面的规章制度并组织实施；会同有关部门规划、指导全区教育系统人才队伍建设工作；负责指导普通大中专毕业生就业创业工作；负责全区教师奖励、专业技术职务评审、教师资格认定、教师职业道德教育及各级各类中小学校教师调配录用、劳动工资、考核、教师退休、人事档案管理工作；协助机构编制部门管理中小学编制。

(五)指导和管理全区学前教育、基础教育、特殊教育、中等职业教育、成人教育、社会力量办学、自学考试和继续教育等工作；按有关规定承办中小学教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、报批工作；负责指导、协调全区各部门、各乡镇政府有关教育工作；负责指导、协调全区少数民族教育工作。

(六)组织实施三大国考(高考、成考、自考)以及初高中学业水平考试；负责组织普通高中学业水平考试。加强基础教育工作，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学学生的课业负担，全面实施素质教育。

二、 机构设置

鼎城区教育局系一级预算单位，财政全额拨款，教育局机关现有内设机构11个：包括办公室、人事股、计财股、基教股、审计室、机关事务处、安全股、校车办、学前办、党建办、行政审批股、工会以及二级独立事业机构7个：教研室、勤管办、招考办、职成办、督导室、仪电站，资助中心。决算编制范围仅教育局本级。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

鼎城区教育局系一级预算单位，财政全额拨款，教育局机关现有内设机构11个：包括办公室、人事股、计财股、基教股、审计室、机关事务处、安全股、校车办、学前办、党建办、行政审批股、工会以及二级独立事业机构7个：教研室、勤管办、招考办、职成办、督导室、仪电站，资助中心。

（二）决算单位构成

决算编制范围仅教育局本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区教育局                                                                                                                     公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区教育局                                                                                                                      公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1128.24万元。与上年相比，减少141.38万元，减少11.14%。2020年度支出总计1090.19万元，与上年相比，减少220万元，减少16.8%。主要是因为年初核减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1128.24万元，其中：财政拨款收入276.46元，占24.5%；其他收入851.78万元，占75.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1090.19万元，其中：基本支出1090.19万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入276.46万元，2019年财政拨款收入257.42万元，比2019年增加了19.04万元，增加7.4%。2020年财政拨款支出276.43万元，比上年283.07万元减少了6.64万元，减少2.35%。主要原因是年初核减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出276.43万元，占本年支出合计的25.36%，比上年相比，财政拨款支出减少了6.64万元，减少2.35%。主要原因是年初核减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出276.43万元，全部用于以下方面：教育（类）支出276.43万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1137.75万元，支出决算数为276.43万元，完成年初预算的24.3%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为580.29万元，支出决算为26.59万元，完成年初预算的4.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资代发。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为57.26万元，支出决算为73.29万元，完成年初预算的128%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目发生变化。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为500.2万元，支出决算为176.55万元，完成年初预算的35.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目发生变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出276.43万元，其中：人员经费37.31万元，占基本支出的13.5%,主要包括基本工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费239.12万元，占基本支出的86.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.63万元，完成预算的52.6%。与去年相比无变化，主要原因是减少非生产性支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年支出持平，主要原因是继续厉行节约，减少非生产性支出。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.63万元，完成预算的52.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少非生产性支出；与上年持平,主要原因是厉行节约，减少非生产性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，算数与预算数一致，与上年支出持平，主要原因是继续厉行节约，减少非生产性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.63万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.63万元，全年共接待来访团组65个、来宾650人次，主要是服务于教学活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出239.12万元，比年初预算数减少318.34 万元，降低57.11%。主要原因是：年初核减及本单位紧缩开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费8.14万元，用于召开各类教育教学及管理工作会议，人数总计1655人，内容分别为全区各学校开学工作会议；人事政工工作会议；党建工作会议；教学工作会议等等。开支培训费40.2万元，用于开展各类教育培训，人数5025人，内容为教育教学管理人员培训及各学科培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额258.37万元，其中：政府采购货物支出180.07万元、政府采购工程支出78.3 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）部门绩效总目标

1、全面完成义务教育薄弱学校改造工程，努力改善办学条件；

2、进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平；

3、不断提高教育质量，确保教育质量跨入全市领先行列；第四、促进类教育协调发展，落实教育改革方案。

（二）年度部门绩效目标

1、进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平，确保各类教育工作顺利开展，学前教育三年毛入园率达到85%，义务教育阶段入学率达100%，高中阶段毛入学率达100%。促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，人均受教育年限达10.5年。

2、不断提高教育质量，确保整体办学水平跨入全市领先行列。

3、确保高考、成考、研考、学考、中考等各类考试工作顺利举行。

4、全面完成义务教育薄弱学校改造工程，努力改善办学条件。

（三）年度部门绩效目标完成情况

1、2020年，学前教育三年毛入园率为89.04 %，义务教育阶段入学率为100%，高中阶段毛入学率为100%，人均受教育年限为10.5年。

2、2020年我区高考、中考成绩在全市排名稳步增长，教育质量不断提升。

3、2020年内高考、成考、研考、学考、中考等各类考试工作均顺利举行。

4、2020年我区全面完成义务教育薄弱学校改造工程，稳步推进农村学校建设三年行动计划，办学条件逐步改善。

四、绩效评价工作情况

我局接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟订方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

详见公开的附件

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

2020年我局共支出1090.19万元,其中包括在职人员工资、保险、离退休人员养老金、公用支出、各类考试支出、项目支出等各项支出,确保了各项教育工作顺利进行。

重点工作有序推进。全年启动校园建设项目32个，规划投入1.56亿元。草坪芙蓉学校建成投入使用。江南城区红云小学破土新建。改扩建公办幼儿园3所。江南中学提质改造、常沅小学扩容取得是实质性进展。农村学校建设三年行动计划稳步实施，全年安排农村学校周转房、塑胶操场、食堂三大类建设项目9个，全部在进行基础或主体施工。城乡学校的办学条件同步改善，中小学综合差异系数分别降至0.412和0.409。升级改造了11所学校监控设备，161所公民办学校（幼儿园）监控系统接入市综治平台。安装“智慧用电”设备100台。联合公安、工商等部门开展校园周边环境联合整治行动2轮。开展食品安全专项督查7轮，顺利通过区人大食品安全专题问询。每周两次校车安全检查，全年累计开展118次。系统上下始终紧绷安全之弦，全年未发生一例安全责任事故。全年新增普惠性幼儿园3所，增加公办幼儿学位2498个，普惠性幼儿园占比达到81%，公办幼儿园学位占比40.82%，学前三年毛入园率达到89.04%。全年化解义务教育大班额18个，大班额顺利实现清零。完成各类资助26665人次，发放资金1327.54万元，教育行业扶贫顺利通过省检。通过送教上门、随班就读、特校就读等方式，充分保障325名残障适龄儿童受教育权利，义务教育适龄儿童入学率100%，巩固率99.9%。城区7所公办学校率先推行“三点半”课后服务，参与学生12845人，参与率96.5%，社会反响十分良好。

始终坚持讲政治，服从大局，全力配合上级有关部门，圆满完成了脱贫攻坚、防洪防汛、文明城市创建、食品安全城市创建、垃圾分类等中心工作的任务。

队伍建设不断加强。全年补充新任教师207人，争取省市乡村教师公费定向培养计划107个，队伍的新鲜血液不断注入。启动了“三名”工程（名学校、名校长、名教师），建立名校长工作室3个，3位教师获评全市翦伯赞教育突出贡献奖，1名教师获评特级教师，3人获评正高级教师，优秀教师的示范引领作用不断凸显。深入推进“国培计划”，实施师训项目24个，安排师训经费200万元，培训干部教师3568人次，教师的业务能力和水平不断提升。

教育质量不断提升。区一中清华北大录取4人，600分以上187人，其中何润琪同学以裸分687分位居全省文科第一名；一本上线（纯文化）589人，上线率78.01%；二本上线（纯文化）691人，上线率91.39%，综合竞争力跻身全市第一方阵。学考、中考平均分、及格率、优秀率位居全市前列，其中区一中学考平均分在全市排名第一。全面推进教学常规精细化管理，不断深化课堂教学改革，在16所中小学校点课视导124次，有效督促各校主动抓质量、抓管理、抓落实。

七、存在的主要问题

(一)预算执行存在偏差

由于项目支出指标每年要到三月份才下达指示,在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。

 (二)会计队伍业务素质有待提高

教育系统教师会计多由教师转行,虽然通过会计从业人员资格考试,取得了从业资格证,但从业时间不长,缺乏实践知识,整体业务素质亟待提高。

八、有关建议

(一)预算控制方面

在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因,对来年工作计划进行详细的剖析和分析,充分全面的考虑预算变动因素,包括因全区师生规模的扩大、人员工资异动、新增建设项目等各种原因导致的支出变化,保证预算编制的合理性与全面性。

(二)年度绩效目标设定方面

应从自身职责出发,综合考虑相关因素,全面系统的确定绩效目标,作为日后绩效评价的依据,充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。

(三)加强新《预算法》和行政单位会计制度学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

(四)业务主管部门加大对会计队伍的培训力度,引导会计人员更新观念、加强自学,不断提高自身的综合素质和工作能力,适应社会的发展和需要。

(五)规范账务处理,提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。

附件：2020年部门决算公开表