鼎城区农业农村局2020年部门决算公开
目录
第一部分鼎城区农业农村局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
鼎城区农业农村局单位概况
一、 部门职责
(一)拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与拟订农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政。提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、金融保险、税收、农业财政补贴及农业产业保护的政策建议并参与制定相关政策。
(二)参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议，参与指导耕地、农用水域与滩涂、草地使用权流转和减轻农民负担、惠农政策落实工作，参与指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。
(三)指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，负责提出农业固定资产投资规模、投资项目和省级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。拟订农业开发规划并监督实施。配合省财政厅组织实施农业综合开发项目。
(四)组织拟订促进乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划并组织实施。促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织指导乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。
(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。制定农产品转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。在环境保护部门统一监督指导下，对农业环境保护工作实施具体监督管理。
(六)负责农业生产资料监督管理。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的行政许可及监督管理。承担农药、兽药的广告审查工作。拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。指导农业机械化发展和农机安全监理。
(七)负责农作物有害生物防治与动物(含水生动物，下同)疫病防控工作。拟订农作物有害生物与动物疫病防治、动植物检疫的发展规划、计划并组织实施，制定农作物有害生物防治与动物疫病防控政策并指导实施，组织拟订农作物有害生物防治、动物防疫和动植物检疫标准并指导实施，组织指导植保植检体系与动物防疫体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控。组织监督动物防疫检疫工作，管理动物疫情并参与组织扑灭。承担引进农作物种子(种苗)与动物种苗检疫审批工作。组织兽医医政和药政管理。
(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
(九)管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作。征集、发布农业经济信息，负责农业信息化体系建设，指导农业信息服务。
(十)制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全省农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。
(十一)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。负责农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
(十二)组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。
(十三)制定并实施农业生态建设规划，指导农业生物质产业(不含沼气)发展和农业节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。对农产品产地安全实行分类管理。指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。
(十四)组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。指导农产品出口基地建设，协助有关部门组织实施农业援外项目。
(十五)承办区人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
鼎城区农业农村局下设：办公室、党建办、市场信息股、老干服务中心、秘书股、计划财务股、农村社会事业促进股、发展规划股、发展规划股、乡村产业发展股、行政审批服务股、法制办、农产品质量监管股、农田建设与农垦股、农村合作经济指导股、农药和种业管理股、种植业管理股、农药机械化管理股、渔业渔政管理股、畜牧兽医管理股、后勤服务中心、常德市鼎城区农业技术推广中心、常德市鼎城区粮油工作站、常德市鼎城区经济作物工作站、常德市鼎城区耕地质量监测保护中心、常德市鼎城区农业资源与环境监测保护站、常德市鼎城区植保检疫站、常德市鼎城区科技管理站、常德市鼎城区农业执法大队、常德市鼎城区农产品质量检测检验中心。下辖鼎城区农业科学研究所、鼎城区原种场、鼎城区蚕种场。外挂乡村振兴办公室。
（二）决算单位构成。鼎城区农业农村局2020年部门决算：单位本级
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：鼎城区农业局（本级） | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 41,993.07 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 14,051.82 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.59 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 848.48 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 49,964.71 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 10.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 56,044.88 | 本年支出合计 | 58 | 50,870.79 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 15,128.52 | 年末结转和结余 | 60 | 20,302.62 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 71,173.41 | 总计 | 62 | 71,173.41 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：鼎城区农业局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 56,044.88 | 41,993.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,051.82 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 38.15 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | ||
20807 | 就业补助 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.87 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 848.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.48 | ||
21103 | 污染防治 | 848.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.48 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 848.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 848.48 | ||
213 | 农林水支出 | 54,938.25 | 41,747.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,190.47 | ||
21301 | 农业农村 | 51,341.45 | 38,150.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,190.47 | ||
2130101 | 行政运行 | 2,406.29 | 2,403.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 10,528.43 | 3,736.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,791.73 | ||
2130104 | 事业运行 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 394.60 | 394.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 12,164.05 | 12,164.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 517.00 | 517.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 1,729.40 | 1,729.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 11,096.00 | 11,096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 11,009.68 | 4,613.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,396.36 | ||
21309 | 目标价格补贴 | 3,581.80 | 3,581.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 3,581.80 | 3,581.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油事务 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：鼎城区农业局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 50,870.79 | 2,314.33 | 48,556.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.59 | 29.73 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 12.87 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 12.87 | 0.00 | 12.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 29.73 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 29.73 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 848.48 | 0.00 | 848.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 848.48 | 0.00 | 848.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110399 | 其他污染防治支出 | 848.48 | 0.00 | 848.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 49,964.71 | 2,284.61 | 47,680.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 40,028.72 | 2,284.61 | 37,744.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 2,284.61 | 2,284.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 9,636.77 | 0.00 | 9,636.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 408.03 | 0.00 | 408.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 156.92 | 0.00 | 156.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 104.20 | 0.00 | 104.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 12,134.05 | 0.00 | 12,134.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 2,520.55 | 0.00 | 2,520.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 58.04 | 0.00 | 58.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 697.83 | 0.00 | 697.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 11,642.73 | 0.00 | 11,642.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 6,241.35 | 0.00 | 6,241.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 6,241.35 | 0.00 | 6,241.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 102.84 | 0.00 | 102.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 102.84 | 0.00 | 102.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21309 | 目标价格补贴 | 3,581.80 | 0.00 | 3,581.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130999 | 其他目标价格补贴 | 3,581.80 | 0.00 | 3,581.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：鼎城区农业局（本级） | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 41,993.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29.73 | 29.73 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 40,113.06 | 40,113.06 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 41,993.07 | 本年支出合计 | 59 | 40,157.78 | 40,157.78 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 14,902.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 16,738.22 | 16,738.22 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 14,902.93 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 56,896.00 | 总计 | 64 | 56,896.00 | 56,896.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||
部门：鼎城区农业局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,173.54 | 302 | 商品和服务支出 | 138.41 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||
30101 | 基本工资 | 730.07 | 30201 | 办公费 | 26.90 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 311.11 | 30202 | 印刷费 | 25.60 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 331.68 | 30205 | 水费 | 1.60 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227.37 | 30206 | 电费 | 7.47 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 294.67 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.50 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 15.56 | 30211 | 差旅费 | 22.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||
30113 | 住房公积金 | 169.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 33.41 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 21.08 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||||||||||||
人员经费合计 | 2,173.54 | 公用经费合计 | 138.41 | ||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||
0.00 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：鼎城区农业局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
36.27 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 28.80 | 36.27 | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 7.47 | 28.80 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：鼎城区农业局（本级） | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：鼎城区农业局（本级） | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入56044.88万元、支出总计50870.79万元。2019年度收入合计43768.72万元、支出30364.23万元。与上年相比，收入增加12276.16万元，增长28.05%；支出增加20506.56万元，增长67.54%；主要是因为：主要是因为机构改革和公共财政加大对农业农村的投入。
二、收入决算情况说明
本年收入合计56044.88万元，其中：财政拨款收入41993.07万元，占74.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入14051.82万元，占25.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计50870.79万元，其中：基本支出2314.33万元，占4.55%；项目支出48556.45万元，占95.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入41993.07万元、支出40157.78万元，2019年度财政拨款收入39513.36万元、支出总计25212.08万元。与上年相比，收入增加2479.71万元,增长6.28%，支出增加14945.7万元、增长59.28%。主要是因为: 主要是因为机构改革和财政加大对农业农村的投入，年底专项结转较大资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出40157.78万元，占本年支出合计的78.94%，2019年度财政拨款支出25212.08万元，与上年相比，财政拨款支出增加14945.7万元，增长59.28%，主要是因为机构改革和公共财政加大对农业农村的投入，年底专项结转较大资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出40157.78万元，主要用于以下方面：
1、2060404 科技成果的转化与扩散5万元。占0.01%
2、2089901 其他社会保障和就业支出29.73万元。占0.7%
3、2130101 行政运行2282.23万元.占5.68%
4、2130102 一般行政管理事务3296.54万元。占8.21%
5、2130104 事业运行35万元，占0.9%
6、2130106 科技转化与推广服务408.03万元。占1.02%
7、2130108 病虫害控制156.92万元。0.39%
8、2130109 农产品质量安全104.2万元。0.26%
9、2130119 防灾救灾160.00万元0.40%
10、2130121 农业结构调整补贴100万元。占0.25%
11、2130122 农业生产发展12134.05万元。占30.22%
12、2130124 农村合作经济90.00万元。占0.22%
13、2130126 农村社会事业2520.55万元。占6.28%
14、2130136 农业资源保护与利用58.04万元。占0.14%
15、2130153 农田建设697.83万元。占1.74%
16、2130199 其他农业农村支出8133.68万元。占20.25%
17、2130316 农村水利6241.35万元。占15.54%
18、2130599 其他扶贫支出102.84万元。占0.26%
19、2130999 其他目标价格补贴3581.8万元。占8.92%
20、2139999 其他农林水支出10万元。占0.02%
21、2299901 其他支出10万元。占0.02%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1753.17万元，支出决算数为40157.78万元，完成年初预算的2290.58%，其中：
1、一般公共服务213（类）01（款）01（项）。
年初预算为1443.16万元，支出决算为2282.23万元，完成年初预算的158.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是: 机构合并和纳入区级年初预算预留的资金。
2、一般公共服务213（类）01（款）02（项）。
年初预算为275.01万元，支出决算为3296.54万元，完成年初预算的1198.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纳入区级年初预算预留的专项及上级专项实施
3、一般公共服务213（类）01（款）04（项）。
年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2311.95万元，其中：人员经费2173.54万元，占基本支出的94.01%,主要包括基本工资730.07万元、津贴补贴311.11万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资331.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费227.37万元、职业年金缴费294.67、职工基本医疗保险缴费92.82万元、公务员医疗保险补助经费0.5万元、其他社会保险缴费15.56万元、住房公积金169.76万元、；公用经费138.41万元，占基本支出的5.99%，主要包括办公费26.90万元、印刷费25.60万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.6万元、电费7.47万元、差旅费22.34万元、会议费33.41万元、培训费21.08万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为36.27万元，支出决算为36.27万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数
公务接待费支出预算为28.80万元，支出决算为28.80万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算28.80万元，占79.40%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.47万元，占20.60%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为28.80万元，全年共接待来访团组205个、来宾2057人次，主要是上级领导的检查巡查、绩效评价及其他单位调研学习等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.47万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.47万元，主要是维修及维护费、燃油费、高速公路通行费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（执法执勤车）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020 年度机关运行经费支出138.41万元，比年初预算数增加21.68万元，增长15.66%。主要原因是：预算预留的专项（区级现代产业园建设、美丽乡村建设、五化重点建设、农村环境整治、乡村振兴建设等项目中工作经费，加挂的乡村振兴办工作经费。）
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费33.41万元，用于召开农业农村工作会议、及乡镇分管领导和农技人员会议，人数8352人，内容为农业农村工作会议、早稻集中育秧、农作物病虫害防治、农村环境整治、美丽乡村建设、乡村振兴等；开支培训费21.08万元，用于开展基层农技人员培训，人数1756人，基层农技人员的业务培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额4233.48万元，其中：政府采购货物支出2531.02万元、政府采购工程支出109万元、政府采购服务支出1593.46万元。授予中小企业合同金额3721.05万元，占政府采购支出总额的87.88%，其中：授予小微企业合同金额3507.29万元，占政府采购支出总额的82.85%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况：按照鼎城区财政局绩效办的要求，鼎城区农业农村局2020年绩效自评项目7大项，即，农产品质量安全监管专项、粮食生产项目、农村环境整治专项、实施乡村专项战略专项（包括有乡村专项示范片、五化重点工作、美丽乡村建设、秋冬农业生产）、人员经费（原种子公司社保补助、劳模经济）、专项工作经费、国家级产业园工作经费。现场再评价一个，即2019年农村人居环境整治专项中央预算内基建资金（目前第三方机构正在绩效评价现场评价）。整体绩效评价的自评。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第五部分
附件
附件2
2020年度鼎城区农业农村局
部门整体支出绩效报告
根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》（常政办发〔2016〕33号）等文件精神，按照区人大区财政绩效评价的要求，对2019年鼎城区农业农村局部门整体支出作绩效评价报告。
一、部门概况
（一）机构、人员构成
1. 鼎城区农业农村局下设：办公室、党建办、市场信息股、老干服务中心、秘书股、计划财务股、农村社会事业促进股、发展规划股、乡村产业发展股、行政审批服务股、法制办、农产品质量监管股、农田建设与农垦股、农村合作经济指导股、农药和种业管理股、种植业管理股、农药机械化管理股、渔业渔政管理股、畜牧兽医管理股、后勤服务中心、常德市鼎城区农业技术推广中心、常德市鼎城区粮油工作站、常德市鼎城区经济作物工作站、常德市鼎城区耕地质量监测保护中心、常德市鼎城区农业资源与环境监测保护站、常德市鼎城区植保检疫站、常德市鼎城区科技管理站、常德市鼎城区农业执法大队、常德市鼎城区农产品质量检测检验中心。下辖鼎城区农业科学研究所、鼎城区原种场、鼎城区蚕种场。外挂乡村振兴办公室。
鼎城区农业农村局机关行政编制22人、后勤服务编制5人、全额拨款的事业编104人（参照公务员管理12人）。2020年实有行政人员37人、后勤人员（包括其他人员）8人、全额拨款的事业编98人(其中参照公务员管理12人)。部门预算节点退休人员139人。
（二）单位主要职责
1. 拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、乡镇企业、农垦等农业各产业(以下简称农业)发展战略、中长期发展规划并指导实施，参与拟订农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施。组织起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，负责农业行政执法和行政复议工作，推进农业依法行政。提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、金融保险、税收、农业财政补贴及农业产业保护的政策建议并参与制定相关政策。
2. 参与研究提出深化农村经济体制改革的政策建议，参与指导耕地、农用水域与滩涂、草地使用权流转和减轻农民负担、惠农政策落实工作，参与指导农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展工作。
3. 指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，负责提出农业固定资产投资规模、投资项目和省级财政性资金安排的建议，编报部门预算并组织执行。拟订农业开发规划并监督实施。配合省财政厅组织实施农业综合开发项目。
4. 组织拟订促进乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业和农业产业化发展政策、规划、计划并组织实施。促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织指导乡镇企业、农产品加工业、农村第三产业的结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，制定大宗农产品与农业投入品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。
5. 承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。制定农产品转基因生物安全评价标准和技术规范。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。在环境保护部门统一监督指导下，对农业环境保护工作实施具体监督管理。
6. 负责农业生产资料监督管理。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、兽药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的行政许可及监督管理。承担农药、兽药的广告审查工作。拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。指导农业机械化发展和农机安全监理。
7. 负责农作物有害生物防治与动物(含水生动物，下同)疫病防控工作。拟订农作物有害生物与动物疫病防治、动植物检疫的发展规划、计划并组织实施，制定农作物有害生物防治与动物疫病防控政策并指导实施，组织拟订农作物有害生物防治、动物防疫和动植物检疫标准并指导实施，组织指导植保植检体系与动物防疫体系建设、农作物有害生物测报防治、植物检疫性有害生物普查防控。组织监督动物防疫检疫工作，管理动物疫情并参与组织扑灭。承担引进农作物种子(种苗)与动物种苗检疫审批工作。组织兽医医政和药政管理。
8. 承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨。提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
9. 管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作。征集、发布农业经济信息，负责农业信息化体系建设，指导农业信息服务。
10. 制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全省农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。
11. 会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。负责农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
12. 组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、草原、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。负责渔船检验和渔政、渔港监督管理。
13. 制定并实施农业生态建设规划，指导农业生物质产业(不含沼气)发展和农业节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。对农产品产地安全实行分类管理。指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。
14. 组织开展农业贸易促进和有关经济、技术交流与合作。指导农产品出口基地建设，协助有关部门组织实施农业援外项目。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
（一）部门整体支出情况
2020年度支出21478.7 万元，其中工资福利支出2173.54 万元，商品和服务支出18496.67 万元，对个人和家庭的补助支出 792.811 万元，项目支出28611.79 万元。
（二）部门预算收支决算情况
2020年度收到财政拨款 22823.47 万元，非同级财政拨款补助收入10581.96 万元，事业收入 27.87万元。
上年结转 15128.52万元，2020年业务活动费用28444.065 万元，结转2021年20117.76 万元
年初预算一般公共预算1573.81万元，预算预留3510.46万元，年中追加3688.49万元。
项目 | 上年结转指标 | 年初预算 | 预算预留 | 其中财政追加 | 事业收入 | |||
科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 一般商品和服务支出 | 专项商品和服务支出 | |||||
机构运行 | 1573.81 | 1443.16 | 13.92 | 152.37 | 144.36 | 3510.46 | 3688.49 | 27.87 |
年中追加36884878.17元：2019年人居环境整治包括垃圾清运费6842200元、2019年度绩效评估等奖励资金92000元、原种子公司2019年度解困群体补助（独生子女奖励）20200元、农科所2019年度解困群体困难补助340000元、机关事业单位妇卫费调整7100元、2019年度在职职工及离退休人员综治奖励计提公积金105800元、2019农产品安全监管845000元、2020年国有农业场应缴养老金职业年金（原种场）94459元、2020年国有农业场应缴养老金职业年金（农科所）159373元、原种子公司医社保补助1166700元、2020年一次性抚恤552033元、河州甲鱼补助经费30000元、2019年产粮产油大县奖励资金绩效评价工作经费230000元、2019年争资争项奖励经费707100元、2019年度在职及离退休人员综治奖励17040000元、2020年晋级调资186300元、2020年公务员职级并行交通补贴87300元、2020年公务员奖励工资366636元、2019年度在职及离退休人员绩效奖励5112000元、2020年度退役军人“春节”慰问解困资金78550元、原种子公司人员慰问解困资金100000元、2019年度在职人员绩效人员奖励计提公积金317500元、2020年“八一”慰问解困资金16400元、农村人居环境整治（农村户改厕）2472000元、2020年度公务员奖励工资计提养老金58662元、2020年度公务员奖励工资计提公积金等75160元、适度规模资金10151078元、解困资金1000元、委员活动工作室经费5000元、党员支持新冠返回5000元、军转干部重阳节慰问1200元、公益性补贴128686元、空心房整治资金100000元、老干部返还款11530元、农业专项资金11000000元、纪检组生活费21600元、2019年棉花奖励补贴1794311.17元、
（三） “三公经费”支出使用和管理情况
2020年度公务接待费 30.42万元，较年初三公经费控制数减
少3.76万元，控制“三公经费”收到了良好效果，具体见下表：
金额单位：万元
项 目 | 2019年 决算数 | 2020年 控制数（预算数） | 2020年 决算金额 | 较2020年预算数 | 较2020年预算减少 |
公务接待费 | 34.18 | 28.8 | 28.8 | 0 | |
公车运行维护费 | 7.66 | 7.47 | 7.47 | 0 | |
因公出国出境费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 41.84 | 36.27 | 36.27 | 0 |
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
目标1：全面落实粮食安全主体责任，毫不放松抓好粮食生产，着力稳政策、稳面积、稳产量。目标2：贯彻落实生猪生产政策措施，全力推进生猪生产产能。目标3：优化种植结构，夯实产业发展基础，加快特色产业园建设。目标4：巩固特色产业扶贫成效。目标5：稳步提升乡村建设水平，美化农村生态环境，推进农村人居环境整治。目标6：加快基础设施建设，推进高标准农田建设，开展农产品冷链设施建设。目标7：推行农业绿色发展。目标8：持续开展国家农产品质量安全县创建，建立农产品质量安全网络，推进农产品追溯体系建设。目标9：扎实推进干部队伍建设。
（二）2020年度部门绩效目标
1. 农业生产情况
全年完成粮食生产面积157万亩，总产65万吨，分别比上年增加18.2万亩和6.4万吨。其中早稻收获面积62.5万亩，总产23.41万吨，分别比上年增加13.96万亩和4.53万吨；中稻（一季稻）收获面积22.5万亩，总产12.37万吨，分别比上年减少8.6万亩和3.48万吨；晚稻播种面积65万亩，预计总产26.72万吨，分别比上年增加14.56万亩和5.94万吨。 2020年预计全区发展生猪109.05万头，出栏72.18万头；年末生猪存栏36.87万头，能繁母猪3.82万头。全区夏收油菜面积64.8万亩，总产8.32万吨，分别比上年增2.8万亩和0.79万吨。推进蔬菜生产提质升级，引导规模蔬菜基地积极开展标准化生产，全年蔬菜种植面积15.5万亩，播种面积34万亩，总产量约100万吨，优质蔬菜产量和蔬菜加工率分别达到了70%和12%以上。因地制宜发展经济作物，种植棉花11.5万亩，柑橘面积6.13万亩，中药材面积2.5万亩，西瓜及甜瓜1.47万亩，葡萄4800亩，茶叶1974亩。
2.农村基层实施建设情况
全面完成2019年高标准农田建设9.2万亩。2020年高标准农田建设任务8.71万亩，项目投资总额13936万元，施工完成60%左右，目前正在紧张施工中，能按期完成。全区遴选12家农民合作社和家庭农场，通过先建后补的方式，建农产品仓储保鲜冷链实施建设，总投资357万元。
3.落实产业扶贫任务情况
选派产业扶贫指导员273人，开展指导技术服务819次，组织专家巡回指导79人次，开展贫困户技术培训97场，培训人数6500人次。围绕高档优质稻、蔬菜、油茶“一特两辅”重点扶贫产业，遴选了90个农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等帮扶主体，确定产业扶贫财政专项资金项目97个，安排省级以上财政扶贫专项资金1810.17万元，帮扶“两有”贫困户、贫困村非“两有”贫困户及边缘户6729户7277人，“两有”贫困户、贫困村贫困户利益联结机制全覆盖，联结率达100%。
4.产业园建设情况
国家现代农业产业园创建任务均达到序时进度，累计完成投资9.867亿元，占投资计划的88%。预计2020年可实现总产值230亿元，其中二、三产业产值可达194亿元，占园区总产值的84.3%；园区农民人均可支配收入2.52万元，比全区平均水平高30%以上。12月，顺利通过了农业农村部、财政部组织开展的国家现代农业产业园创建工作现场考核，并且公示期内无异议，明年将正式授牌。全区创建认定了小蜜峰家庭农场等7个区级农业特色产业园，十美堂油菜特色产业示范园成功创建市级特色农业产业园，十美堂镇同兴村入选全国“一村一品”示范村镇。
5.全面推进农业绿色发展情况
2020年比上年减少化肥使用纯量1120吨，同比减少化肥施用纯量2.02%。实施农药减量控害，加大监测力度和次数，大面积指导病虫防治，完成主要农作物病虫害防治1084.87万亩次，分别推广应用水稻病虫害绿色防控、专业化统防统治服务面积62.5万亩和103.5万亩，减少农药使用量4%。2020年，全区共有珍珠退养总面积26261亩，涉及牛鼻滩、韩公渡等8个乡镇。截止目前，全区已完成珍珠退养面积20499亩，未完成退养面积5762亩。全区建立农产品质量安全溯源网点26个，市级以上龙头企业、“二品一标”农产品全部进入国家和省级追溯信息平台，基本实现农产品来源可溯、去向可追、信息可查，信用可评、责任可究。严格生产管控，全年抽检农产品10万余批次，合格率99%以上，配合省、市完成农产品抽检200余批次，合格率100%。推行标准化生产，新建标准化生产示范基地6个，标准化技术入户率达到100%。受理审核农作物种生产经营备案180多件，受理审核农药经营许可证13家。开展“放心农资下乡”宣传活动，加大农资打假工作力度，全年出动执法车辆 80多台次、执法人员230人次，检查种子、肥料、农药品种共320多个批次，抽检农药、种子样品共41个批次，下达停止农药经营和停止限用农药经营通知书32份，立案查处8起，共处罚款40210元。
6. 重要指标完成情况
争资争项：计划1.9亿元，12月底完成3亿元，超额完成了年度计划任务。
固定资产投资：计划10亿元，12月底完成12.24亿元，超额完成了年度计划任务。
农业招商引资：计划任务2亿元，实际完成3.09亿元，超额完成了年度计划任务。
规模以上农产品加工企业加工销售收入：计划200亿元，实际完成249.97亿元，超额完成了年度计划任务。
农村生活垃圾集中整治率：计划100%，实际完成100%。
四、绩效评价工作情况
接到财政整体绩效评价的通知，根据绩效评价要求，农业农村局领导高度重视，制定绩效评价工作方案、成立专门班子，通过翻阅文件和会议记录、核实支出数据、查阅会计凭证、走访项目现场、发放调查问卷等方法，在获取了大量的情况和材料之后，认真、客观、深入地对履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照区绩效评价的要求，认真填写《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了该部门整体支出绩效评价报告，并报分管领导审批。
五、综合评价结果
根据《常德市鼎城区2019年度部门整体支出绩效评价指标体系评分表》进行综合评分，2019年度该部门整体支出绩效评价得分84分，评价结果为“良”（评分情况详见附件1）。
扣分情况为：
1. 预算配置-在职人员控制率满分3分，扣3分，理由是在职人员控制率为109.21%，超标9.21%。在职人员控制率≤100%，得3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。特别需要说明的是：贺志勇、李远书等人在其他单位工作，只是工资关系挂靠在我们单位.
2. “三公经费的变动率”满分5分，扣5分，理由：“三公经费”变动率≤0，得5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。年初预算没有公务用车预算，购买一台新的执法执勤车
3. 预算完成指标扣4分，理由是预算完成率为53.06%，扣4分。
理由：预算完成率≥95%，得4分；每降低5%，扣1分，扣完为止。
4.预算执行之公用经费控制率扣2分，公用经费控制率超过了。
5. “三公经费”控制率扣2分，公用经费控制率超过了（原之前执法执勤车报废）。
六、部门整体支出绩效情况
（一）切实保障重要农产品供给
1.稳定粮食生产。通过行政推动、扩双增面、指导服务、高产创建等有力措施，全区粮食生产实现了“稳政策、稳面积、稳产量”的目标任务。全年完成粮食生产面积157万亩，总产65万吨，分别比上年增加18.2万亩和6.4万吨。其中早稻收获面积62.5万亩，总产23.41万吨，分别比上年增加13.96万亩和4.53万吨；中稻（一季稻）收获面积22.5万亩，总产12.37万吨，分别比上年减少8.6万亩和3.48万吨；晚稻播种面积65万亩，预计总产26.72万吨，分别比上年增加14.56万亩和5.94万吨。隋忠诚、曹立军等省市领导先后来我区检查调研粮食生产工作，高度肯定了我区粮食生产工作取得的巨大成效。中央广播电视总台、湖南卫视、湖南经视、红网等媒体多次宣传报道了我区发展粮食生产的重要举措和典型经验。
2.恢复生猪产能。广泛宣传国务院、省政府出台的生猪稳产保供政策，积极开展复养技术指导。我区新引进了两家年出栏量10万头的养殖企业（新疆牧歌公司、湖南乐享农牧公司），均已开工建设。湖南泓春轩、海辉、平洪等3家公司分别在我区新建了一个标准化养猪场。切实做好非洲猪瘟等重大疫病防控，组织开展“大清洗、大消毒”专项行动，全区未发生一例疑似非洲猪瘟病例。2020年预计全区发展生猪109.05万头，出栏72.18万头；年末生猪存栏36.87万头，能繁母猪3.82万头。
3.优化种植结构。大力发展油菜生产，全区夏收油菜面积64.8万亩，总产8.32万吨，分别比上年增2.8万亩和0.79万吨。推进蔬菜生产提质升级，引导规模蔬菜基地积极开展标准化生产，全年蔬菜种植面积15.5万亩，播种面积34万亩，总产量约100万吨，优质蔬菜产量和蔬菜加工率分别达到了70%和12%以上。因地制宜发展经济作物，种植棉花11.5万亩，柑橘面积6.13万亩，中药材面积2.5万亩，西瓜及甜瓜1.47万亩，葡萄4800亩，茶叶1974亩。
4. 科学防灾减灾。针对连续强降雨和寒露风灾害天气，制定印发了《农业防汛救灾补损工作方案》《鼎城区种植业救灾补损技术意见》等资料，组织50多名技术人员组成10个指导组，分作物、分区域开展精准指导服务，帮助农民落实防灾减灾措施。主动联系对接农资生产企业、经销商，共调剂储备水稻、大豆和玉米种子6.6万公斤，集中采购谷粒饱15万包，确保抗灾补损物资供应充足。
（二）大力发展富民乡村产业
1.落实产业扶贫任务。制定出台了《常德市鼎城区财政专项资金产业扶贫项目管理暂行办法》、《常德市鼎城区产业扶贫项目实施后续管护办法（试行）》。选派产业扶贫指导员273人，开展指导技术服务819次，组织专家巡回指导79人次，开展贫困户技术培训97场，培训人数6500人次。围绕高档优质稻、蔬菜、油茶“一特两辅”重点扶贫产业，遴选了90个农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等帮扶主体，确定产业扶贫财政专项资金项目97个，安排省级以上财政扶贫专项资金1810.17万元，帮扶“两有”贫困户、贫困村非“两有”贫困户及边缘户6729户7277人，“两有”贫困户、贫困村贫困户利益联结机制全覆盖，联结率达100%。
2.夯实产业发展基础。做大做强农产品加工业，支持农业龙头企业申报认定，全区新增农业产业化省级龙头企业3家、市级龙头企业5家。截止目前，全区实现农产品加工产值230亿元，预计全年可以实现产值250亿元左右；推动休闲农庄提质升级，全区新增星级休闲农庄6家，目前已实现营业收入3.5亿元，预计全年可以实现产值3.7亿。落实产业立区“三五”千亿工程三年行动计划，推进生产基地建设。推广种植优质稻80.16万亩，其中高档优质稻基地面积63.8万亩，预计产值34.5亿元。在国家现代农业产业园建立优质粮油基地万亩示范片5个，示范带动园区高档优质稻种植面积33.08万亩。建设粤港澳大湾区“菜篮子”蔬菜生产基地3个，重点打造了华茂诚信、佳禾蔬果、小蜜蜂家庭农场等8个标准化蔬菜生产示范基地。
3.加快特色园区建设。抓住常德香米国家现代农业产业园创建契机，多层次开展省、市、县三级产业园创建，突出绿色循环、智慧平台、全产业链发展、品牌打造等内容。截止目前，国家现代农业产业园创建任务均达到序时进度，累计完成投资9.867亿元，占投资计划的88%。预计2020年可实现总产值230亿元，其中二、三产业产值可达194亿元，占园区总产值的84.3%；园区农民人均可支配收入2.52万元，比全区平均水平高30%以上。12月，顺利通过了农业农村部、财政部组织开展的国家现代农业产业园创建工作现场考核，并且公示期内无异议，明年将正式授牌。全区创建认定了小蜜峰家庭农场等7个区级农业特色产业园，十美堂油菜特色产业示范园成功创建市级特色农业产业园，十美堂镇同兴村入选全国“一村一品”示范村镇。
（三）全面推进农业绿色发展
1. 加强农业面源污染治理。实施化肥减量增效，建立了化肥减量技术、土壤酸化改良、绿肥生产示范片，预计2020年比上年减少化肥使用纯量1120吨，同比减少化肥施用纯量2.02%。实施农药减量控害，加大监测力度和次数，大面积指导病虫防治，完成主要农作物病虫害防治1084.87万亩次，分别推广应用水稻病虫害绿色防控、专业化统防统治服务面积62.5万亩和103.5万亩，减少农药使用量4%。推进农药包装废弃物回收处置试点建设，分别在谢家铺镇、石公桥镇、镇德桥镇建设3个农药包装废弃物固定回收站，建立健全了村级、农药经营门店、生产基地和专业化统防统治区回收点。开展秸秆禁烧和综合利用，分时段、分区域开展了高频率、高强度地火点巡查和执法行动，支持鼓励本地企业开展秸秆肥料化、饲料化、燃料化和基料化利用。
2.全力推进珍珠退养。制定了珍珠退养工作方案，明确了目标任务和时间节点，实行镇、村、组三级干部退养包保责任制。区委常委、区委统战部部长熊辉多次主持召开珍珠退养工作调度会，交办退养任务，进一步压实乡镇主体责任。加强督导检查，督促乡镇制定退养计划和加快退养进度，实地核实已退养面积。2020年，全区共有珍珠退养总面积26261亩，涉及牛鼻滩、韩公渡等8个乡镇。截止目前，全区已完成珍珠退养面积20499亩，未完成退养面积5762亩。
3.提升农产品质量监管水平。进一步健全完善农产品质量监管平台和四级网格化监管体系，推进农产品质量安全溯源网点建设。全区建立农产品质量安全溯源网点26个，市级以上龙头企业、“二品一标”农产品全部进入国家和省级追溯信息平台，基本实现农产品来源可溯、去向可追、信息可查，信用可评、责任可究。严格生产管控，全年抽检农产品10万余批次，合格率99%以上，配合省、市完成农产品抽检200余批次，合格率100%。推行标准化生产，新建标准化生产示范基地6个，标准化技术入户率达到100%。
4.强化农业投入品监管执法。开展水稻新品种展示和中稻、一季晚稻品种生态适应性鉴定试验示范，加速优良水稻品种推广，确保农业用种安全。受理审核农作物种生产经营备案180多件，受理审核农药经营许可证13家。开展“放心农资下乡”宣传活动，加大农资打假工作力度，全年出动执法车辆 80多台次、执法人员230人次，检查种子、肥料、农药品种共320多个批次，抽检农药、种子样品共41个批次，下达停止农药经营和停止限用农药经营通知书32份，立案查处8起，共处罚款40210元。
（四）加快改善农业基础设施
1.推进高标准农田建设。全面完成了2019年高标准农田建设任务9.2万亩，目前正在进行审计。今年，全区高标准农田建设任务为8.71万亩，涉及韩公渡、谢家铺、尧天坪镇、花岩溪镇、石板滩镇等乡镇，项目总投资13936万元，现已全部开工，施工进度达60%左右，预计农历年前主体工程可以基本完工。
2.开展农产品仓储保鲜冷链设施建设。以蔬菜、水果为重点，全区遴选了12家农民合作社和家庭农场，通过先建后补的方式，参与2020年度农产品仓储保鲜冷链设施建设，总投资357万元，预计明年1月底前全部完成建设任务。
（五）稳步提升乡村建设水平
1.推进农村人居环境整治。以“干干净净迎小康”为主题，以“三面五清”为抓手，扎实开展地面清扫、墙面清理、水面清洁、垃圾清运行动，重点加强主干道两旁、高速公路出入口等地区的整治力度。积极推行城乡垃圾处理一体化和垃圾减量分类试点，全区共建立了38个垃圾减量分类示范村，预计全年清运农村生活垃圾8.3万吨。
2.落实农村厕所革命任务。明确改厕重点区域和对象，严把产品质量关、施工质量关和竣工验收关，推行“首厕过关制”。目前已全面完成全年改（新）建农村户厕20073座、公厕10座的任务。
3.打造美丽乡村和乡村振兴示范。选定了草坪镇兴隆街村等42个村开展省、市、区级美丽乡村三级联创和全域美丽乡村示范建设，按省、市创建村30万元、区级创建村10万元的标准提供资金保障。以草坪镇放羊坪、三角堆、陡惠渠、兴隆街等4个村为核心示范村，大力开展全市“4+9”乡村振兴示范片建设，整合各类项目资金5230万元，带动社会资本1亿元以上，实施村庄清洁、旱厕清零、垃圾分类、生活污水和黑臭水体治理等“二十大行动”。目前，草坪镇放羊坪村有望被评为全省美丽乡村精品村，草坪镇兴隆街村有望被评为省级美丽乡村，草坪镇枫林口村、黄土店镇沧山村被评为了为市级美丽乡村。
（六）扎实推进干部队伍建设
坚持党建总揽全局，党建与业务工作同时抓，共促进，扎实推进“智慧党建”“支部五化”等重点工作。组织开展了针对性较强的“三会一课”、周五主题党日活动、党员志愿服务基层、机关在职党员进社区等系列活动。将意识形态工作纳入党委中心组学习重要内容，按照“两学一做”学习教育常态化制度化要求，学习党章和《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党农村工作条例》等有关党内法规，深入学习习近平考察湖南的重要讲话精神。结合文明创建，将系列党建活动的开展作为传递党的声音、融洽党群干群关系、发挥凝聚作用的重要基础。严格落实党风廉政建设主体责任，建立健全了组织领导、纪律作风和选人用人等责任制度，坚决执行廉洁自律、谈心谈话等各项规定。深化农业领域综合行政执法改革，多次牵头组织召开工作推进座谈会，调查摸底农业领域执法机构人员编制及人员结构情况等。
七、存在的主要问题
（一）财务管理方面
1.有些项目资金未建立台账，会计核算有时会不严谨。
2.预算编制不精准，--公用经费控制率远远超出，公用经费太少。年初预算没有办法预算上级及其他资金。
3. 由于历史原因或者人员不够的原因，项目的监管难免会不到位。
（二）单位人员管理方面
人员超编制。2020年底单位在职人员143人，编制131人，超编12人。其中有赵湘波（农广校）、李远书、贺志勇等外挂人员。
八、有关建议
1.希望财政加大对公用经费的预算编制数。
2.预算预留资金中的公用经费可以调整预算数。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 0 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 0 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，帐实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 84 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：鼎城区农业农村局
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
131 | 143 | 109.16% | ||||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 41.84 | 34.18 | 58.14 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | 7.66 | 0 | 27.72 | |||
其中：公车购置 | 0 | 0 | 23.83 | |||
公车运行维护 | 7.66 | 0 | 3.89 | |||
2.出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3.公务接待 | 34.18 | 34.18 | 30.42 | |||
项目支出 | 100.6 | 144.36 | 144.36 | |||
1.业务工作专项 | 100.6 | 144.36 | 144.36 | |||
2.运行维护专项 | 0 | 0 | 0 | |||
…… | ||||||
公用经费 | 152.50 | 169.67 | 大于100% | |||
1.办公经费 | 38.49 | 73.96 | 大于100% | |||
2.水电费 | 14.63 | 9.07 | 大于100% | |||
3.差旅费 | 57.27 | 42.34 | 大于100% | |||
4.会议费 | 16.5 | 23.22 | 大于100% | |||
5.培训费 | 25.61 | 21.08 | 大于100% | |||
...... | ||||||
政府采购金额 | —— | 0 | 0 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | 0 | 0 | |||
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | 鼎城区农业农村局财务管理制度、大额资金管理、项目管理制度 | |||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2020年部门决算公开表
