鼎城区城市管理和综合执法局2020年部门决算公开
目录
第一部分鼎城区城市管理和综合执法局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区城市管理和
综合执法局概况
一、 部门职责
（一）负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策；负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件，并组织实施；负责区城市管理委员会办公室的日常工作。
（二）承担城市市容环境卫生监管责任。按权限负责城区市容市貌，环境卫生，户外广告设置、经营性占道、公益占道、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的管理和行政处罚权。
（三）负责行使城市绿化管理方面的监管责任和法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（四）负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（五）按权限负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
（六）按权限负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。
（七）负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理。
（八）负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（九）负责行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。
（十）负责行使城市燃气、供水管理方面法律、法规、规章规定的未取得相应资质而进行燃气、供水工程施工和经营燃气和供水行为的行政处罚权。
（十一）负责行使城市人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（十二）负责行使犬类管理方面的法律、法规、规章规定的对在地区无证售犬、养犬、违法携犬外出等破坏城市管理秩序行为的行政处罚权。
（十三）负责行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的涉及城市公共管理方面的行政处罚权。
（十四）负责全区城市管理工作的考核、协调；负责城市管理行政执法队伍建设；负责各街道办事处和乡镇的城市管理和行政执法工作的业务指导。
（十五）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据上述职责，鼎城区城市管理和综合执法局设13个内设股室：办公室（加挂党建办公室牌子）、财务股、法制教育股（加挂纪律督查室牌子）、行政审批服务股、建筑垃圾管理办公室、园林绿化管理股、公共设施管理股、市容环卫管理股（加挂城乡垃圾管理办公室牌子）、考核评价股、城市管理监督指挥中心和3个直属执法机构（市容渣土管理执法大队、城市管理综合执法大队、规划管理执法大队）。
（二）决算单位构成。
鼎城区城市管理和综合执法局2020年部门决算汇总公开单位构成包括仅包括城市管理和综合执法局单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门：鼎城区城市管理和综合执法局 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 34,292,766.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,172,800.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 19,150,266.31 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 55,089,667.29 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 54,615,832.31 | 本年支出合计 | 58 | 55,089,667.29 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 5,478,612.96 | 年末结转和结余 | 60 | 5,004,777.98 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 60,094,445.27 | 总计 | 62 | 60,094,445.27 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||
收入决算表
公开02表 | ||||||||||
部门：鼎城区城市管理和综合执法局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 54,615,832.31 | 35,465,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,150,266.31 | |||
212 | 城乡社区支出 | 54,615,832.31 | 35,465,566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,150,266.31 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 53,443,032.31 | 34,292,766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,150,266.31 | ||
2120101 | 行政运行 | 15,438,521.00 | 15,438,521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 31,209,966.31 | 12,059,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,150,266.31 | ||
2120104 | 城管执法 | 1,303,945.00 | 1,303,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,490,600.00 | 5,490,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,172,800.00 | 1,172,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,172,800.00 | 1,172,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | |||||||||
部门：鼎城区城市管理和综合执法局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 55,089,667.29 | 17,293,981.00 | 37,795,686.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 55,089,667.29 | 17,293,981.00 | 37,795,686.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 51,678,586.29 | 17,293,981.00 | 34,384,605.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 15,427,673.00 | 15,427,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 28,854,524.83 | 0.00 | 28,854,524.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 1,866,308.00 | 1,866,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,530,080.46 | 0.00 | 5,530,080.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,411,081.00 | 0.00 | 3,411,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,411,081.00 | 0.00 | 3,411,081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门：鼎城区城市管理和综合执法局 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34,292,766.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,172,800.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 36,417,234.46 | 33,006,153.46 | 3,411,081.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 35,465,566.00 | 本年支出合计 | 59 | 36,417,234.46 | 33,006,153.46 | 3,411,081.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3,076,646.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 2,124,978.50 | 1,958,859.50 | 166,119.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 672,246.96 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 2,404,400.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 38,542,212.96 | 总计 | 64 | 38,542,212.96 | 34,965,012.96 | 3,577,200.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门：鼎城区城市管理和综合执法局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 33,006,153.46 | 16,030,273.00 | 16,975,880.46 | |||
212 | 城乡社区支出 | 33,006,153.46 | 16,030,273.00 | 16,975,880.46 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 33,006,153.46 | 16,030,273.00 | 16,975,880.46 | ||
2120101 | 行政运行 | 15,427,673.00 | 15,427,673.00 | 0.00 | ||
2120102 | 一般行政管理事务 | 11,445,800.00 | 0.00 | 11,445,800.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 602,600.00 | 602,600.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 5,530,080.46 | 0.00 | 5,530,080.46 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||||||||
部门：鼎城区城市管理和综合执法局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 13,824,598.34 | 302 | 商品和服务支出 | 1,749,068.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,694,132.90 | 30201 | 办公费 | 104,552.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2,319,033.00 | 30202 | 印刷费 | 28,089.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3,452,916.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 600.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 18,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 341,153.00 | 30205 | 水费 | 16,558.28 | 31002 | 办公设备购置 | 600.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,173,124.96 | 30206 | 电费 | 78,530.39 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 31,536.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 551,249.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 58,280.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 77,096.34 | 30211 | 差旅费 | 8,259.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,215,893.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 26,515.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 456,006.00 | 30215 | 会议费 | 1,500.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 20.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 356,846.00 | 30217 | 公务接待费 | 16,350.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 3,298.49 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 97,050.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,100.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 402,460.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 57,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 675,160.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,110.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 221,860.40 | ||||||
人员经费合计 | 14,280,604.34 | 公用经费合计 | 1,749,668.66 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||||
部门：鼎城区城市管理和综合执法局 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 16,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,350.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | |||||||||
部门：鼎城区城市管理和综合执法局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,404,400.00 | 1,172,800.00 | 3,411,081.00 | 0.00 | 3,411,081.00 | 166,119.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,404,400.00 | 1,172,800.00 | 3,411,081.00 | 0.00 | 3,411,081.00 | 166,119.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,404,400.00 | 1,172,800.00 | 3,411,081.00 | 0.00 | 3,411,081.00 | 166,119.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,404,400.00 | 1,172,800.00 | 3,411,081.00 | 0.00 | 3,411,081.00 | 166,119.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||
部门：鼎城区城市管理和综合执法局 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10970.55万元。与上年相比，增加2912.3万元，增长36.14%，主要是因为在编在职人员工资福利正常调增、控违拆违工作考核奖励资金和拆存补助资金、2020年市“十佳十差”社区奖励资金、市城市管理考评资金、城管执法制式服装换发经费增加等导致一般公共预算财政拨款收支的增加;江南城投建设道路绿化移交整改工程费用、2020年度公益广告制作安装经费、2017年城市美化亮化提质项目拨款、2019年新聘市容监察人员经费及制服经费、2019年的士招呼站牌新建及城市家具、公有资产维护费、非法小广告清洗保洁、殡葬执法经费、临江棚改工作经费等年初无预算从其他部门争取来的资金导致其他收支的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5461.58万元，其中：财政拨款收入3546.55万元，占64.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1915.03万元，占35.06%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5508.97万元，其中：基本支出1729.4万元，占31.39%；项目支出3779.57万元，占68.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计7188.28万元，与上年相比，增加1016.04万元,增长16.46%，主要是因为在编在职人员工资福利正常调增、控违拆违工作考核奖励资金和拆存补助资金、2020年市“十佳十差”社区奖励资金、市城市管理考评资金、城管执法制式服装换发经费增加等导致一般公共预算财政拨款收入的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3641.72万元，占本年支出合计的66%，与上年相比，财政拨款支出增加693.35万元，增长23.52%，主要是因为在编在职人员工资福利正常调增支出、本年度园林绿化管养方面支出增加、2019年新聘市容监察人员经费及制服经费支出增加、城管提质工作开展支出增加等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3641.72万元，主要用于城乡社区支出，占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1745.21万元，支出决算数为3641.72万元，完成年初预算的208.67%，其中：
城乡社区支出年初预算为1745.21万元，支出决算为3641.72万元，完成年初预算的208.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是在编在职人员工资福利正常调增支出、本年度园林绿化管养方面支出增加、2019年新聘市容监察人员经费及制服经费支出增加、城管提质工作开展支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1603.03万元，其中：人员经费1428.06万元，占基本支出的89.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及对个人和家庭的补助；公用经费174.97万元，占基本支出的10.91%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.635万元，完成预算的54.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。
公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.635万元，完成预算的54.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应区委区政府过“紧日子”的号召压减公务接待开支。与上年相比增加1.505万元，增加1138.64%,增加的主要原因是2019年公务接待费7980元因退款于2020年重新支出，计入2020年公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.635万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.635万元，全年共接待来访团组22个、来宾314人次，主要是接待其他市县城管局来我局考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入117.28万元；年初结转和结余240.44万元；支出341.11万元，其中基本支出0万元，项目支出341.11万元；年末结转和结余16.61万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出174.97万元，比上年决算数减少29.55 万元，降低14.45%。主要原因是：响应区委区政府过“紧日子”的号召压减机关运行经费支出，主要压减项目为：办公费、印刷费、电费、会议会、办公设备购置等。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.9741万元，用于召开与本单位业务相关会议及会务用水等支出，人数125人，内容为召开城区生活垃圾分类工作动员会；开支培训费1.7691万元，用于培训考试等方面支出等，人数7人，内容为会计继续教育培训费、深圳数字化城市管理智慧升级培训、2020年度城市生活垃圾分类工作考评员培训、海口市规范户外广告设施构建城市视觉系统培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额473.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出164.2万元、政府采购服务支出309.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆30辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车30辆，其他用车主要是用于城市管理执法执勤及巡逻的货车及电瓶车电动车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位2020年预算绩效管理严格按照年初绩效目标开展全年工作，根据《鼎城区部门整体支出绩效评价指标表》评分标准，鼎城区城市管理和综合执法局得分91分，部门整体支出绩效为“优秀”。2020年度鼎城区城市管理和综合执法局部门整体支出绩效报告以作为附件在第五部分进行公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
2020年度鼎城区城市管理和综合执法
局部门整体支出绩效报告
按照常德市鼎城区财政局要求，对鼎城区城市管理和综合执法局2020年度部门整体支出进行绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本报告。
一、部门概况
（一）机构、人员构成
鼎城区城市管理和综合执法局属区人民政府工作部门，为财务独立核算的正科级行政单位，是全额拨款的一级预算单位，设13个股室办公室（加挂党建办公室牌子）、财务股、法制教育股（加挂纪律督查室牌子）、行政审批服务股、建筑垃圾管理办公室、园林绿化管理股、公共设施管理股、市容环卫管理股（加挂城乡垃圾管理办公室牌子）、考核评价股、城市管理监督指挥中心和3个直属执法机构（市容渣土管理执法大队、城市管理综合执法大队、规划管理执法大队）和园林绿化服务中心。
鼎城区城市管理和综合执法局共有编制数136个（含机构改革划转入我局园林绿化服务中心事业编制19个），截止2020年末，实有在职职工111人，退休21人；临聘人员145人（市容监察员95人，斗姆湖市容监察员10人，指挥中心座席员和信息采集员40人）。
（二）单位主要职责
1、负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规和政策;负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件，并组织实施;负责区城市管理委员会办公室的日常工作。
2、承担城市市容环境卫生监管责任。按权限负责城区市容市貌、环境卫生、户外广告设置、经营性占道、公益占道、建筑垃圾、餐厨垃圾、生活垃圾的管理和行政处罚权。
3、负责行使城市绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
4、承担城区园林绿化管理工作。
5、按权限负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
6、按权限负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。
7、负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理。
8、负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
9、负责行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、当路摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权。
10、负责行使城市燃气、供水管理方面法律、法规、规章规定的未取得相应资质而进行燃气、供水工程施工和经营燃气和供水行为的行政处罚权。
11、负责行使城市人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
12、负责行使犬类管理方面的法律、法规、规章规定的对在地区无证售犬、养犬、违法携犬外出等破坏城市管理秩序行为的行政处罚权。
13、负责行使殡葬管理方面法律、法规、规章规定的涉及城市公共管理方面的行政处罚权。
14、负责全区城市管理工作的考核、协调;负责城市管理行政执法队伍建设;负责各街道办事处和乡镇的城市管理和行政执法工作的业务指导。
15、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
鼎城区城管局部门决算报表反映，2020年度收入总计5461.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3429.28万元，政府性基金预算财政拨款收入117.28万元，其他收入1915.03万元。支出总计5508.97万元，仅指城乡社区支出5508.97万元。上述经费包括基本支出1736.05万元，项目支出3772.92万元。年初结转结余547.86万元，本年年末结转下一年度500.48万元。
（二）部门预算收支决算情况
单位：万元
项目 | 预算金额 | 决算金额 | 本年结转 | |||
年初预算 | 上年结转 | 本年追加 | 预算可用指标 | |||
基本支出 | 1153.81 | 127.17 | 527.1 | 1808.07 | 1736.05 | 72.01 |
项目支出 | 591.40 | 420.69 | 3189.28 | 4201.38 | 3772.92 | 428.46 |
合计 | 1745.21 | 547.86 | 3716.38 | 6009.45 | 5508.97 | 500.48 |
针对上表反映情况，说明如下：
1、鼎城区城管局2020年支出决算5508.97万元,比年初预算1745.21万元增加3763.76万元。形成原因主要是：
（1）上年度资金结转547.86万元（公务费0.8万元，小广告牛皮癣清洗保洁专项经费34.01万元，2019年1－6月份市城市管理考评奖金3.88万元，2019年第三季度控违拆违考核奖励经费28.53万元，2019年城市提质经费240.44万元，非法小广告清理保洁经费27.83万元，参与考评各单位上缴2019年度鼎城区城市管理考评基金86万元，预算外非税收入拨款126.37万元）在本年度支出与结转下年度资金500.48万元形成差额47.38万元而增加支出47.38万元。
（2）本年度追加资金3716.38万元（2020年临聘人员经费、城管执法制式服装换发经费、2020年二季度“十佳十差”社区奖励资金、2019年7月－2020年6月市城市管理考评奖金、控违拆违工作奖补经费、城市管理提质经费、绿化养护经费、2017年城市美化亮化提质项目拨款、江南城投建设道路绿化移交整改工程费用、2019年新聘市容监察人员经费及制服经费、各单位上缴区城市管理考评基金、非法小广告清理保洁经费、2019年的士招呼站牌新建及城市家具、公有资产维护费、收高新区财政局控违拆违专项经费（灌溪镇、石板滩镇）、智慧城管设备更新维护资金、2020年公务用车运行维护费、工作经费（沅江过江隧道建设指挥部鼎城分指挥部）、殡葬执法工作经费、2020年度公益广告制作安装经费、临江棚改工作经费、收区委办春节慰问款、2019年老干支部党费返还、2018年度代扣代缴个人所得税手续费返还资金等）。
2、2020年鼎城区城管局本年度资金结转500.48万元（绿化养护经费29.8万元，城市提质经费16.6万元，区城市管理考评基金95.4万元，非法小广告清理费28.9万元，非税收入拨款70.1万元，灌溪镇宋学明拆存补助15万，2020年三季度控违拆违先进单位奖8万元，拨付区城管局2019年五年存量拆除工作经费5.5万元，公务费1.88万元；其他收入结转结余情况：2020年度鼎城区各城市管理考评参评单位上缴区城市管理考评基金84.5万元，江南城投建设道路绿化移交整改工程费用138.79万元，殡葬执法工作经费6万元。）。
（二）“三公经费”支出使用和管理情况
2020年三公经费情况表
项 目 | 2019年决算金额 | 2020年决算金额 | 增减情况 |
公务接待费 | 0.13 | 1.635 | 1157.69% |
公车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
因公出国出境费用 | 0 | 0 | 0 |
合 计 | 0.13 | 1.635 | 1157.69% |
单位：万元
从上表反映，鼎城区城管局2020年“三公”经费实际支出1.635万元，较上年支出0.13万元增加1.505万元，增加上升比率为1157.69%。主要原因是2019年公务接待费7980元因退款于2020年重新支出，计入2020年公务接待费支出。从“三公”经费开支情况来看公务接待费压减力度逐年加大；因取消公务用车，无公车运行维护费支出；因无出国出境外出学习考察情况，无因公出国出境费用支出。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
全面落实中共中央全面深化改革委员会关于城市管理体制改革的总要求，进一步深入城市管理体制改革，继续强化“一改四化”，以产业立市、开放强市为总要求，围绕“抢抓新机遇，建设新江南”发展战略，以“打造最美城管人，扮靓醉美江南城”为目标，深入开展创先争优，不断提高队伍素质，加强城市“四化”管理，全面完成江南城区美化提质工作，创建优美、和谐的人居环境。
（二）2020年度部门绩效目标
1、着力精细化管理，提升城市管理提质成效。
2、高压严控，违法建筑物继续保持“零增长”
3、优化服务方式，行政服务水平进一步提升
4、着力法制建设，执法水平全面提高
5、加大宣传力度，城市管理舆论氛围日益浓厚
四、绩效评价工作情况
根据鼎城区财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，鼎城区城管局成立了绩效评价工作领导小组，统筹负责部门整体绩效评价工作，由分管财务副局长任组长，财务股股长任副组长，各相关业务单位负责人为成员。领导小组下设办公室，财务股股长兼任办公室主任，负责部门整体绩效评价的日常事务工作。
在实施部门整体绩效评价过程中，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为评价内容，对2020年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，组织局综合办公室（党建办）、纪律督查室、城管指挥中心、行政执法大队、市容渣土大队、规划大队、园林绿化服务中心等相关业务部门实地听取了涉及绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；针对工作过程中存在的问题做了认真的分析；并对本局的有关会计账目、财务报表及文件资料进行了整理，取得了部门绩效评价工作的一手数据资料，形成评价结论。
四、综合评价结果
2020年，区城管局党组在区委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以产业立市、开放强市为总要求，围绕“抢抓新机遇，建设新江南”发展战略，以“打造最美城管人，扮靓醉美江南城”为目标，改革创新，锐意进取，全力以赴推进各项重点工作，坚持以“绣花”功夫提高城市精细化管理水平，以打造现代高端、优美生态、宜居宜业的新都市为目标，深化体制改革，强化工作措施，在精细管理中提升品质，在为民服务中创新突破，有效破解城市管理难题，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。根据《鼎城区部门整体支出绩效评价指标表》评分标准，鼎城区城市管理和综合执法局得分91分，部门整体支出绩效为“优秀”。
六、部门整体支出绩效情况
（一）攻重点补短板，市容市貌焕发新面貌
重点区域市容秩序日趋规范。深化“日巡夜查”工作制度，重点整治市场学校车站等重难点部位，大力开展护苗行动、以路代市、违规占道、食品安全等专项整治，组织大小整治行动250次、下达限期整改通知书560份、规劝出店占道经营3700处、取缔游商3780人次、清理乱堆码450处、规范人行道非机动车乱停放2万台次、整治占道修车洗车460处。疫情严控期间，市容乱象大幅减少。夜市经济有序恢复。促进复工复产，安装和正常使用油烟净化装置并达到油烟排放标准的，允许烧烤店在店外适度占道摆放桌椅，保持周边环境干净整洁。流动摊贩入驻“临摊区”。在英德巷、仰止楼等9处设置“临摊区”，发放了300份《关于对临摊区管理的告知书》，引导摊贩主动入驻，签定《临摊区文明经营承诺书》。工地围档和广告牌整洁规范。对阳明路、隧道口等地327处围挡提质提标，拆除了各类违规破损广告、落地招牌526处2100平米，25处围墙上公益广告。办结行政处罚案件238起，罚款21.56万元。
（二）促整治精管理，环卫保洁取得新成效
做好疫情防控及复工复产期间清扫保洁和垃圾清运工作，加强道路机械化保洁频次，对中转站、公厕等环卫设施每2小时一次消杀管理，回收处理废弃口罩780公斤。环卫保洁更加“精细”。启动垃圾分类试点工作，城乡环卫一体化项目启动实施，升级改造中转站，增设3000余个垃圾桶。增加机械化作业频次，作业率上升至90%以上。重点对桥南商圈周边及6条精品样板街实施精细化清扫。全年清除死角积存垃圾3000多吨，清理大型废弃家具5500多件。餐厨垃圾应急处置有序进行。城区餐厨垃圾应急期的收运和处置工作稳步进行，与630家餐饮企业签订了餐厨垃圾处理协议，确保餐厨垃圾日产日清，实现全覆盖，已收集、处置餐厨垃圾3595吨。
（三）夯基础促建设，园林绿化迈开新步伐
完成了德山三角洲、郭家铺安置小区、阳明南路行道树补栽等项目的绿化设计及建设，南金城一期、鼎城区档案馆、江南污水处理厂扩容提质等设计方案的审批，对大圆盘、区委区政府、三桥等地方绿化景观进行了更新维护。围绕国家生态园林城市奋斗目标，对22项任务逐一核实摸底，做好了建设前期筹备工作。实施园林绿化精细化养护，城区新增绿地面积13万平方米。
（四）强监管创机制，城市考核打开新局面
充分发挥了考核督导作用，在“一城四区”城市管理考评中取得3个第一名、3个第二名。其中，建筑垃圾、数字城管、行政执法等单项考核连续数月第一。积极做好“十佳十差”社区评选工作，永安社区、王家铺社区、停车场社区等6个社区被评为“十佳社区”。智慧城管高效运行，积极配合市城市管理监督指挥中心完成了新的智慧城管系统平台数据更新工作，发现问题及时反馈。上报案件171328宗，立案156033宗，结案153492宗，结案率98.37%，大幅提升了管理效能。
（五）严管控拆存量，控违拆违再上新台阶
严控新增，去除存量，控拆工作成效显著，圆满完成“春雷行动”“夏日风暴”“冬季攻势”三大百日会战，拆除各类违法建设共计81宗，建筑面积16723平方米，其中包括新增违建35宗4432平方米；存量违建46宗12291平方米，办理行政处罚案件7宗，处罚款26万元。前三季度控违拆违考核成绩在全市排名第二，获各类工作补助资金178万元。
（六）强法制提素质，队伍建设展现新作为
加强教育培训。加大对基层骨干和一线执法力量培训力度，组织21课时400人次专题法制培训，开展现场模拟执法培训15次。文书制作水平不断提升。审核行政处罚案卷230份，行政许可案卷42份。推进执法规范化建设。全面落实行政执法公示制度、执法全过程记录制度等，依法公开272项行政执法决定信息，依托执法仪采集站建立专项档案留底管理，审核重大案件25起，无一起行政复议或行政诉讼案件，在落实行政执法“四项制度”工作上走在了全区前列。
（七）办实事惠民生，行政服务体现新水平
深入推进政务服务改革，提高服务水平。高效办理行政审批41件，办结率100%，行政许可案卷完成质量高，做到了零失误不扣分。完善政务服务一体化平台，发布实施清单163项。加大简政放权力度。进一步压缩承诺办结时限，将承诺办结时限在法定时限基础上提速80%以上，精简申请材料，在原有应提交材料数量上减少50%。
（八）治污染优环境，蓝天保卫战呈现新气象
渣土扬尘大幅减少。坚持“5加2、白加黑”无缝隙动态巡查模式，强化渣土管理与执法，下达整改通知书40份，督促路面及时返洁680处，纠正项目工地出入口违规作业420起，立案处罚43宗、处罚金28.26万元。有序推进建筑垃圾资源化利用项目建设。餐饮业油烟污染整治取得实效。城区630家餐饮单位和96家夜市已按要求安装油烟净化设备，油烟管控形成长效化常态化机制。对餐饮店未正常使用油烟净化设备立案处罚4起，罚款2万元。城区露天焚烧现象基本杜绝。采取机动巡查、及时发现处置和立案查处零容忍等有效防控措施，处理了焚烧行为26起，处罚10宗，罚金6500元。道路扬尘污染有效降低。根据天气变化及市区蓝天办调度随时调整机械化清洗、洒水降尘作业时间和路线。对主要路段来回洒水作业和机械化清扫，大气优良指数达标。
（九）强政治树形象，党风政风彰显新风尚
完善党建制度建设。制定了党组中心组理论学习计划、“红旗党支部”“党员示范岗”创建活动等一系列工作制度。6个党支部“五化”建设均实现100%达标。加强党员干部教育管理。定期开展政治理论学习教育，深入开展四项教育。“学习强国”平台参学率位居全区前列。开展主题党日活动38次，撰写心得体会300余篇。扎实推进组织建设。抓好党员发展工作，培养入党积极分子2名，吸收预备党员1名。大力探索“党建+”模式。开展了“红旗党支部”“党员示范岗”创建活动。党风廉政建设责任制进一步落实。狠抓党风廉政建设，压紧压实“两个责任”，严格落实中央八项规定“五个一专项整治”等，开展各类谈话78次，谈话对象350人次。纪律作风建设进一步加强。加大督查考核力度，严格上下班打卡制度，队员无缺岗脱岗现象，对因履职尽责不力的通报42人次，缺打卡8人次，处理违反作风纪律问题12人次。
（十）促宣传聚民心，城管队伍塑造新形象
提升城管形象。在红网、法制周报、常德日报、电视台等各级媒体推文123篇，通过开设鼎城电视台“新江南”、城管曝光台等多种形式，弘扬先进典型，讲好城管故事。提高文明意识。广泛开展市民文明教育，运用大型户外电子屏和立柱广告位，长期投放社会主义核心价值观、城市创建、疫情防控等公益宣传14次。丰富志愿活动。进一步发挥党支部和工会等群团组织作用，组建志愿服务队伍，深入街道社区学校，开展城市文明主题宣传实践和志愿服务活动。组织了10次志愿服务活动，志愿者1200人次，发放资料3000份。
此外，综治维稳、脱贫攻坚、安全生产、扫黑除恶等各项中心工作稳步推进，卓有成效。但是工作中还存在一些问题：城市管理体制机制和职能没有完全理顺，部分工作缺乏上级规范性指导文件，城市基础设施滞后，精细化管理未长效化，公众参与度不高等等，都在一定程度上制约了城市管理水平，影响了工作效果，亟须解决。
七、存在的主要问题
绩效指标和标准体系建设不完善;有些指标无法具体量化；财务投入不足。
八、有关建议
无。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 3 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 0 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 0 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 0 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 3 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 91 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
单位：元
填报单位：鼎城区城市管理和综合执法局
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
136 | 111 | 81.62% | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 1320 | 30000 | 16350 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2.出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3.公务接待 | 1320 | 30000 | 16350 | |||
项目支出 | ||||||
1.业务工作专项 | 22593832.12 | 5914000 | 37729157.9 | |||
2.运行维护专项 | 0 | 0 | 0 | |||
公用经费 | 2366070.70 | 1933300 | 2375631.05 | |||
1.办公经费 | 219389.40 | 94300 | 163225.49 | |||
2.水电费 | 162623.79 | 100000 | 95088.67 | |||
3.差旅费 | 13794.00 | 20000 | 8959 | |||
4.会议费 | 20404.00 | 0 | 1500 | |||
5.培训费 | 60899.00 | 0 | 20 | |||
政府采购金额 | 1805935.00 | 262500 | 4737768.67 | |||
部门整体支出预算调整 | 38286013.12 | 55089667.29 | ||||
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | 按照区委区政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减支出。 | |||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2020年部门决算公开表
