您的位置：首页 > 政府信息公开 > 预算决算 > 部门财政及三公经费预决算

鼎城区枉水灌区管理局2020年部门决算公开

2021-08-31 10:15 信息来源：鼎城区财政局

字号：【大中小】打印

第一部分鼎城区枉水灌区管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城区枉水灌区管理局

单位概况

一、部门职责

本单位主要职责是搞好枉水灌区的工程规划、申报、施工、维护及管理工作；负责枉水灌区的防汛抗旱、水利建设的技术指导及督导工作；负责对辖区内水事纠纷、案件进行协调与处理；负责辖区内工程调度和水利综合经营管理等工作；完成鼎城区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。鼎城区枉水灌区管理局内设机构包括：办公室、工程科、财务科、水库科。

（二）决算单位构成。鼎城区枉水灌区管理局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：鼎城区枉水灌区管理局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：鼎城区枉水灌区管理局						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	518.73	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、农林水支出	20	1496.70
八、其他收入	8	50.50	……	21	0.00
	9			22
本年收入合计	10	569.23	本年支出合计	23	1496.7
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	1054.25	年末结转和结余	25	126.77
总计	13	1623.48	总计	26	1623.48
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	鼎城区枉水灌区管理局							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		569.23	518.73	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50
213	农林水支出	569.23	518.73	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50
21303	水利	569.23	518.73	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50
2130301	行政运行	254.45	253.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2130302	一般行政管理事务	89.78	39.75	0.00	0.00	0.00	0.00	50.03
2130305	水利工程建设	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：	鼎城区枉水灌区管理局						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1496.70	254.45	1242.26	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1496.70	254.45	1242.26	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1496.70	254.45	1242.26	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	254.45	254.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	211.68	0.00	211.68	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1030.58	0.00	1030.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：鼎城区枉水灌区管理局								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	518.73	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、农林水支出	21	1312.73	1312.73	0.00	0.00
	8		……	22	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	518.73	本年支出合计	23	1312.73	1312.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	920.77	年末财政拨款结转和结余	24	126.77	126.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	920.77		25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27
总计	14	1439.50	总计	28	1439.50	1439.50	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鼎城区枉水灌区管理局公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1312.73	253.98	1058.75
213	农林水支出	1312.73	253.98	1058.75
21303	水利	1312.73	253.98	1058.75
2130301	行政运行	253.98	253.98	0.00
2130302	一般行政管理事务	141.64	0.00	141.64
2130305	水利工程建设	917.11	0.00	917.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：鼎城区枉水灌区管理局公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.93	302	商品和服务支出	39.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.04	30201	办公费	3.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.73	30202	印刷费	4.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.91	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.89	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.12	30206	电费	5.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.87	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.22
人员经费合计		214.93	公用经费合计					39.05
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鼎城区枉水灌区管理局公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鼎城区枉水灌区管理局公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：鼎城区枉水灌区管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	鼎城区枉水灌区管理局				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：鼎城区枉水灌区管理局没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1623.48万元。与上年相比，增加54.58万元，增长3.48%，主要是因为灌区续建配套与节水改造项目收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计569.23万元，其中：财政拨款收入518.73万元，占91.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50.50万元，占8.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1496.70万元，其中：基本支出254.45万元，占17%；项目支出1242.26万元，占83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1439.50万元，与上年相比，增加14.07万元,增长0.99%，主要是因为灌区续建配套与节水改造项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1312.73万元，占本年支出合计的87.71%，与上年相比，财政拨款支出增加808.07万元，160.12%，主要是因为灌区续建配套与节水改造项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1312.73万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出1312.73万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为218.70万元，支出决算数为1312.73万元，完成年初预算的600.24%，其中：

1、农林水（类）水利（款）行政运行（项）(代码2130301）。

年初预算为159.51万元，支出决算为253.98万元，完成年初预算的159.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加。

2、农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）(代码2130302）。

年初预算为59.19万元，支出决算为141.64万元，完成年初预算的239.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是灌区水利规划编制支出增加。

3、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）(代码2130305）。

年初预算为0万元，支出决算为917.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是灌区续建与节水改造项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出253.98万元，其中：人员经费214.93万元，占基本支出的84.62%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费39.05万元，占基本支出的15.38%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.55万元，完成预算的77.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元，。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.55万元，完成预算的77.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待费开支，与上年相比减少0.41万元，减少20.92%,减少的主要原因是严格控制公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.55万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为1.55万元，全年共接待来访团组49个、来宾387人次，主要是相关单位来督导检查调研灌区管理及建设工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出39.05万元，比年初预算数增加29.30 万元，增长300.51%。主要原因是：公用经费预算不足，实际需要支出比预算大。比上年决算数减少7.98万元，降低16.97%。主要原因是严格控制经费开支范围和标准，降低经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.3万元，用于召开防汛抗旱工作会议，人数70人次，内容为灌区防汛抗旱会议资料和工作餐费，会议计划预算0.4万元，严格在预算金额内控制开支；开支培训费0万元，本年没有培训费支出;节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0元，本年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额383.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出151.85万元、政府采购服务支出231.82万元。授予中小企业合同金额151.85万元，占政府采购支出总额的39.58%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车是工程用皮卡车（工具车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算支出实行绩效目标管理，根据绩效评价要求，制定了绩效评价工作方案，通过核实收入支出数据、调查研究实际情况等方法，认真、客观、深入地对单位情况进行综合分析、归纳汇总，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，完成了部门绩效管理评价等工作。

纳入2020年预算绩效目标金额为218.70万元，其中基本支出159.26万元、项目支出59.44万元。

年度部门绩效目标：1．突出防汛抗灾。坚持防汛抗旱两手抓，确保灌区安全渡汛抗旱。 2．推进水利建设。加快水利工程建设进度，实施灌区续建配套及节水改造建设项目.3．推行河长制。出台河长制工作方案，建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。4．加强了党建阵地建设，保障工作开展，落实党建经费。5、搞好灌区水库、渠道、信息化平台的调度、管理、养护，确保水利设施运行正常。6、完成各项职能管理，调度跃进、沧山管理处的相关职责工作。7、搞好全灌区的综治信访维稳、扶贫支困等工作。

　　　　　第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　　　　第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

常德市鼎城区枉水灌区管理局

2020年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况。

（一）机构、人员构成。

鼎城区枉水灌区管理局是全额拨款的水利事业单位，属一级预算单位，编制21人，现有在职18人，无离退休人员。

（二）单位主要职责

主要职责是搞好枉水灌区的工程规划、申报、施工、维护及管理工作；负责枉水灌区的防汛抗旱、水利建设的技术指导及督导工作；负责对辖区内水事纠纷、案件进行协调与处理；负责辖区内工程调度和水利综合经营管理等工作；完成鼎城区委、区政府交办的其它工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年部门决算总支出14967024.58元。基本支出2544450.87元，其中：工资福利支出2153919.53元、日常公用经费390531.34元、对个人和家庭补助支出30元；项目支出12422573.71元，其中：一般事务管理支出2116750.71元，水利建设支出10305823元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年部门预算，收入年初预算数218.7万元，其中一般公共预算拨款208.7万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款10万元。支出年初预算数218.7万元，其中一般公共服务208.7万元，纳入财政专户管理的非税拨款支出10万元。决算比预算变动较大的是水利建设，原因是水利建设主要是中央、省级资金，我们无法预算。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年三公经费预算2万元，其中：公务接待2万元。2020年三公经费决算15461元，其中公务接待15461元。我们严格控制各项费用的标准和范围，加强领导，完善制度。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、枉水灌区的工程规划、申报、施工、维护及管理工作；

2、枉水灌区的防汛抗旱、水利建设的技术指导及督导工作；

3、对辖区内水事纠纷、案件进行协调与处理；

4、辖区内工程调度和水利综合经营管理等工作；

5、完成鼎城区委、区政府交办的其它工作。

（二）2020年度部门绩效目标

1．突出防汛抗灾。坚持防汛抗旱两手抓，确保灌区安全渡汛抗旱。

2．推进水利建设。加快水利工程建设进度，实施灌区续建配套及节水改造建设项目.

3．推行河长制。出台河长制工作方案，建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。

4．加强了党建阵地建设，保障工作开展，落实党建经费。 5、搞好灌区水库、渠道、信息化平台的调度、管理、养护，确保水利设施运行正常。

6、完成各项职能管理，调度跃进、沧山管理处的相关职责工作。

7、搞好全灌区的综治信访维稳、扶贫支困等工作。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我局制定了绩效评价工作方案，通过核实收入支出数据、查看会计凭证报表等方法，认真、客观、深入地对单位情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价结果

根据常德市鼎城区枉水灌区管理局2020年度《部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分，2020年度部门整体支出绩效评价得分83分，评价结果为“良”。

六、部门整体支出绩效情况

我局2020年整体支出完成了年度部门绩效目标，坚持“强化水管理，促进水和谐”的宗旨，持续抓好灌区水利规划、防汛抗旱、基本建设、水利经济等各项工作。防汛抗灾，确保灌区安全渡汛抗旱。水利工程建设，继续实施灌区续建配套及节水改造建设，推行河长制，出台河长制工作方案，建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。落实党建经费，加强了党建阵地建设。灌区水库、渠道调度、管理、养护运行正常。完成职能职责工作，调度跃进、沧山管理处的各项工作。全力推进机关作风建设，群众满意度非常高。

七、存在的主要问题

由于财力有限，年初预算部分编制欠完善。

八、有关建议

优化预算编制，加强预算的实际可操作性。

部门整体支出绩效评价指标表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。	5
	目标设定	绩效指标明确性	7	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。	7
	预算配置	在职人员控制率	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%，得3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	3
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	“三公经费”变动率≤0，得5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5
		重点支出安排率	5	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分；＜60%，得0分。	5
过程	预算执行	预算完成率	4	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。	预算完成率≥95%，得4分；每降低5%，扣1分，扣完为止。	4
		预算调整率	2	预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分；＞20%，得0分。	0
		新建楼堂馆所面积控制率	2	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		新建楼堂馆所投资概算控制率	2	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	0
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	“三公经费”控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率=100%，得2分；每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。	0
	预算管理	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	5
		预决算信息公开性	2	①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
	资产管理	管理制度健全性	1	是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。	①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1
		资产管理安全性	1	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分；	1
		固定资产利用率	1	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率=100%，得1分；每低于1%，扣0.1分，扣完为止。	1
产出	职责履行	个性化指标	17	从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置		12
产出	职责履行	重点工作办结率	5	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效果	履职效益	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	3
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		4
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		3
		行政效能	5	政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。	优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。	3
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	≥90%，得5分；每降低1%，扣0.5分，扣完为止。	4
合计			100			83

附件：2020年部门决算公开表

扫一扫在手机打开当前页