鼎城区农村能源服务中心2020年部门决算公开

目  录

第一部分常德市鼎城区农村能源服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分鼎城区农村能源服务中心单位概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、执行、实施《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》等法规制度；

（二）研究拟定全区农村可再生能源发展规划、计划并组织实施；

（三）负责全区开发利用沼气资源，建设管理沼气工程，发展沼气生态农业，保护农村生态环境；

（四）负责全区太阳能、空气能、风能、地热能、微水能、太阳能热水系统、户用太阳能光伏发电系统及农村生物质能等可再生能源的开发利用、指导推广和监督管理；

（五）负责全区农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作；

（六）编制和指导实施农村可再生能源建设的技术和产品标准；

（七）组织协调全区农村能源可再生能源服务体系建设，依法进行监督管理；

（八）负责完成国家、省农村能源建设试点县工作任务；承担区委、区政府、区农业局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区农村能源服务中心内设机构包括：综合办公室、工程建设管理股及行业发展股。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区农村能源服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区农村能源服务中心本级。

（三）人员构成

 我单位的财政拨款类型：财政全额拨款

 编制人数：事业编制数9人，实有人数11人。其中：主任1名，副主任1名。

第二部分 2020年度部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：  常德市鼎城区农村能源服务中心                                                                                          公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 常德市鼎城区农村能源服务中心                                                                                                   公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市鼎城区农村能源服务中心                                                                                                        公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：常德市鼎城区农村能源服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计229.01万元。与上年相比，减少67.52万元，减少22.77%，主要是因为：1、收入减少，2020年度无新增项目，导致项目资金收入减少；2、支出减少，大中型沼气建设项目已于2019年度完成，2020年度无新增项目支出，2020年度上年结转项目资金（6.2万元）比2019年度上年结转项目资金（28.97万元）减少，上年结转项目资金基本上列入当年项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计222.69万元，其中：财政拨款收入217.75万元，占97.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.94万元，占2.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计229.01万元，其中：基本支出188.86万元，占82.47%；项目支出40.14万元，占17.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计224.06万元，与上年相比，减少67.45万元,减少23.14%，主要是因为：1、财政拨款收入减少，2020年度无新增项目，导致项目资金收入减少；2、财政拨款支出减少，大中型沼气建设项目已于2019年度完成，2020年度无新增项目支出，2020年度上年结转项目资金（6.2万元）比2019年度上年结转项目资金（28.97万元）减少，上年结转项目资金基本上列入当年项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出224.06万元，占本年支出合计的97.84%，与上年相比，财政拨款支出减少61.13万元，减少21.43%，主要是因为2020年度项目资金支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出224.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.89%；农林水（类）支出220.06万元，占98.22%；其他（类）支出2万元，占0.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为151.13万元，支出决算数为224.06万元，完成年初预算的148.26%，其中：

1、一般公共服务201（类）13商贸事务（款）08招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、农林水213（类）01农业农村（款）01行政运行（项）。

年初预算为126.13万元，支出决算为188.75万元，完成年初预算的149.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政策性调资增加人员经费；年度绩效考核奖励和综治考核奖励及该部分的社会保障缴费未进入年初预算；第十三月奖励工资及该部分的社会保障缴费未进入年初预算。

3、农林水213（类）01农业农村（款）02一般行政管理事务（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25.11万元，完成年初预算的100.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转支出0.11万元。

4、 农林水213（类）99其他农林水支出（款）99其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加上年结转支出6.2万元，为工程质量保证金退还。  

5、其他229（类）99其他支出（款）01其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出188.86万元，其中：人员经费176.64万元，占基本支出的93.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等；公用经费12.22万元，占基本支出的6.47%，主要包括办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.72万元，支出决算为0.71万元，完成预算的98.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为0.72万元，支出决算为0.71万元，完成预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出严格按规定执行，厉行节约，正常缩减，与上年相比减少0.13万元，减少15.48%,减少的主要原因是公务接待费支出严格按规定执行，正常缩减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组25个、来宾179人次，主要是业务技术人员及乡镇人员联系业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市鼎城区农村能源服务中心本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位2020年度无政府性基金收支，2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.22万元，比年初预算数增加0.17 万元，增长1.41%。主要原因是：上年结转指标支出增加了本年度机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门2020年度绩效自评报告，按照财政绩效部门要求已完成，现随同部门决算一同公开的绩效信息，见第五部分附件。

第四部分 名词解释

    一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分 附件

2020年度农村能源服务中心部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市鼎城区农村能源服务中心是参照公务员管理的全额拨款事业单位，内设3个股室，包括综合办公室、工程建设管理股、行业发展服务股。

本单位共核定事业编制数为9人，现有在职人员11人（含2位提前退职人员），退休人员7人，共计18人，另本单位二级机构事业单位有在职人员1人（王中模），由财政特殊解决人员经费。

（二）单位主要职责

1、宣传、贯彻、执行、实施《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国节约能源法》和《湖南省农村可再生能源管理条例》；

2、研究拟定全区农村可再生能源发展规划、计划并组织实施；

3、负责全区开发利用沼气资源，建设管理沼气工程，监管沼气安全，发展沼气生态农业，保护农村生态环境；

4、负责全区太阳能、空气能、风能、地热能、微水能、太阳能热水系统、户用太阳能光伏发电系统及农村生物质能等可再生能源的开发利用、指导推广和监督管理；

5、负责全区农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作，负责推广省柴节煤技术和相关器材器具；

6、编制和指导实施农村可再生能源建设的技术和产品标准；

7、组织协调全区农村能源可再生能源服务体系建设，依法进行监督管理；

8、负责完成国家、省农村能源建设试点区工作任务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度部门公共预算财政拨款为151.13万元，按支出性质可分为：

1.2020年度公共预算财政拨款基本支出126.13万元。其中：人员经费114.08万元（工资福利支出106.25万元，对个人和家庭的补助支出7.83万元），公用经费（一般商品和服务支出）12.05万元。

2.2020年度公共预算财政拨款项目支出25万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.2020年度收支决算情况。年初结转结余6.31万元，其中：项目支出结转结余6.2万元，基本支出结转结余0.11万元，本单位2020年度收入222.69万元，支出229.01万元，2020年度年末结转结余为0。

2.收入决算。2020年度收入决算数222.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入217.75万元（行政运行188.75万元，一般行政管理事务25万元，招商引资2万元，其他支出2万元）；其他收入4.94万元（其中公益性岗位补贴4.93万元）。

3.支出决算。2020年度支出决算数229.01万元。其中：基本支出188.87万元，项目支出40.14万元；一般公共预算财政拨款支出为224.07万元，其他支出4.94万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年度部门“三公”经费预算为0.6万元，上年结转“三公经费（公务接待支出）”0.12万元，合计0.72万元，2020年度部门决算公共预算财政拨款“三公”经费支出0.71万元，为公务接待费支出，此支出严格按政策规定执行。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

农村能源工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为引领，在区委、区政府的坚强领导和上级业务主管部门的大力支持下，2020年围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育工作为抓手，以“创新、协调、绿色、开放、共享”为理念，坚持党建与业务相融合，相促进，同时抓好户用沼气用户、养殖小区及联户、大中型沼气业主的后续服务，加强安全生产宣传力度，努力提高我区沼气工程安全生产水平；积极支持种养业主配套建设各类沼气工程的项目争取，有序推进生态循环农业建设，实施种养平衡，发展循环生态农业，使我区畜禽粪污资源化的全量化能源利用模式有新突破。

（二）2020年度部门绩效目标

1、继续抓好沼气安全生产隐患的排查整改和宣传工作。做好有安全隐患的沼气池的维修工作，组织好填埋报废沼气池，在全区开展好户用沼气池安全使用知识宣传，采取多种形式相结合的宣传方式，提高全区沼气用户安全生产意识和生产水平，加强后续服务及沼气安全生产工作力度，努力提高我区沼气工程安全生产水平。

2、整合资源加大争资引项力度，着力抓好争资引项，加大对规模化养殖场利用大中型沼气工程治理模式的宣传力度，发挥部门职能作用，积极配合养殖业主和相关部门做好争资引项工作，积极支持种养业主配套建设各类沼气工程的项目争取，有序推进生态循环农业建设，实施种养平衡，发展循环生态农业，使我区畜禽粪污资源化的全量化能源利用模式有新突破。

3、打好扶贫攻坚最后决战，为脱贫攻坚做好最后的保障。

4、进一步加强自身队伍建设，加强政治和业务知识学习，继续抓好作风建设，建成一支素质高、业务精、战斗力强、团结和谐的队伍，促进全区农村能源建设健康稳定发展，让新能源在新时代为乡村振兴建设发挥新的作用。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，在评价过程中，结合我单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集资料、检查财务会计工作、实地考察、发放工作问卷调查等形式，按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求进行了各项评价，最终形成了部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价结果

    本年度我单位通过强化制度学习，增强内部管理，不断建立健全内控管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

六、部门整体支出绩效情况

2020年、全区农村能源工作在区委、区政府的正确领导和区农业农村局的具体指导下，我们坚持党建总揽全局，充分发挥党员先锋模范作用，认真履行农村能源工作职能，在安全生产、项目储备、争资引项、后续服务等方面做了以下工作。

1、是以党建为抓手，注入了党建强大动力，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的系统学习，深刻理解坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度的重大意义，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，推动理想信念教育常态化、制度化。

2、是加强沼气安全监管，推进行业服务有新起色。

我们围绕沼气安全生产宣传与监管、农村能源后续服务、项目申报储备等方面积极开展业务工作：突出重点，开展大中型沼气工程安全隐患排查工作，特别是针对全区规模养殖场因“非洲猪瘟”“环境污染”等方面导致“禁养退养”的大中型沼气工程安全运行隐患多、危害大。我中心以属地乡镇为依托，组织建设专业技术人员，督导监管沼气安全生产。先后深入到牛鼻滩、许家桥、石公桥、周家店、蔡家岗、草坪、谢家铺等地共10处大中型沼气工程进行了安全生产现场排查，并对存在有安全隐患的问题，与乡镇分管负责人和业主进行整改交办，确保沼气安全生产万无一失；明确责任，制定详细的农村沼气安全生产各类方案，为切实抓好农村沼气安全生产，层层加大责任，全年两次区委农村工作领导小组办公室对各乡镇下发了《关于开展全区农村沼气安全生产大排查的通知》，实行责任划分，进一步明确“谁使用、谁负责；谁管理、谁监管”的责任；积极营造农村能源后续服务的宣传氛围，全区第19个安全生产宣传月，我们精心组织，积极投入，采取“现场答疑、看图讲解、发放资料、入户维修”等农民喜闻乐见形式，举办沼气安全生产知识讲座，发放宣传资料1万余份、挂图3千多张，摆放宣传盾牌5场、张贴条幅500余条，参观受教育群众达2千余人（次）。利用村村响广播宣传沼气安全常识，为蔡家岗镇岩芭垱福旺良种生猪养殖场600立方米沼气综合利用工程排除“管道供气”入户故障50多处；对花岩溪、黄土店、蔡家岗、双桥坪等乡镇有沼气发酵料且自我要求迫切使用的安全隐患问题，进行维修近百户，确保全区农村沼气“零事故”。

3、以争资和项目储备为着力点，抓好项目申报跟踪。完成2020年省农村能源处对建设生物质天然气工程和秸秆综合利用重大项目库的申报工作；整合资源，加大业主废弃物处理和资源化利用。积极做好生态循环产业示范点建设和农村沼气后续服务站的建设项目申报。

4、以优化服务质量为抓手，确保各项工作政令畅通。我们坚持疫情防控和经济社会发展工作“两手抓”“两手硬”，做到组织领导到位、思想认识到位、应急措施到位。认真做好疫情防控工作；抓好脱贫攻坚工作；认真组织积极完成区委、区政府交办的各项中心工作。

七、存在的主要问题

存在的主要问题：一是农村能源建设项目少，争取难；二是安全生产责任大，涉及面广，相关资金安排少；三是机关运行经费紧张，中心工作太多且无经费来源，运转难。

八、有关建议

1、健全机关内部管理制度，进一步完善内控管理制度建设。

2、优化预算编制，加强预算资金管理，提高资金使用效率。

3、机关运行经费紧张，维稳包保、扶贫、防汛抗旱、文明创建等中心工作任务繁重，沼气安全生产监管要求严、任务重，各项工作正常运转存在很大的难度，希望财政能增拨单位机关运行经费及专项经费。

附件：2020年部门决算公开表