鼎城区住房和城乡建设局2020年部门决算公开

目录

第一部分常德市鼎城区住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市鼎城区住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策;拟订全区住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;组织开展行业诚信体系建设。

 (二)贯彻执行住房保障政策措施;拟订全区住房保障政策,编制全区保障性住房、国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施;会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。

  (三)负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理;牵头组织区城区房屋建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作;对全区房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

(四)贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施;负责全区建设工程造价管理,发布权限内建设工程造价信息。

(五)指导、监督全区建设工程勘察设计;负责区本级建设工程项目初步设计审批;负责区城区房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案;负责全区房屋、建设工程消防、人防、防震的设计审查验收。

(六)根据国家批准的人民防空建设类别、防护标准,会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结合规划,审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况;负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查;依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

(七)组织拟订城市防空袭方案,指导群众防空组织(人民防空专业队)建设和防空防灾演习演练,组织指导疏散体系建设,协助军事部门指导城市防卫建设;战时组织开展城市人民防空袭斗争。

(八)组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理,督促保障全区人民防空通信警报畅通;实施人民防空无线电管理。

(九)组织管理人民防空工程建设。根据国家批准的防护标准和质量标准,对全区人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理;指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作;推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。

(十)组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能;指导人民防空干部教育培训。

(十一)管理人民防空战备专项经费和资产,编制区本级人民防空专项经费预决算,并对使用情况实施监督检查。

(十二)承担区政府赋予的应急救援任务,利用人民防空设施和人民防空专业队伍服务应急救援。

(十三)规范房地产市场秩序,监督管理房地产市场行为;负责全区房地产综合开发、房屋租赁的监督管理;负责区城区房地产开发项目手册备案;负责全区城市商品房预(销)售管理;负责区城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理;负责房地产开发企业资质管理;负责全区房地产信息管理。

(十四)负责全区房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督;负责全区城市危险房屋管理;承担区城区房屋安全鉴定;负责区城区房屋白蚁防治工作的监督管理;会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

(十五)组织全区推进新型城镇化工作;拟订全区村镇建设发展规划、措施并组织实施;负责全区村庄、集镇建设管理;指导重点镇、示范镇(村)、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设;指导规范农村建房和农村危房改造,推进城乡一体化建设;负责区推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。

(十六)管理和指导全区国有土地上房屋征收与补偿工作;组织拟订房屋征收与补偿相关措施,组织实施由区政府为征收主体的项目征收具体工作;负责征收评估工作的监督管理,审核征收补偿方案,监督管理征收补偿费用。

(十七)负责全区物业服务行为的监督管理;指导全区物业服务招标投标工作;组织、指导、监督区城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。       

(十八)组织、指导全区建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全区建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施;组织住房和城乡建设、人民防空相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用;编制并实施全区建筑工程绿色施工管理规定。

(十九)承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理,负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理,负责地下管网建设及运行等工作;负责城市燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。

(二十)负责房屋建筑和市政基础设施工程、人民防空工程、消防工程、保障性安居工程、海绵城市建设、房地产市场的行政执法工作。

(二十一)负责全区住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册管理及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审;拟订行业人才发展规划,指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设、人民防空系统职工队伍培训和继续教育工作。

(二十二)完成区委、区政府、区武装部和区国防动员委员会交办的其他事项。

常德市鼎城区住房和城乡建设局(区人防办)机构设置包括：办公室、财务审计股、行政审批服务股、城市建设管理股、村镇建设管理股、消防工程监督管理股、房地产开发综合管理股、人防指挥通信股以及人防工程建设管理股等；直属七个二层事业单位，包括：区市政建设服务中心、区建筑工程管理站，区建设工程招标投标管理站、区城市建设监察大队、区建设工程质量安全监督管理站、区人防工程和信息保障站及区城建档案馆。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市鼎城区住房和城乡建设内设机构包括：办公室、财务审计股、行政审批服务股、城市建设管理股、村镇建设管理股、消防工程监督管理股、房地产开发综合管理股、人防指挥通信股以及人防工程建设管理股等；直属七个二层事业单位，包括：区市政建设服务中心、区建筑工程管理站，区建设工程招标投标管理站、区城市建设监察大队、区建设工程质量安全监督管理站、区人防工程和信息保障站及区城建档案馆。

（二）决算单位构成。常德市鼎城区住房和城乡建设局2020年部门决算汇总公开单位构成仅包括：常德市鼎城区住房和城乡建设单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                          单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                           公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                     公开08表

                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年实际收入40802.6元，比上年度实际拨款收入18284.95万元增加22517.65万元，增长123.15%.主要原因是本年度我局加大了项目争取力度，共争取乡镇污水处理及江南城区污水处理配套管网建设等项目资金达2.61亿元。

2020年全年总支出32687.13万元，2019年全年总支出20810.69万元。2020年支出比上年增加了11876.44万元，增长57.07%。主要原因是新增了江南城区污水处理厂配套管网建设支出。

二、收入决算情况说明

2020年全年总收入实际收入40802.6万元，其中财政拨款收入40532.94万元，占比99.34%；其他收入269.66万元，占比0.66%。

三、支出决算情况说明

2020年全年总支出32687.13万元，其中基本支出2123.13万元，占比6.5%；项目支出30564万元，占比93.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入40532.94万元，与2019年相比，增加22787.17万元,增长了128.41%，主要原因是本年度我局加大了项目争取力度，共争取乡镇污水处理及江南城区污水处理配套管网建设等项目资金达2.61亿元。

2020年全年财政拨款支出32012.67万元，与2019年相比增加了12471.63万元，增长了63.82%。主要原因是新增了江南城区污水处理厂配套管网建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

 2020年度财政拨款支出32012.67万元，占本年支出合计的97.94%，与2019年相比，财政拨款支出增加12471.63万元，增长63.82%，主要原因是新增了江南城区污水处理厂配套管网建设支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出32012.67万元，主要用于以下方面：国防支出429.08万元，占1.34%；节能环保支出420.69万元，占1.31%;城乡社区支出12025.72万元，占37.57%;农林水支出613万元，占1.91%；住房保障支出1288.93万元，占4.03%.其他支出16233.25万元，占50.71%；抗疫特别国债安排1000万元，占3.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为40532.9万元，支出决算数为32012.67万元，完成年初预算的78.98%，其中：

1、一般公共服务支出-一般行政管理事务

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

2、国防支出-国防动员-人民防空。

年初预算为400万元，上年结转29.08万元，支出决算为429.08万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出-污染防治-水体。

上年结转为175万元，支出决算为175万元，完成100%。

4、节能环保支出-污染防治-其他污染防治。

上年结转为67.84万元，支出决算为67.84万元，完成100%。

5、节能环保支出-污染减排-其他污染减排支出

年初预算为14.37万元，上年结转支出163.48，决算为177.85万元，完成年初预算的100%

6、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行

年初预算为1692.06万元，支出决算为1692.06万元，完成年初预算的100%。

7、城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务

年初预算为112.27万元，支出决算为112.27万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为8800万元，支出决算为1100万元，完成年初预算的12.5%。未完成的主要原因是年底工程决算审计未完成。

9、城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设

年初预算150万元，支出决算为0万元，没有完成年初预算，未完成的主要原因是工程决算审计未完成。

10、 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出  

上年结转为597.17万元，支出决算为597.17万元，完成100%。

11、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出

年初预算为613万元，支出决算为613万元，完成年初预算的100%。

12、城乡社区支出-国有土地使用权出让收入-其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

年初预算为6498万元，支出决算为5414.09万元，完成年初预算的83.32%。未完成预算主要原因是年底相关工程决算审计未完成。

13、城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出

年初预算为1152.66万元，上年结转688.25万元，支出决算为1840.91万元，完成年初预算的100%。

14、城乡社区支出-污水处理费安排的支出-其他污水处理费安排的支出。

年初预算为1100万元，上年结转42.16万元，支出决算为1142.16万元，完成年初预算的100%。

15、抗疫特别国债安排的支出-基础设施建设-交通基础设施建设

年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100%。

16、其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

年初预算为17300万元，支出决算为16233.25万元，完成年初预算的93.83%，未完成预算主要原因是年底相关工程决算审计未完成。

17、住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造

年初预算为1698.58万元，支出决算为1288.93万元，完成年初预算的75.88%。未完成预算主要原因是年底项目验收户数多，资料整理难以赶上拨款进度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2123.13万元，其中：人员经费1726.94万元，占基本支出的81.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费396.19万元，占基本支出的18.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为23.09万元，完成预算的65.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算无，支出决算无。

公务接待费支出预算为12万元，支出决算为6.96万元，完成预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局严格落实了上级关于过“紧日子”以及反对奢侈浪费等方面的要求，与上年相比减少7.31万元，减少51.22%,减少的主要原因是加大了制度的执行力。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为23万元，支出决算为16.13万元，完成预算的70.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是加强了公务用车的管理，与上年相比减少1.25万元，减少7.18%,减少主要原因是本年进一步完善了相关制度，做到了制度管人，专人管车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.96万元，占30.14%,因公出国（境）费支出决算无，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算16.13万元，占69.86%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算无

2、公务接待费支出决算为6.96万元，全年共接待来访团组120批、来宾1075人次，主要是维稳及招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为16.13万元，其中：公务用车购置费无。公务用车运行维护费16.13万元，主要是农村危改及乡镇污水处理等民生项目用车支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入27050.66万元；年初结转和结余2890.28万元；支出25630.41万元，其中基本支出无，全部为项目支出；年末结转和结余4310.53万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020 年度机关运行经费支出396.19万元，比年初预算数减少79.95万元，减少16.79%。主要原因是完善了机关各项制度，明确了专人，严格落实各项制度。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费9.86万元，主要用于召开农村危改及建设领域安全生产会议等，人数1435人次，内容为布置全年工作，进一步统一思想；开支培训费18.9万元，主要用于开展消防审查以及质量安全业务培训，人数162人次，内容为消防设计审查、房屋质量安全鉴定等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额7.30.92万元，其中：政府采购货物支出200.8万元、政府采购工程支出6536.01万元、政府采购服务支出294.11万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上无。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度常德市鼎城区住建局部门整体支出 绩效报告

按照《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》文件精神，我局对2020年度部门的整体支出进行了自我绩效评价。现根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市鼎城区住房和城乡建设局(区人防办)是区政府工作部门，为区财政全额拨款、独立核算的正科级行政单位。常德市鼎城区人民防空办公室(以下简称区人防办)作为区国防动员委员会的常设办事机构,与区住建局合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称；下设9个内设机构，包括：办公室、财务审计股、行政审批服务股、城市建设管理股、村镇建设管理股、消防工程监督管理股、房地产开发综合管理股、人防指挥通信股以及人防工程建设管理股等；直属七个二层事业单位，包括：区市政建设服务中心、区建筑工程管理站，区建设工程招标投标管理站、区城市建设监察大队、区建设工程质量安全监督管理站、区人防工程和信息保障站及区城建档案馆。2020年末实有行政人员23人，事业人员71人，离退休人数63人共计157人。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策;拟订全区住房和城乡建设、人民防空相关行业发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施;组织开展行业诚信体系建设。

2、贯彻执行住房保障政策措施;拟订全区住房保障政策,编制全区保障性住房、国有工矿和城市棚户区改造整体规划并组织实施;会同相关部门做好保障性住房资金安排和监管。

3、负责建筑业企业资质、建筑工程、市政工程施工许可、竣工验收备案和城市建设档案管理;牵头组织区城区房屋建筑和市政基础设施工程项目的联合验收工作;对全区房屋建筑和市政基础设施工程招标投标进行监督管理。

4、贯彻执行建设工程强制性标准并组织监督实施;负责全区建设工程造价管理,发布权限内建设工程造价信息。

5、指导、监督全区建设工程勘察设计;负责区本级建设工程项目初步设计审批;负责区城区房屋建筑、市政基础设施工程施工图审查及备案;负责全区房屋、建设工程消防、人防、防震的设计审查验收。

6、根据国家批准的人民防空建设类别、防护标准,会同有关部门编制人民防空建设和城市建设相结合规划,审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况;负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查;依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

7、组织拟订城市防空袭方案,指导群众防空组织(人民防空专业队)建设和防空防灾演习演练,组织指导疏散体系建设,协助军事部门指导城市防卫建设;战时组织开展城市人民防空袭斗争。

8、组织管理人民防空通信警报和信息化建设，负责对人民防空通信警报网和信息化建设实施计划、技术和质量管理,督促保障全区人民防空通信警报畅通;实施人民防空无线电管理。

9、组织管理人民防空工程建设。根据国家批准的防护标准和质量标准,对全区人民防空工程(含结合民用建筑修建防空地下室)建设实施计划、技术和质量管理;指导人民防空工程维护管理和平时开发利用工作;推广应用人民防空工程、通信、防化等科研成果。

10、组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能;指导人民防空干部教育培训。

11、管理人民防空战备专项经费和资产,编制区本级人民防空专项经费预决算,并对使用情况实施监督检查。

12、承担区政府赋予的应急救援任务,利用人民防空设施和人民防空专业队伍服务应急救援。

13、规范房地产市场秩序,监督管理房地产市场行为;负责全区房地产综合开发、房屋租赁的监督管理;负责区城区房地产开发项目手册备案;负责全区城市商品房预(销)售管理;负责区城区商品房预售款和存量房交易资金的监督管理;负责房地产开发企业资质管理;负责全区房地产信息管理。

14、负责全区房屋建筑和市政基础设施工程的质量监督管理、施工安全监督;负责全区城市危险房屋管理;承担区城区房屋安全鉴定;负责区城区房屋白蚁防治工作的监督管理;会同有关部门调查处理涉及建设工程质量和安全生产责任事故。

15、组织全区推进新型城镇化工作;拟订全区村镇建设发展规划、措施并组织实施;负责全区村庄、集镇建设管理;指导重点镇、示范镇(村)、中心镇、特色镇、传统村落等品牌村镇的创建和建设;指导规范农村建房和农村危房改造,推进城乡一体化建设;负责区推进新型城镇化工作领导小组的日常工作。

16、管理和指导全区国有土地上房屋征收与补偿工作;组织拟订房屋征收与补偿相关措施,组织实施由区政府为征收主体的项目征收具体工作;负责征收评估工作的监督管理,审核征收补偿方案,监督管理征收补偿费用。

17、负责全区物业服务行为的监督管理;指导全区物业服务招标投标工作;组织、指导、监督区城区房地产项目房屋维修资金归集和使用管理。

18、组织、指导全区建筑节能与建设科技进步工作。组织拟订全区建筑节能与建设科技发展的措施、规划并监督实施;组织住房和城乡建设、人民防空相关行业重大科技项目攻关和新技术开发利用;编制并实施全区建筑工程绿色施工管理规定。

19、承担城市基础设施建设管理责任。负责城市道路、市政公用设施及城市桥梁的维护管理,负责城市道路临时占用、挖掘修复审批和监督管理,负责地下管网建设及运行等工作;负责城市燃气热力、节约用水、给排水、污水处理及其附属设施的规划建设管理工作。

20、负责房屋建筑和市政基础设施工程、人民防空工程、消防工程、保障性安居工程、海绵城市建设、房地产市场的行政执法工作。

21、负责全区住房和城乡建设、人民防空行业企业资质的注册管理及从业人员资格证书、执业资格的管理和专业技术职称初审;拟订行业人才发展规划,指导行业人才队伍建设，组织管理住房和城乡建设、人民防空系统职工队伍培训和继续教育工作。

22、完成区委、区政府、区武装部和区国防动员委员会交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一） 2020年部门整体支出情况

2020年度支出总计32687.13万元，其中：基本支出2123.13万元，项目支出30564万元。

基本支出主要包括：人员经费支出1726.94万元；日常公用经费支出396.19万元。

（二）2019年度部门预算收支决算情况

2020年年初收入预算3337.34万元，比上年度年初预算增加374.05万元。2020年实际收入40802.6万元，其中财政拨款收入40532.94万元，其他收入269.66万元，实际收入与年初预算收入数相比增加了37465.26万元，增幅为11.23倍，主要原因是在职人员工资调增、年底人员一次性奖励、年初财政预留城建资金、农村危房改造资金、乡镇污水处理厂建设、江南污水处理厂扩容提质以及其他城建项目导致一般公共预算财政拨款收入增加；“收入支出决算总表”中其他收入是从其他部门争取来的资金，年初无预算，调整预算数为269.66万元，主要是公益性岗位补贴、没有纳入预算内管理的预算外非税收入返回等资金，文件依据为相应的经区财政审核并报请区级领导签字批准的意见。

2020年年初支出预算3337.34万元，比上年度年初预算增加374.05万元。2020年实际支出32687.13万元，实际支出与年初预算支出数相比增加了29349.79万元，增幅为879.44%，主要原因是江南污水处理配套管网建设12393.44万元、区级城建支出7255万元、农村危房改造1906.36万元、乡镇污水处理厂建设项目6618.65万元、城区污水处理费1142.16万元、抗疫国债建设中路建设1000万元以及人员基本支出与项目工作经费等。

针对上表反映情况，说明如下：

2020年区住建局结余结转12850.08万元，比上年度增加了171.41%，主要是项目建设未达到工程进度而未付工程款及质保金，说明了区住建局预算执行情况较好。

（三）2020年度“三公”经费支出和管理情况

从上表反映，区住建局2020年“三公”经费实际支出23.09万元，较上年支出减少8.56万元。从“三公”经费开支情况来看，公务接待费及车辆运行维护费减少，主要原因是我局严格落实了上级关于过“紧日子”以及反对奢侈浪费等方面的要求。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

 一是全力抓党建，全面提升干部队伍战斗力；二是全力抓项目建设，提升城市功能和品质；三是全力抓市场培育，提升企业竞争力；四是全力抓城市提质，提升市民生活品质；五是全力抓乡村振兴，助推美丽乡村建设。

（二）2020年部门绩效目标

1.全力抓党建，提升干部队伍战斗力。以学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主线，精心开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以巩固深化“两学一做”学习教育常态化制度成果为重点，加强党建责任落实，不断提升基层党组织建设的科学化水平，为全局发展创业提供力量源泉。

2.全力抓项目建设，提升城市功能和品质。全区2020年拟安排城建项目共48个，项目总投资约127.1914亿元，年度完成投资70.8118亿元，其中江南城区安排31个，项目总投资70.9725亿元，年度计划完成投资18.95亿元；高新区安排17个，项目总投资56.218亿元，年度计划完成投资51.858亿元。一是全力推进江南城区市政道路建设，续建滨江大道、永安路、建新路、永富路、德安路、江南大道，新建鼎城西路、西站路、祥云路、永吉路、善池路，打通断头路，不断完善城市网路；二是加快永安碈市政排口改造、阳明湖水系治理及景观建设，进一步提升城市功能和品质;三是完成人防指挥中心建设；四是加快推进常德画墙第二批57幅上墙建设。

3.全力抓市场培育，提升企业竞争力。一是通过引进到两家一级建筑企业，扶植一到两家本地企业升级为一级建筑企业，做大建筑企业集群规模；二是主动对接服务，支持九申燃气公司主板上市，现已进入三年观察期；三是继续支持浩宇公司等企业申报鲁班奖，打造精品工程。

4.全力抓城市提质，提升市民生活品质。一是狠抓城市管理提质，推进城市精细化管理；二是加强对江南城区黑臭水体的治理和建筑工地扬尘管控，进一步提升城市环保水平；三是年内发展管道燃气用户5000户，全区燃气用户总量突破48000户；四是通过提高产能和管网输送能力，并争取市四水厂补水，使江南城区生活用水得到有力保障。

5.全力抓乡村振兴，助推美丽乡村建设。在2019投资4800万的基础上，2020年再投资5000万元左右，全面完成全区15个乡镇污水处理厂的建设工作，完成全区乡镇污水处理全覆盖；继续推进乡镇黑臭水体科学有序治理；帮助和指导乡镇搞好乡村规划；加强对乡村振兴示范片建设的指导和扶助。

四、绩效评价工作情况

根据区财政文件要求，我局绩效评价小组结合本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。组织专人对本级及所属二级单位的整体支出情况进行了检查，审阅了单位的凭证和账簿，对预算收支情况进行了核实。

五、综合评价结果

根据《常德市鼎城区住建局整体支出绩效评价指标体系》评分，自评分98分，部门整体支出绩效等级为“优秀”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）城市建设创造新高度

1.新城西区板块新颜焕发。骨干路网的快速建设提升了西区的整体形象，西站路已于10月建成通车，永安路西段形象进度85%，正在进行人行道板施工铺设。建新路西段正在进行雨污水管道埋设及土路基开挖。滨江大道中、西两段正在开展未施工路段征拆调查工作；南金城、中梁·滨江首府等大型高端楼盘产销两旺，为西区快速崛起注入了生机与活力。

2.阳明湖板块大器徐成。永安路中段形象进度70%，正在进行桥梁主体施工。永富路形象进度80%，正进行箱涵及桥面施工。德安路形象进度52%，正在进行基层施工，杨家港至金霞路段即将铺设水稳层。工业园路，红云路至德安路段土石方已完成，雨水管道完成50%。杨家港河形象进度90%，正在进行文化和绿化景观施工。阳明湖水系大湖区工程形象进度80%，正在进行岸线治理和西岸景观工程。永安碈市政排渍口治理工程形象进度85%，正进行4#生态滤池施工。

3.临江新区板块浓墨重彩。A08设计超前，产销两旺。吾悦广场落户鼎城，城市中轴线再添明珠。B04、05、06、07全线封顶，沅江南岸发初覆额。B08重装上阵，金融城筑巢引凤纷至沓来。副食城地块招商势头火热。高楼大厦如雨后春笋般拔地而起，携众多商业、金融综合体强势入驻，城市天际线秀甲江南。

2020年，多个城市提质改造项目有力推进。城市中轴线阳明大道全线贯通，建设标准超过江北，大湖北路建成通车，花园路正在进行征拆。常德画墙已完成44幅壁画上墙。建新中路续建工程正进行路基施工。老旧小区改造已开工12个小区。

（二）行业监管实现新提升

1.全力打造优质工程。认真开展工程质量标准化考评和工程质量大检查工作。对全区所有在建项目实行施工样板标准化管理。每季度对全区在建施工项目进行检查，全面排查和整治工程质量安全隐患，并对全区所有在建项目质量标准化考评，每季度对全区在建项目进行质量考评全年考评项目140个，项目考评等级为优良17个，下达《质量安全隐患整改通知书》38份，对监理企业项目部进行质量考评，全年共考评两次考评项目68个，下达《质量安全隐患整改通知书》28份，有力地促进施工、监理企业的质量安全意识提升。全年受监项目49个，竣工验收项目22个，完成了所有在建项目的日常工程质量和安全生产的监管工作，所有竣工验收项目合格率100%。全年未发生任何工程质量和安全生产事故，全区建筑工程质量明显提升。积极开展优质工程培育工作，其中南金城七期（粤港模科总部大楼）已取得常德市建筑施工质量标准化示范工地，并争创国家工程质量“鲁班奖”；高新区标准化厂房三期二标、临江棚改B05、06地块两个项目已取得常德市优质结构工程奖；常德高新区标准化厂房三期A地块2#楼、3#楼、临江棚改A02地块、滨江首府一期等项目正在申报常德市“芷兰杯”。

2.全力稳控安全生产。逐步建立和完善了安全生产长效机制，安全监管始终贯彻项目施工全过程，局安全生产形势持续稳定良好，我区建筑工程领域已创下连续15年未发生重大安全生产事故的优良记录。今年以来，省、市在我区先后召开了4次质量安全现场观摩会，省、市住建部门领导给予了高度肯定。指导和培育安全生产标准化优良工地，全年共组织考评157次，其中不合格1次，优良25次，合格率达99.24%；下发建筑工程安全隐患整改通知单64份，停工通知单22份，起重机械设备限停通知单26份，不良行为告知书3份，安全生标准化考评不合格告知书9份，建筑消防专项检查整改通知单11份，建筑工程食品安全整改通知单2份；强制拆除华中城上悦府项目9#楼使用不合格密目式安全网1栋。

3.严格实行消防监管。一是严把设计质量关，按照《建设工程消防设计审查规则》和相关技术规范标准要求，把隐患排除于建设前，全年共出具7份消防设计审查不合格意见书，要求设计单位进行修改，进一步保障建筑防火安全。二是严把验收关，规范消防验收和验收备案流程、资料，限时办结。截止十一月底，受理消防验收20件，办结20件。受理消防验收备案2件，备案2件。三是严把在建过程关。为了确保建筑消防安全，我局在工程建设过程中实施动态监管，重点对单位擅自变更设计审查的消防设计文件、消防技术服务机构的弄虚作假行为、各方责任主体未核实施工现场情况、随意在竣工验收报告上签字盖章确认等违规行为实施巡查，出现问题，立即责令整改。

4.严格实行城监执法检查。巡查工地240余次，共出动执法人员900余人次，对当场发现的各类问题下达行政执法文书49份，“打非治违”专项检查在建工地15个，全年共立案9起，处罚款13万余元，警示约谈13起，通过监督教育相结合的方式，有效打击了违法违规行为，规范了建筑市场秩序。

5.重拳出击扬尘治理。严格落实“六个100%”标准，日常巡查管控在建工地55处、城区商砼企业3个，巡查、处置达到220余次，督促完善扬尘设施49处，处理扬尘治理不到位情况150处，现场警示施工企业48家，下达整改告知函16份，约谈施工企业4家。

（三）公用事业迸发新活力

1．认真落实日常维护。加大城市道路、人行道板、路灯养管及排水设施的维护力度。一年来年共维修人行道板9000平方，更换各类井盖500多套，维修车行道9500平方，维修各类路灯、灯具2000多盏，全年共处理智慧城管维修案件4000件左右，案件处理率100%。

2．积极做好排水防涝工作。启动了桃花源路等道路排水管道CCTV检测和修复工作，并对临沅路、永安路、花溪路、运达巷等道路排水管网实施了清淤疏通；开展了城区低洼易涝点的治理，针对鼎城一中地势低洼易积淹的问题，结合阳明路对一中校院内排水系统进了重新改造；开展了城区因项目建设破坏排水系统问题集中治理，对因阳明路、永安路、德安路、江南大道、永富路、西站路等道路建设引起排水系统破坏问题进行了现场调查，督促施工企业启动临时排水方案，确保不积淹；在汛情加强了路面巡查，特别是暴雨时的路面排水情况，发现问题及时处理；开展了城区约8公里排水箱涵淤堵情况调查，为明年箱涵清淤做好充分准备。

3．大力加强燃气管理。加大对燃气安全的宣传力度，通过以会带训、技能培训、发放宣传单等各种形式，宣传燃气安全知识。印发宣传单超5万份，组织技能培训3次，企业安全会议每月1次。加大对瓶装企业的整顿，把不规范送气点压缩到20家左右，全年收缴报废瓶、过期瓶140余只，取缔江南城区黑网点10余家，乡镇黑网点2家，累计拘留6人。

4.全力保障供水安全。疫情期间为保障民生用水，对广大用户实行疫情期间“欠费不停供”政策。针对中小微企业生产经营用水，一律免收违约金，与企业共克时艰；继续完善江南水厂改扩建项目配套建设。启动建设了水厂改扩建工程项目，新增供水产能2.5万吨/天的一体化设备，目前已顺利投产正常运行；对全区主支干管网全面测漏，降低管网漏损率，加大日常管网测漏排查力度，并及时抢修漏损管网，同时加大老旧管网改造力度，确保管网的安全运行。

(四)人民防空事业实现新发展

1.强化基础建设，增强防护能力。按照人防工程“应建尽建”的原则，加快人防指挥所建设步伐，全年共有1宗结建人防工程项目动工建设，建设面积约3200平方米。截止目前，我区已修建单建人防工程面积3.1万平方米、结建人防工程面积16.4万平方米，合计19.5万平方米，人防工程面积人均占比全市排名第一。区人防指挥中心项目建设主体工程已完工，现正在装饰装修设计，全市进度最快。人防指挥信息化建设有序推进，疏散地域建设试点有序推进。

2.强化人防宣教，争强群众国防意识。人防宣传教育六进活动顺利进行，在社区、学校发放宣传资料六千余册。强化科学管理，增强国防动员能力。认真检测防空警报点工作情况，确保我区的警报器系统完好率达到100%；加强人防通信设施的维护和管理，确保防空通信设施处于良好工作状态，对车载警报器定期进行维护保养。还完成了城区人防疏散区域和人防避难场所标示建设和人防警报器增容扩容工作任务。

3.强化拉练演练，增强国防动员能力。全年完成指挥通信拉练训练2次，群众防空疏散演练2次，人防军事训练2次，由市人防组织完成跨区综合演练2次，完成13台警报器的维护和保养；新增防空警报器3台。

(五)争资争项实现新突破

为扎实做好争资争项工作，推动鼎城城乡建设快速发展，努力寻求争资争项新的增长点，区住建局出台了《鼎城区住房和城乡建设局2020年争资争项工作方案》，成立了争资争项工作领导小组，建立了责任机制、前期工作机制、跟踪落实机制和服务保障机制，通过争取高位协调、加强部门联动、强化项目储备、定期督查督办、纳入绩效考核等举措，多次到市局和省厅进行汇报对接，突破了省级部门将鼎城作为区级行政区域看待，市级本门当县看待的政策瓶颈，进而获得了一些之前从未落户鼎城的项目。截止目前，我局已累计争取项目6个，到位资金3.03亿元。

(六)脱贫攻坚体现新作为

1.行业扶贫全力推进。举全局之力打好脱贫攻坚战，按照“两不愁三保障”的总体要求，全年完成农村危房改造840户，发放资金1891万元；完成了26157户“6类对象”和集中供养有私房对象175户的房屋安全鉴定和评定；对于无意愿实施改造对象、不符合危房改造条件对象、部分无房户，通过投亲靠友、租房、公租房、养老院、住幸福大院方式实现住房安全保障，共计完成保障994户。同时，高标准完成建档立卡贫困户的脱贫攻坚住房有保障信息平台手机APP和“农村危房改造脱贫攻坚三年行动农户档案信息索检系统”的录入，共计完成14155户，做到到户精准、情况清晰、照片属实、保障有力。

2.驻村扶贫用心用情。继续联系蔡家岗镇胡海坪村，通过“龙头企业+农户”和“合作社+能人+农户”产业发展模式，真正变“输血”为“造血”，进一步巩固脱贫成果，进行了油茶低改200亩，恢复冰灾柑橘基地100亩，同时向村民发放柑橘苗5万株，柑橘生产基地有望突破2000亩。全村123户403人已全部脱贫，2020年脱贫5户10人。

（七）疫情防控展现新担当

1.狠抓重点领域疫情防控。全局投入疫情防控，分成6支队伍，分别开赴物业小区、建筑工地、地下商城、供水、供气、污水处理厂等六个重点场所，牢牢把控防疫细节，确保重点民生领域安全无虞。

2.积极稳妥推动复工复产。一是提供指导，协助企业搞好复工准备；二是开辟绿色通道，弱化前置审批报备；三是服务靠前，驻守工地紧盯防控措施细节；四是提供防疫物资，解决燃眉之急。发放口罩2000多个，消毒液近2吨，体温枪10个，中药材200包；五是出台政策，为企业发展纾困解难。3月初，全区47个在建项目全部复工，区内13家建材生产企业复产，复工率和用工总量在同一时期均处于全市前列。

3.发动建筑企业捐款捐物，助力抗击疫情。区住建局发出倡议书，号召全区建筑业企业自觉履行社会责任、用募捐传递人间大爱。疫情期间，先后发动区内外建筑企业捐款近500万元；同时还动员湖南省艾布鲁环保科技股份有限公司、益丰大药房有限公司等企业捐赠消毒液、口罩等80万元防疫物资，为全区防疫防控夺取胜利贡献了一份社会力量。

(八)企业培育呈现新亮点

1.大力引导建筑业企业转型升级。一是积极推行工程总承包模式。二是加大对民营企业的扶持力度。通过对接企业,在行政审批、资质升级增项、工程评价评优等方面进行引导,给予帮扶。今年来共新增12家劳务企业，2家商砼企业、2家总承包企业，4家总承包企业专业资质增项与升级；三是鼓励区属建材企业参与协会活动,共享信息。

2．大力支持企业包装上市。区内现有两家企业具备上市条件，并正在积极筹划相关工作，区住建局主动和企业进行对接，除了搞好自身的职能职权范围内的服务，还积极和其他区直部门进行协调和沟通，并多次向区委、政府汇报相关工作情况。现九申燃气主板上市已进入三年观察期的第二年；浩宇建设香港红筹股上市已完成内部审计，正在提交企业资料。

3.大力发展绿色建筑。全区施工阶段建筑节能标准执行率达100%，绿色建筑标准达65%。

(九)工程审批制度改革释放新动能

自改革实施以来，区住建局全面开展工程建设项目审批制度全流程、全覆盖改革，大力精简工程建设项目审批环节和事项，分类优化审批流程，全面落实“统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系、统一监管方式”的“四统一”要求，实施联合审图和联合验收等。截止今年11月底，窗口受理事项138件，办结数131件，办结率95％，其中，网上办理事项79件，办结率100％。

(十)振兴乡村做出新贡献

1.乡镇污水处理厂建设处于省市前列。在2019年提前完成新建15个、提标1个乡镇污水处理设施的基础上，再次投入资金6000万，启动乡镇污水处理设施项目（二期）建设，新增管网45公里，建设5座污水提升泵站，基本实现全区所有集镇中心镇区生活污水全部收集、同步处理，且出水水质均达到一级A标准，11月底可投入使用。我区的乡镇污水处理厂不只在建设速度上一路领先，还在运营和管理等“无人区”拔得头筹，于10月底初步出台了乡镇污水厂运营方案。11月5日，鼎城区发展和改革局印发了《关于暂行核定鼎城区乡镇污水处理费征收标准的通知》，明确了征收范围、标准和方式，以及相关减免优惠政策。

2.振兴乡村试点有所作为。2020年，区住建局在草坪镇兴隆街村、放羊坪村、斗惠渠居委会、三角堆村投资200万元，安装路灯600多盏，为助力美丽乡村建设增光添彩。投资60万元，在三角堆村，新建了全市第一座生态村级污水处理厂，采用人工湿地处理工艺，人工湿地系统构建完成后，周边环境生态水平将得到进一步提升，生活污水主要富营养指标在经过人工湿地吸附后大幅降低，为推进我区农村污水处理进一步发展作出了积极探索。

(十一)党建工作抓出新风貌

1.认真开展党建工作。今年来，区住建局坚持“抓党建、强基础、保和谐、促业务”的工作思路，扎扎实实的开展各类党建活动。按照要求开展主题党日活动、党员进社区活动和党员志愿者下村开展志愿者服务活动，组织各支部开展了丰富多彩的活动，如警示教育、红色教育培训等。进一步推进了智慧党建平台深度使用。加强了“学习强国”平台政治理论学习。提高了党员干部的政治素养，增进了党员同志之间的友谊，增强了党组织的凝聚力和战斗力。

2.高度重视意识形态工作。努力建设学习型党组织，切实抓好新闻宣传工作及舆论引导，维护意识形态安全，推进思想道德建设，开展精神文明创建活动。全年未发生一起重大舆情。

3.切实抓好党风廉政建设工作。按照区委纪委监委的要求，认真做好对党员干部的党风廉政教育及专项治理工作。主要开展的活动有农村危改领域专项治理、人防领域专项治理、“一季一专题”专项治理等活动。2020年全年，未发生一起违纪违规事件。

4.全力推进省级文明单位创建。广泛深入发动，营造文明创建氛围。以开展争先创优和各类创文活动为抓手，促进精神文明建设，增强了全局干部职工的争先创优意识，全局上下比学习、比能力、比业绩、比奉献的风气更加浓厚，形成了积极向上、团结一心、奋发有为的良好氛围。开展创建工作以来，机关形象得到大幅提升，干职精神风貌得到显著改善，办事能力和服务水平也进一步加强。

七、存在的问题

1、预算执行方面有待加强。年初的预算特别是业务工作预估不够及绩效工资等刚性支出未编入年初预算，造成追加经费的增加。

2、固定资产的核算管理工作，存在着诸多不规范、管理薄弱现象。

八、有关建议

1、财务部门在预算编列时，应充分考虑来年的工作方向和资金来源，提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况，按财政要求尽量纳入年初的预算笼子，减少预算追加的比例，提高预算执行的准确度。

2、加强对固定资产的管理，固定资产的购置、管理、移交、报废需报领导审批，严格按照《行政事业单位固定资产管理办法》执行，扭转以往固定资产“重买轻管”的现象。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表