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鼎城区委党校2020年部门决算公开

2021-08-31 16:18 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分鼎城区委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城区委党校概况

一、部门职责

把握正确的办学方向，坚持党校姓党，确保党的路线方针、政策和区委、区政府的决策部署在党校主体班、部门班及各项工作中得到完全落实，培养忠诚于马克思主义，德才兼备的党员领导干部和理论人才。轮训党员领导干部，培养中青年党员领导干部及其他相关培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区委党校内设机构包括：鼎城区委党校属一级预算单位，属于事业单位，财政全额拨款，内设机构办公室、教研室、教务室、后勤科4个。

（二）决算单位构成。鼎城区委党校2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区委党校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：鼎城区委党校						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	559.61	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18	650.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		……	20
八、其他收入	8	104.9		21
	9			22
本年收入合计	10	664.51	本年支出合计	23	650.87
使用非财政拨款结余	11	7.34	结余分配	24
年初结转和结余	12	0.87	年末结转和结余	25	21.85
总计	13	672.72	总计	26	672.72
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	鼎城区委党校							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		664.51	559.61					104.9
205	教育支出	664.51	559.61					104.9
20508	进修及培训	664.51	559.61					104.9
2050802	干部教育	664.51	559.61					104.9



注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：鼎城区委党校							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		650.87	650.87
205	教育支出	650.87	650.87
20508	进修及培训	650.87	650.87
2050802	干部教育	650.87	650.87



注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：鼎城区委党校								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	559.61	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	538.62	538.62
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	559.61	本年支出合计	23	538.62	538.62
年初财政拨款结转和结余	10	0.87	年末财政拨款结转和结余	24	21.86	21.86
一般公共预算财政拨款	11	0.87		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	560.48	总计	28	560.48	560.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鼎城区委党校公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		538.62	538.62
205	教育支出	538.62	538.62
20508	进修及培训	538.62	538.62
2050802	干部教育	538.62	538.62



注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：鼎城区委党校公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	411.16	302	商品和服务支出	63.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	134.19	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	10.48	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	11.46	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	38.34	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.35	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.78	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	36.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	90.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	64.12	30215	会议费	2.13	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	30.74	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.3	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	5.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	2.65	30226	劳务费	2.88	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.88	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	42.87	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	13.03	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	10.4
人员经费合计		475.28	公用经费合计					63.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区委党校公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5					1.5	1.3					1.3

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入664.51万元，支出650.87万元，收支总计1315.38万元。与2019年相比，减少264.97万元，减少16.77%，主要是因为项目经费和人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计664.51万元，其中：财政拨款收入559.61万元，占84.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入104.9万元，占15.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计650.87万元，其中：基本支出650.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入559.61万元，支出538.62万元，收支总计1098.23万元，与2019年相比，减少374.28万元,减少25.41%，主要是因为减少了项目经费和人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出538.62万元，占本年支出合计的83%，与上年相比，财政拨款支出减少203.06万元，减少27%，主要是因为减少了项目经费和人员经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出538.62万元，主要用于以下方面：教育（类）支出538.62万元，占100%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为368.08万元，支出决算数为538.62万元，完成年初预算的146.33%，其中：

1、教育支出（类）2050802（款）干部教育（项）。

年初预算为368.08万元，支出决算为538.62万元，完成年初预算的146.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目经费.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出538.62万元，其中：人员经费475.28万元，占基本支出的88.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费63.34万元，占基本支出的11.76%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的86.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的86.67%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少0.39万元，减少23.07%,减少（增长）的主要原因是厉行节约、压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：……支出0万元，主要用于………

2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组35个、来宾359人次，主要是外县党校来我校学习考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出63.34万元，比上年决算数减少133.72万元，降低67.86%。主要原因是：厉行节约、压缩开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.13万元，用于召开各类会议，人数230人，内容为主题党日会、军转干部座谈会、创文会、老干支部会、教师课题研究、试讲会议等等；开支培训费30.74万元，用于开展发展对象培训班、科干班、教师培训等，人数630人，内容为开展党员培训以及干部、教师培训等；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我校按照预算绩效管理工作部署，严把目标申报质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况监控，做好绩效评价结果应用，树立“花钱必问效”的绩效理念。通过对经费预算使用情况进行专题研究，按照“谁使用、谁负责”的原则，及时对资金进行分解细化，并公开有关情况。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

常德市鼎城区委党校2020年度部门

整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

中共常德市鼎城区委党校是公益一类事业单位，属财政全额拨款的事业单位，内设机构4个（办公室、教研室、教务室、后勤科）。人员构成：编制人数35人，实际人数27人。其中公务员7人，工勤人员7人，专技人员13人，退休人员16人，遗属2人。

（二）主要职责

区委党校是区委领导的培养党的领导干部的学校，是区委的重要部门，是培训领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家哲学社会科学的研究机构和重要智库。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度公共预算财政拨款基本支出538.62万元。其中：人员经费475.29万元，公用经费63.33万元。

（二）部门预算收支决算情况

1、收入决算。2020年度收入决算数664.51万元，其中，公共预算财政拨款收入559.61万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入104.9万元。

2、支出决算。2020年度支出决算数650.87万元。其中公共预算财政拨款支出650.87万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年度公共预算财政拨款“三公”经费支出1.3万元，比上年减少0.39万元，减幅23%。减少的主要原因为厉行节约、压缩开支。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

坚持“党校姓党”的原则，牢固树立“四个意识”，时刻保持高度的政治觉悟，严明政治纪律，认真履行党校的职责职能，在区委干教领导小组的领导下，完成年度干训计划，做好课题研究，为区委决策提供咨询，为鼎城发展培养德才兼备的人才。

（二）年度部门绩效目标

突出干部培训工作和科研工作，做好绩效评价工作。为及时、高效地完成好本次绩效自评工作，我校成立了由常务副校长郭芳勇任组长、副校长邓春初任副组长，相关科室负责人为组员的财政资金绩效目标管理领导小组，具体工作由财务室承担。在评价过程中，绩效评价工作组认真做到以事实为依据，对每一个评价指标逐条分解、细化打分。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我校的实际情况，一是召开专题班子成员会，对2020年部门目标及经费预算使用情况进行专题研究，总结经验，找出存在的问题及今后解决的办法，同时确定明年经费预算的基本框架。二是对本年度财务收支状况进行公示，接受干部职工的监督。三是修改完善财务制度，确保今后财务收支依法依规报告。四是组织党员、职工代表座谈，征求其对财务工作的意见和建议，进行绩效评价打分。五是汇总上报财政局。

五、综合评价结果

经综合考评，我校2020年部门整体支出绩效评价为98分，评价等级为优。

六、部门整体支出绩效情况

今年以来，我校顺利完成干教领导小组下达的培训任务，上半年共举办两期发展对象培训班，培训学员399人，下半年举办两期主体班，学制一个月，培训学员94人。围绕党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党员春训、周五“主题党日”活动、党风廉政建设等，我校教师积极“下乡镇”“入部门”，开展了50多场宣讲，培训党员3000多人次以上。12月初，我校教师还在全区各单位进行了党的十九届五中全会精神宣讲。科研方面，共申报4项省党校行政学院系统社科规划课题，2项省政研会课题，3项市社科联课题。截止到目前，已成功申报2项省级课题，3项市社科联课题，2项市党校系统课题，完成结项课题3项，协助学员完成课题研究3项，参与区政协课题研究1项。在党校系统理论研讨会中，我校上交5篇，其中2篇获省级二等奖。省级刊物发表文章1篇，市级刊物发表文章1篇。我校教师宁宇撰写的文章《构建服务全民终身学习的教育体系》在常德日报理论版全文刊发。

七、存在的主要问题

1、干训经费预算严重不足，每年都要根据实际情况予以追加；

2、基础设施建设专项资金没有预算，致使学员宿舍一直无法改造；

3、培训所产生的外请授课、生活、住宿、现场教学、管理服务、零星维修、日常维护等刚性支出，未能及时的给予拨付，容易造成资金挪项使用与无法结算情况发生。

八、有关建议

1、干训经费按培训目标人数，确定一定的标准，并随经济社会的发展而逐年增加预算。

2、结合党校学校宿舍老化的现实，建议在年度经费预算中增加日常维护与宿舍改造专项经费。

3、对培训中产生的部分刚性支出，本着实事求是的原则及时予以拨付，避免资金挪项情况发生。

鼎城区委党校

2021年1月27日

部门整体支出绩效评价指标表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。	5
	目标设定	绩效指标明确性	7	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。	7
	预算配置	在职人员控制率	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%，得3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	3
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	“三公经费”变动率≤0，得5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5
		重点支出安排率	5	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分；＜60%，得0分。	5
过程	预算执行	预算完成率	4	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。	预算完成率≥95%，得4分；每降低5%，扣1分，扣完为止。	4
		预算调整率	2	预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分；＞20%，得0分。	2
		新建楼堂馆所面积控制率	2	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		新建楼堂馆所投资概算控制率	2	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	1
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	“三公经费”控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率=100%，得2分；每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。	1
	预算管理	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	5
		预决算信息公开性	2	①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
	资产管理	管理制度健全性	1	是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。	①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1
		资产管理安全性	1	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分；	1
		固定资产利用率	1	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率=100%，得1分；每低于1%，扣0.1分，扣完为止。	1
产出	职责履行	个性化指标	17	从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置		17
产出	职责履行	重点工作办结率	5	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效果	履职效益	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5
		行政效能	5	政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。	优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。	5
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	≥90%，得5分；每降低1%，扣0.5分，扣完为止。	5
合计			100			98

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：鼎城区委党校

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率
	35		27		77%
经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费	16921		33000		13000
1.公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2.出国经费
3.公务接待	16921		33000		13000
项目支出
1.业务工作专项
2.运行维护专项
……
公用经费	2337247		455000		1755769
1.办公经费	136401		40000		126859
2.水电费	131327		50000		147924
3.差旅费	38083		20000		50000
4.会议费	54207		20000		21304
5.培训费	572097		30000		307409
其他......	1405132		295000		1102273
政府采购金额	5300		0		0
部门整体支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）	批复规模 (㎡)	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表

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