鼎城区公路建设养护中心2020年部门决算公开

目录

第一部分鼎城区公路建设养护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

鼎城区公路建设养护中心 单位概况

一、 部门职责

（一）、鼎城区公路建设养护中心负责全区公路路政管理工作，依法做好公路保护工作;

（二）、负责审核在国、省道公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志;

（三）、负责核准公路试车、超限运输车辆通行以及有损公路的车辆、机具上国、省道行驶;

（四）、负责审核国、省道设置公路平面交叉道口，会同有关部门审核工程建设需占用、挖掘国、省道公路或使公路改线，在国、省道两侧建筑控制区内埋设管线、电缆等设施，跨越、穿越国、省道公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施。

（五）、负责公路小修保养、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、公路新技术、新材料、新工艺的研究与推广应用.负责公路建设的规划及公路桥梁的勘察、测设、改建、扩建、公路大中修及其他与公路相关工程的建设。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。局机关设置综合办公室、后勤办公室、养护股、工程股、财务股、机料股、督查室、路政大队、治超办、司机班等10个股室，下辖24个道班（蒋家山道班、斗姆湖道班、丁家港道班、雷公庙道班、陡山道班、黄土店道班、仓山道班、仓武道班、王家桥道班、周家店道班、蒿子港道班、洞庭道班、黄珠道班、韩公渡道班、牛鼻滩道班、大龙站道班、双桥坪道班、花莲冲道班、甘长道班、逆江坪道班、钱家坪道班、唐家铺道班、谢家铺道班、飞机场道班），1个超限站（灌溪治超站）、1个中心养护站（石板滩中心养护站）

（二）决算单位构成。鼎城区公路建设养护中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区公路建设养护中心单位本级以及下属养护道班、治超站、养护站。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 鼎城区公路建设养护中心                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：  鼎城区公路建设养护中心                                                                                                     公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区公路建设养护中心                                                                                                   公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入5460.69万元、与上年相比减少893.12万元，减少14.06%。2020年度支出5894.59万元，与上年相比减少123.28万元，减少2.05%。主要是因为根据区政府相关要求，压缩一般性、事务性支出，项目经费收入及支出减少。           

二、收入决算情况说明

本年收入合计5460.69万元，其中：财政拨款收入4686.51万元，占85.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入774.17万元，占14.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5894.59万元，其中：基本支出3298.53万元，占55.96%；项目支出2596.06万元，占44.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入4686.51万元，与上年相比减少1356万元，减少22.44%。2020年财政拨款支出总计5178.52万元，与上年相比，减少445.68万元,减少7.92%，主要是因为根据区政府相关要求，压缩一般性、事务性支出，项目经费收入及支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5142.78万元，占本年支出合计的87.25%，与上年相比，财政拨款支出减少481.42万元，减少8.56%，主要是因为根据区政府相关要求，压缩一般性、事务性支出，项目经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5142.78万元，主要用于以下方面：交通运输支出5142.78万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2365.93万元，支出决算数为5142.78万元，完成年初预算的217.37%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为2365.93万元，支出决算为3298.53万元，完成年初预算的139.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工年终绩效及综治奖金未纳入年初预算；

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1571.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位一般性、事务性项目经费财政作为预留经费未纳入年初预算。

3、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款） 车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位一般性、事务性项目经费财政作为预留经费未纳入年初预算。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为216.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位一般性、事务性项目经费财政作为预留经费未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3298.53万元，其中：人员经费3193万元，占基本支出的96.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金；公用经费105.52万元，占基本支出的3.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.15万元，完成预算的85.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.15万元，完成预算的85.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格按照相关文件要求执行，严控招待费的支出。与上年相比减少0.39万元，减少15.37%,减少的主要原因是单位严格按照相关文件要求执行，严控招待费的支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.15万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为2.15万元，全年共接待来访团组69个、来宾535人次，主要是其他区县公路、交通、路政治超人员会议、交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余0万元；支出35.73万元，其中基本支出0万元，项目支出35.73万元；年末结转和结余14.27万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出105.52万元，比上年决算数减少2.23万元，降低2.07%。主要原因是：本单位严格压缩非生产性支出，对管理费用特别是“三公”经费的支出层层把关，较上年有明显减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.15万元，用于1、召开全区治超集中整治行动会议，人数46人，内容为联合交警、农机及相关当地乡（镇）政府，开展为期一个月的治超集中整治行动；2、召开庆“七一”全体党员大会，人数83人，内容为“庆七一”部分党员代表发言。3、召开“迎国检”动员会议，人数106人，内容为局领导为“迎国检”作动员报告并布置任务，提出要求。4、退休党员会议，人数86人/次，内容为退休党员学习相关文件精神；

开支培训费1.87万元，用于1、桥梁工程师培训，人数1人，内容为省交通厅召开桥梁工程师培训；2、治超工作业务培训，人数4人，内容为省交通厅召开治超工作业务培训；3、道路养护统计员业务培训，人数1人，内容为省交通厅召开道路养护统计员业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额734.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出692.8万元、政府采购服务支出41.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

（一）部门绩效总目标

按照省、市、区相关要求，以公路日常养护和小修工程、路域环境整治为重要抓手，着力构建出“畅、安、舒、美”的公路交通环境。为群众、社会车辆出行提供安全、便捷的公路体系。

（二）2020年度部门绩效目标

投入养护资金388.29万元，完成下辖一号大道21.95公里、国道72.4公里、省道37.76公里、县道176.79公里的养护任务任务，国省道达到二级标准，保持国省县道运行的通畅、快捷；加大路政治超打击、巡查力度，对超限车辆处罚率达到100%。完成S205线破碎板处治和哑河桥头三角带绿化工程、安全隐患处治工程项目。

确保全市公路养护评比第一名、公路治超评比全市第一名，创区级文明单位、综治红旗单位、绩效先进单位。

（三）绩效评价工作情况

根据区财政文件要求，我中心绩效评价小组结合本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。组织专人对本级及所属二级单位的整体支出情况进行了检查，审阅了单位的凭证和账簿，对预算收支情况进行了核实。

（四）综合评价结果

根据《常德市鼎城区公路建设养护中心整体支出绩效评价指标体系》评分，自评分95分，部门整体支出绩效等级为“优秀”

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

 2020年度鼎城区公路建设养护中心              部门整体支出绩效报告

按照《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》文件精神，我局对2020年度部门的整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成

区公路建设养护中心为独立核算的一级预算单位，局机关设置综合办公室、后勤办公室、养护股、工程股、财务股、机料股、督查室、路政大队、治超办、工会、司机班等11个股室。下辖24个养护道班，岗市治超站、石板滩中心养护站。2020年年末全局在职职工245人，退休职工159人。根据财政预算体制，我局预决算整体支出包括局机关、养护道班、治超站、中心养护站等。

（二）单位主要职责

1、鼎城区公路建设养护中心负责全区公路路政管理工作，依法做好公路保护工作;

2、负责审核在国、省道公路用地范围内设置公路标志以外的其他标志；

3、负责核准公路试车、超限运输车辆通行以及有损公路的车辆、机具上国、省道行驶;

4、负责审核国、省道设置公路平面交叉道口，会同有关部门审核工程建设需占用、挖掘国、省道公路或使公路改线，在国、省道两侧建筑控制区内埋设管线、电缆等设施，跨越、穿越国、省道公路修建桥梁、渡槽或者架设、埋设管线等设施以及在公路用地范围内架设、埋设管线、电缆等设施。

5、负责公路小修保养、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、公路新技术、新材料、新工艺的研究与推广应用；

6、负责公路建设的规划及公路桥梁的勘察、测设、改建、扩建、公路大中修及其他与公路相关工程的建设。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度支出总计5894.58万元，其中：基本支出3298.52万元。项目支出2596万元。

基本支出主要包括：工资福利支出2738.25万元；商品和服务支出105.52万元；对个人和家庭的补助支出454.75万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年年初公共预算财政拨款收入2365.93万元，调整预算数4636.51万元；政府性基金预算财政拨款收入调整预算数50万元，其他收入调整预算数774.17万元。上年结转732.07万元，当年预算可用指标6192.76万元。

针对上表反映情况，说明如下：

2020年区公路局结转298.17万元，基本支出结转44.12万元，是由于参公人员年末奖励性工资未发放。项目支出结转254.05万元，主要是项目建设未支付工程款及质保金，说明了区公路建设养护中心预算执行情况较好。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

从上表反映，区公路建设养护中心2020年“三公”经费实际支出2.14万元，较上年支出2.53万元减少0.38万元，降幅15.37%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

按照省、市、区相关要求，以公路日常养护和小修工程、路域环境整治为重要抓手，着力构建出“畅、安、舒、美”的公路交通环境。为群众、社会车辆出行提供安全、便捷的公路体系。

（二）2020年度部门绩效目标

投入养护资金388.29万元，完成下辖一号大道21.95公里、国道72.4公里、省道37.76公里、县道176.79公里的养护任务任务，国省道达到二级标准，保持国省县道运行的通畅、快捷；加大路政治超打击、巡查力度，对超限车辆处罚率达到100%。完成S205线破碎板处治和哑河桥头三角带绿化工程、安全隐患处治工程项目。

确保全市公路养护评比第一名、公路治超评比全市第一名，创区级文明单位、综治红旗单位、绩效先进单位。

四、绩效评价工作情况

根据区财政文件要求，我中心绩效评价小组结合本单位实际制订了自评方案，完善了评价指标体系，对我局的整体支出认真开展了绩效自评工作。组织专人对本级及所属二级单位的整体支出情况进行了检查，审阅了单位的凭证和账簿，对预算收支情况进行了核实。

五、综合评价结果

根据《常德市鼎城区公路建设养护中心整体支出绩效评价指标体系》评分，自评分95分，部门整体支出绩效等级为“优秀”

六、部门整体支出绩效情况

1.公路养护。公路养护工作继续朝着保全市第一的目标前行，特别是今年9月份，按照省市迎“国评”的相关要求，将境内G207、G319、S223、S224、S307、S311干线公路例为提质改造的重点，组织技术人员和养护人员对路基、路面、桥梁、边沟等排水情况进行全面的“把脉”，对管养路段的沥青路面裂缝、松散、沉陷、坑槽、波浪拥包、啃边等病害进行“预判”,完成清灌缝157000米挖补坑槽800㎡：包括G319东线、西线、S311线、G207线等；裂缝处置1000m；清挖水沟13000m；清理路肩80000m；清除遮挡物500处；修复钢护栏500m；标线修复11000m；标志牌修复30块；里程碑百米桩261个；路域环境整治：对G319、G207、S311、S224等线路全线近92km路肩杂草进行了铲除。

2.公路治超。（1）开展交通顽瘴痼疾专项宣传活动，印发了顽瘴痼疾宣传册700份，宣传海报300份。并且在全区4块LED显示牌、治超宣传车、广播电视台等进行滚动播放宣传。2）截止日前共检测货运车辆129352台，查处超限车辆317台，卸载超限货物10616.79吨，违法司机驾驶证共扣1734分，吊销驾驶证2起。并严格执行“一超四究”制度，吊销车辆道路运输证4起。(3)我区已建成4套不停车检车系统，今年来不停车检测系统共立案车辆150台，结案110台。总罚款金额：319598.0元。其中法院强制执行17台，罚款85598.0元。(4)与全区62家货运源头企业签订治超责任状，并确定10家重点货运源头企业，在政府网站进行公示，根据省市治超要求，积极推进重点企业的计重监控设备安装，利用科技手段加强源头监管。

3.沅澧快线一号大道。沅澧快速干线一号大道已基本实现机械化养护，于今年5月正式由我中心接养，一号大道全长21.971公里，严格按照市区两级相关要求，每天三次进行清扫和保洁，中间绿化带和人行道已由社会购买服务，目前一号大道各项工作正有条不紊开展。

4.各项工程完成情况。（1）灌溪超限检测站新建工程：S240线与杭瑞高速交叉处西北角，项目工程占地11923.6m2（17.8亩），项目投资约1735万元，已整体建成完工。（2）G319线路面大修工程：位于许家桥乡集镇，G319线K1569+000-K1570+000，全长1公里，宽11m，合同价501.8万元，主路沥青混凝土面积11000m2，盖板水沟1960m，现已完成工程量的50%，预计11月底完工。（3）G319线破碎板处治工程：许家桥乡境内，319线568+530-K1574+560，合同价191.1万元，破碎板处治面积5000m2，标线５公里，现已全部完工。（4）灌溪超限检测站智能称重系统：灌溪镇灌溪超限检测站内，施工合同价为49.98万元，已完工。（5）货车不进站抓拍系统：溪镇灌溪超限检测站外，施工合同价为28.6万元，已完成所有标志标牌基础施工，预计11月底完工。

5.工会工作。（1）按上级工会要求，为全体干部职工发放每人300元抗疫慰问金，共计75600元；按省工会工作部署要求购买“湘消费”劵，统一发放“七个节日”福利529200元。全年共计发放职工福利604800元。（2）开展“湘悦读.工力量”2020年全省职工主题悦读“好书荐读接力赛”活动，为干部职工推荐好书，并录制视频。（3）组织全体干部职工参加全区“迎新健康跑”活动。（4）开展夏日“送清凉”慰问活动，为干部职工发放防暑降温物资7万多元。

6.后勤工作。打造一流机关院落，老旧住宿楼提制改造已完成。自筹资金修建职工洗车场、健身房，丰富了职工业余文化生活。

七、存在的主要问题

1、预算执行方面有待加强。年初的预算特别是业务工作预估不够及绩效工资等刚性支出未编入年初预算，造成追加经费的增加。

2、固定资产的核算管理工作，存在着诸多不规范、管理薄弱现象。

八、有关建议

1、财务部门在预算编列时，应充分考虑来年的工作方向和资金来源，提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况，按财政要求尽量纳入年初的预算笼子，减少预算追加的比例，提高预算执行的准确度。

2、加强对固定资产的管理，固定资产的购置、管理、移交、报废需报领导审批，严格按照《行政事业单位固定资产管理办法》执行，扭转以往固定资产“重买轻管”的现象。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：      

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表