鼎城区农机事务中心2020年部门决算公开

目录

第一部分农机事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

农机事务中心概况

一、 部门职责

（一）宣传贯彻执行中央、省、市关于农业机械化等方面的方针政策和法律法规，拟订我区农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

（二）研究提出农业机械安全生产、机耕道路、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。

（三）引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。

（四）指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范、培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。

（五）负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品（商品）质量的监督检查。

（六）依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶（操作）人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。

（七）负责农业机械化管理局所有的行政许可与非行政许可审批项目的审批，服务项目的统筹、协调、办理工作。

（八）指导管理农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟定农业机械基层服务组织服务规范。

（九）组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。

（十）组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶（操作）人员培训机构监督管理工作。

（十一）研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。

（十二）承办区委、区政府和区农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。农机事务中心内设机构包括：区农机安全监理大队、区农机检测站、区农业机械化学校、区农机推广站四个二级机构及办公室、人事股、财务审计股、科技质量股、监督管理股、法制股及行政审批股等七个业务股室。

（二）决算单位构成。农机事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：农机事务中心本级

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                        公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                          公开08表

                                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(农机事务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

(农机事务中心没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5775.51万元。与上年相比，增加1501万元，增长35.1%，主要是因为中央财政安排的农机购置补贴资金比上年增加1616万元，按区财政要求由我中心填列收支（我中心负责办理农机购置补贴相关手续，区财政事务中心负责打卡发放）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5723.06万元，其中：财政拨款收入5451.22万元，占95.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入271.84万元，占4.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5554.06万元，其中：基本支出2323.37万元，占41.8%；项目支出3230.69万元，占58.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5503.66万元，与上年相比，增加1423.83万元,增长34.9%，主要是因为中央财政安排的农机购置补贴项目资金比上年增加1616万元，按区财政要求由我中心填列收支（我中心负责办理农机购置补贴相关手续，区财政事务中心负责打卡发放）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5283.22万元，占本年支出合计的95.1%，与上年相比，财政拨款支出增加1255.83万元，增长31.2%，主要是因为中央财政安排的农机购置补贴项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5283.22万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出5283.22万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1628.97万元，支出决算数为5283.22万元，完成年初预算的324%，其中：

1、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1532.02万元，支出决算为2321.53万元，完成年初预算的152%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、区财政追加安排人员支出693.3万元，其中在职及离退休人员绩效奖励433.8万元、综治奖励144.6万元、公务员奖励工资16.86万元、年度工资正常增长19.77万元、人员经费追加计提的“五险一金”万元55.4万元、去世人员一次性抚恤金及安葬费22.87万元。2、从农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）调入基本支出96.21万元｛财政部门要求，农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）不能列支基本支出，而年初预算及追加安排的基本支出又安排在农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）｝。

2、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为96.95万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的14.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）调出96.21万元到农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）｛财政部门要求，农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）不能列支基本支出，而年初预算及追加安排的基本支出又安排在农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）｝，故本年实际支出110.06万元，完成年初预算的113.5%。

3、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为135.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央及省财政安排的各类项目资金支出135.75万元，其中2018年中央基层农技（机）推广体系改革与建设资金支出0.75万元、水产养殖产业机械化示范资金支出30万元、2019年省级示范社奖励资金支出10万元、2019年现代农机合作社建设资金支出60万元、2020年现代农机合作社建设资金支出15万元、新机具新技术推广资金支出20万元。

4、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2766.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政安排的农机购置补贴资金支出2766.54万元，按区财政要求由我中心填列收支（我中心负责办理农机购置补贴相关手续，区财政事务中心负责打卡发放）。

5、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政安排2020年市级星级示范社及机械化育秧奖励资金支出25.55万元。

6、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政安排2019年市级星级示范社奖励资金支出20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2321.53万元，其中：人员经费2096.29万元，占基本支出的90.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费225.24万元，占基本支出的9.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为31.35万元，完成预算的98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为21.91万元，完成预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是正常减少，与上年相比减少5.94万元，减少21.3%,减少的主要原因是各级党委政府压减一般性支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元，支出决算为9.43万元，完成预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因是正常减少，与上年相比减少5.28万元，减少35.9%,减少的主要原因是各级党委政府压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算21.91万元，占69.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.43万元，占30.1%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为21.91万元，全年共接待来访团组312个、来宾2190人次，主要是各级各部门检查和指导我中心农机购置补贴、科技推广、教育培训、农机安全生产、招商引资、及项目建设等各项工作发生的接待支出，其他地区农机部门来我中心交流学习发生的接待支出以及乡镇、农机合作社、农机生产企业、农机经销商来我中心联系落实农机购置补贴、教育培训、项目建设等相关工作发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.43万元，其中：公务用车购置费0万元，农机事务中心本级及二级机构没有更新公务用车。公务用车运行维护费9.43万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费、年检及过路过桥等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出225.24万元，比上年决算数增加35.58万元，增长18.8%。主要原因是：农机监理二、三中队办公用房维修增加支出18.52万元；农机事务中心办公大楼维修后购置及安装空调增加支出17.55万元。

十、一般性支出情况

2020年我中心开支会议费2.45万元，用于召开全区农机购置补贴（报废更新补贴）工作会议，人数70人，内容为传达省、市农机购置补贴（报废更新补贴）会议精神，部署和安排2020年度农机购置补贴（报废更新补贴）工作；召开全区农机化工作会议，人数130人，内容为传达省、市农机化工作会议精神，总结2019年度农机化工作，部署和安排2020年度农机化工作；召开全区农机安全生产及拖拉机顽障痼疾整治工作会议，人数80人，内容为传达省、市农机安全生产及拖拉机顽障痼疾整治工作会议精神，部署和安排我区农机安全生产及拖拉机顽障痼疾整治工作；召开机抛秧补贴试点县工作会议二次，人数120人，内容为传达省、市机抛秧补贴试点县工作会议精神，部署和安排我区机抛秧补贴试点工作，推进我区机抛秧工作的顺利进行。

2020年我中心开支培训费1万元，用于开展用于开展农机购置补贴培训，人数50人，内容为农机购置补贴系统操作及警示教育；开展农机报废更新补贴培训，人数50人，内容为农机报废更新补贴系统操作及警示教育；开展机育秧培训，人数100人，内容为机插秧及机抛秧的密室催芽、工厂化育秧等机械化育秧技术。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额9.2万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见第五部分：鼎城区农机事务中心2020年度部门整体支出绩效评价自评报告。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、“三公经费”：是指政府部门工作人员因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车购置及运行维护费用。

第五部分

附件

鼎城区农机事务中心

2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益，根据鼎城区财政局绩效管理工作的要求，鼎城区农机事务中心（以下简称我中心）组织相关人员，对我中心2020年度部门整体支出绩效进行了自评，现将自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

我中心是参照公务员法管理、独立核算的正科级事业单位，是区财政全额拨款的一级预算单位，主管部门为鼎城区农业农村局，下设区农机安全监理大队、区农机检测站、区农业机械化学校、区农机推广站四个二级机构及办公室、人事股、财务审计股、科技质量股、监督管理股、法制股、行政审批股七个业务股室；我中心现有财政全额拨款编制89名，2020年底实有在职人员166人，离退休人员70人。

（二）单位主要职责

1、宣传贯彻执行中央、省、市关于农业机械化等方面的方针政策和法律法规，拟订我区农业机械化发展战略、中长期发展规划和规范性文件，经批准后组织实施。

2、研究提出农业机械安全生产、机耕道路、作业规范和技术标准等方面的意见和建议，按批准后的意见组织实施。

3、引导农业机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；会同有关部门组织实施农业机械购置补贴、生产补贴政策。

4、指导农业机械新技术、新机具的引进、开发、推广；组织农业机械化的试点、试验、示范、培育发展农业机械示范基地；承担农业机械化重大项目论证、立项、申报和实施；指导农业机械化推广体系改革与建设。

5、负责农业机械作业质量、维修质量的监督管理，参与农业机械产品（商品）质量的监督检查。

6、依法组织实施农业机械安全监理，指导农业机械安全生产；负责农业机械安全技术检验、登记备案和农业机械驾驶（操作）人员相关管理工作；承担农业机械化方面行政许可事项的现场勘验、论证、鉴定、试验、审核等技术性工作；承担权限内农业机械违章行为和安全事故调查处理的具体工作。

7、负责农业机械化管理局所有的行政许可与非行政许可审批项目的审批，服务项目的统筹、协调、办理工作。

8、指导管理农业机械社会化服务体系建设和农业机械化信息网络建设；拟定农业机械基层服务组织服务规范。

9、组织协调重大农业机械化生产活动；组织农业机械抗灾救灾工作。

10、组织、指导相关培训和职业技能开发工作；负责农业机械驾驶（操作）人员培训机构监督管理工作。

11、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；承担农业机械化信息和统计相关工作。

12、承办区委、区政府和区农业局交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

我中心2020年度部门决算总支出5554.06万元，其中基本支出2323.37万元，项目支出3230.69万元。基本支出中工资福利支出2038.7万元，商品和服务支出214.79万元，对个人和家庭的补助支出57.75万元，其他资本性支出12.13万元；项目支出中商品和服务支出14.3万元，对个人和家庭的补助支出3150.09万元，其他资本性支出66.3万元。

（二）部门预算收支决算情况

我中心2020年部门预算总收入为1628.97万元，其中经费拨款1618.97万元。部门预算总支出1628.97万元，其中基本支出1604.57万元，项目支出24.4万元。基本支出中工资福利支出1513.26万元，商品和服务支出72.55万元，对个人和家庭的补助支出18.76万元；项目支出中商品和服务支出24.4万元，

我中心上年结转52.44万元，其中基本支出结转4.09万元、项目支出结转48.35万元，2020年度部门决算总收入5723.06万元，其中年初预算1628.97万元，年中追加4094.09万元（财政拨款预算增加3822.25万元，非财政拨款预算增加271.84万元），年末结转221.44万元，其中基本支出结转11.69万元、项目支出结转209.75万元。

财政拨款预算追加主要包括按财政要求列支的农机购置补贴资金2766.54万元；省市追加的农机作业补贴试点县资金及现代农机合作社建设等项目资金355.55万元（已支付155.55万元）；区财政追加的在职及离退休人员绩效奖励433.8万元、综治奖励144.6万元、公务员奖励工资16.86万元、年度正常工资增长26.63万元、人员经费追加计提的“五险一金”万元55.4万元、去世人员一次性抚恤金及安葬费22.87万元。非财政拨款预算追加主要包括从区乡财局收到的粮食适度规模经营补贴资金220万元、从区农业局收到的国家级现代农业产业园建设资金50万元及从区公路局收到的治超工作经费1万元等。

（三）三公经费支出使用和管理情况

2020年度我中心“三公经费”总支出为31.35万元，比年初预算减少0.65万元、比上年决算数减少11.21万元，其中公务用车运行维护费9.44万元，比年初预算减少0.56万元、比上年决算数减少5.27万元；公务接待费21.91万元，比年初预算减少0.09万元、比上年决算数减少5.94万元。“三公”经费总额比年初预算数及上年决算数都减少的原因主要是我中心严格“三公经费”管理、各级政府要求压减一般支出以及“新冠”疫情的影响。

三、部门绩效目标

（一）绩效总目标

认真贯彻中央和省、市、区关于加强“三农”工作的决策部署，创新工作方法，落实推进措施，持续争取国家农机购置补贴资金、狠抓农机安全生产，做好新型农机具推广及主要农作物全程机械化技术的推广应用、大力推进农机合作社规范化建设，有效促进全区农村经济社会发展。

（二）2020年度具体绩效目标

1、争取国家和省级农机购置补贴资金2000万元，推广先进适用的农机具800台套，新增农机总动力3万千瓦。

2、推广插（抛、直播）秧机25台，植保飞机20台，化肥深施机80台.

3、完成水稻机插面积80万亩，油菜机械化直播面积30万亩。

4、完善和新建“平安农机”示范乡镇1个、示范村5个、示范合作社8家，不发生死亡3人以上农机安全事故。

5、新建现代农机专业合作社8家。

四、部门绩效评价工作情况

根据区财政局关于开展部门整体支出绩效评价自评工作的相关要求，我中心成立了绩效评价工作领导小组，统筹负责部门整体支出绩效评价工作，由分管财务的领导任组长，班子成员任副组长，各相关单位及股室负责人为成员，领导小组下设办公室，由财审股长兼任办公室主任，负责部门整体绩效评价的日常工作。

在实施部门整体绩效评价过程中，我们检查了有关账目，收集整理相关资料，最终形成我中心2020年部门整体支出绩效评价自评报告。

五、综合评价结果

2020年，我中心在区委、区政府的坚强领导和上级业务主管部门的大力支持下，认真贯彻中央和省、市、区关于加强“三农”工作的决策部署，落实目标任务，创新工作方法，各项工作取得了积极成效，成为全区农村经济社会发展的一大突出亮点，为粮食增产、农民增收作出了重要贡献。根据《部门整体支出绩效评价表》评分标准，我中心自评得分85分，部门整体支出绩效评价为“良”。

六、部门整体支出绩效情况

2020年，鼎城区农机事务中心在区委、区政府和上级主管部门的正确领导下，坚持稳中求进、服务大局，紧紧围绕年初制定的工作目标开展工作，全区农机化装备、作业、科技、安全和服务水平进一步提升。

1、抓好农机化提升工程，不断提升农业机械化综合水平。

我们以全省水稻机抛秧作业补贴试点项目的实施为契机，大力推广先进适用农机装备与技术，加速攻关水稻生产育苗、栽植等机械化生产薄弱环节，尽快补上栽种环节短板，促进水稻生产全程机械化的发展，同时推广油菜高密度机械化直播技术，全面推进水稻油菜生产全程机械化，全面提升农机化作业水平。全区今年共完成水稻机插（抛）秧面积85万亩，其中机插秧面积82万亩、机抛秧面积3万亩，机插（抛）率由去年的52.3%提升到了56.7%，增长了4.4个百分点；水稻耕种收综合机械化水平由去年的85.7%提升到了87%，增长了1.3个百分点，其中机耕、机收水平达都达到了100%。全区今年油菜种植面积完成65万亩，机耕率100%、机播率51.5%、机收率94.2%，耕种收机械化综合率83.1%，与去年相比，油菜生产机械化综合率提高1.5%。

我们坚持多措并举，通过宣传发动、培训推动、项目带动，加大示范引领和资金扶持力度，加快水稻、油菜生产全程机械化技术推广步伐。 一是加强领导。成立了粮油生产全程机械化建设领导小组，制定了绩效考核办法，纳入领导干部工作目标管理考核范畴，强化行政推动，层层落实责任，并组成专家技术组、实施质量及安全生产督查组，全程进行技术指导和监督检查，确保示范县（区）建设按上级要求不走样，不跑调。二是农机农艺结合。我们积极与农业农村局联系，组织农机、农艺专家进行反复对比实验，采用密室催芽、工厂化育秧、机械化旋耕及机抛秧等技术，探索粮油全程机械化增产技术。三是示范引导。我们以国家现代农业产业园项目在鼎城区实施为契机，把农机合作社等新型农业经营主体做为园区全程机械化体系建设的新载体，通过典型引路，积极打造粮油生产全程机械化体系建设的精品样板，由园区内农机合作社具体承担全程机械化作业任务，拉动产业园区2020年粮油耕种收全程机械化服务率达到了92.5%，其中机耕率100%、机插机抛率74.9%、机收率100%，综合机械化率高出全区平均水平5.5个百分点。六是资金扶持。在优先保障享受国家购置补贴的基础上，对新购置的抛秧机、油菜直播机、无人植保机、同步精量施肥机进行机具累加补贴；对机抛机插和油菜直播作业进行奖补，我们利用项目资金将机插机抛秧作业补贴的范围实行了全覆盖，给予早中晚稻每亩机抛大田90元、早稻机插大田每亩40元，充分调动了大户发展机插秧和油菜直播的积极性。

2、抓好农机合作社建设，不断增强农机社会化服务能力。

我们继续培育新型农机专业合作社等经营主体，不断提高农机社会化服务水平。一是加大扶持力度，实行农机项目与合作社的对接。今年来，我们在实施“全省机抛秧作业补贴试点”、“早稻集中育秧作业补贴”、“粮食适度规模经营补贴”、“国家现代农业产业园建设”等项目时，都把农机合作社作为实施主体，实现项目与合作社全方位对接，对承担任务的农机合作社进行项目资金扶持，今年落实到农机合作社的项目资金就达1150万元。全区农机合作社社员共1357人，总资产2.9亿元，拥有各类农业机械7750台，农机原值达1.95亿元。二是促进规范发展，我们从合作社组织机构、制度、场地、农机装备、农机安全和经营效益六个方面考进行规范，指导农机合作社向省级合作社和省级示范社发展。2020年全区新建成1家省级现代农机合作社和1家示范社。截止年底，我区农机合作社已发展到了140家，其中省级现代农机合作社97家、省级示范社20家、市级星级社12家、区级星级社13家、全程机械化综合农事服务中心1家，全年流转土地面积共计32万亩,年均与农户签定农机社会化服务作业合同近1.1万份，水稻生产作业服务面积128.5万亩，农机社会化服务作业覆盖率达85.7%，为机械化作业起到了很好的引领、示范、带动作用。

3、抓好农机安全生产工作，不断提高农机安全生产水平。

今年以来，我们按照“安全生产、预防为主、综合治理”的要求，紧抓“平安农机创建”和“源头监管”两条主线，持续开展拖拉机顽瘴痼疾专项整治工作，全面完成拖拉机顽瘴痼疾整治工作任务，注销报废顽瘴痼疾拖拉机832台，农机安全事故四项指标下降，全年未发生一起重大农机事故，确保了农机安全生产形势的稳定。一是转作风、强服务，安全管理更加规范。全区监理人员签订农机安全生产目标责任状，实行竞争上岗和绩效考核，大力开展送检下乡，集中检审，检验到田头，服务到家中，提供“一站式”、“零距离”服务，树立敬业为民、优质服务、文明执法、廉洁高效的“鼎城监理之风”，全面实施“政府为主、农机主抓、部门配合、社会参与”的社会化管理机制，切实加强和政府、交警、交通、安监、保险和医疗救助等部门的配合与协作，定期召开联席会议，共联合执法48余次，出动执勤车辆120多台次，查处违章950多台次，纠正违章780台次。二是抓源头、突重点，平安创建更加深入。我们把工作重心转移到源头监管、突出实效上来，继续推进“平安农机示范区”建设，全年创建成功1个“平安农机”示范乡镇。我们严把车辆上户和驾驶员考试关、拖拉机年检和驾驶人复训关，同时走村入户，摸清底子，建立拖拉机、收割机安全生产包保台账3000份，与机手签订责任状3000份，清查出报废大中型隐患拖拉机188台，其中已补检大中型拖拉机9台，注销报废179台（现场拆解10台），清查三年以内及三年以上未年检大中型拖拉机202台，补检13台，注销189台。

4、抓好农机购置（报废更新）补贴工作，不断提高农机装备水平。

农机购置补贴在提高农机装备水平，优化农业产业结构方面发挥着不可替代的作用。全年争取农机购置补贴资金2600万元（不含年底追加约1000万元），已结算2496.86万元；新增补贴机具1690台套，其中插（抛、直播）秧机27台，植保飞机71台，化肥深施机119台；报废旧机具419台套，申请补贴资金337万元，已结算100.46万元；全年新增农机总动力3.91万千瓦，报废旧机具总动力2.38万千瓦，农机总动力净增1.53万千瓦。

全年农机购置（报废更新）补贴“零投诉、零违规”。一是建全机制、落实责任。建立农机购置补贴研究决策、目标管理和责任追究机制，集体研究制定资金使用计划、补贴范围、补贴对象、重点推广机具种类等重要事项，将责任追究覆盖补贴申请、审核与审批、公示与核实、监管与督查、档案管理等全过程。二是规范操作、精准补贴。抓好农机购置补贴实施操作培训，各受理点有专业的农机补贴工作人员，配备专业的设备，确保软件数据准确完整，软件系统管理规范、运行正常；我们今年还对购买高速乘坐式插秧机、无人植保机、油菜直播机、育秧播种设备实行累加补贴，引导全区农机装备结构不断改善，着力提升农业生产全程机械化水平。三是注重公开、加强监管。将享受农机购置补贴资金情况作为村务公开内容，严格落实区和乡镇两级核查员制度，核查率达到100%，并会同区政府办、财政局、农业农村局和减负办等单位，对购机大户和重点监管机具按规定组织联合复核，确保农机购置补贴落实到位；落实补贴机具销售市场监管，每周最少监测一次并作出记录，并组织定期实地抽查，规定督促经销商规范经营行为，履行承诺。四是突出创新、确保高效。强化“一站式”受理点建设，优化服务质量，减轻乡镇补贴受理点的工作压力，促进补贴流程的规范操作和对补贴过程的严格监管，同时我们还积极开展了农机购置补贴“回头看”活动，深入到购机农户家中，对今年全区享受农机购置补贴的重点农机具进行了入户回访，保证资金安全。

5、抓好机关自身建设，不断提高干部队伍素质。

一是抓教育，强素质，增强为民服务的责任感。以深化学习型机关建设为目标，提出了每周星期五下午为政治学习时间，采取集中学习和自学相结合、专题探讨和工作实际相结合的学习形式，认真组织学习了习近平总书记湖南考察讲话精神以及党的各项新路线、新方针、新政策，教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心，整体素质得到进一步提高，为完成各项工作奠定了坚实的思想基础和理论基础。二是抓队伍，重培养，加强机关干部队伍建设。加强党风廉政建设，进一步健全教育制度、监督体系，严格廉政建设的各项规定。把党建工作与本单位的工作目标、任务、责任、措施和奖惩融为一体，把对党员干部的党性、党风、党纪教育作为一项重要工作来抓，对党员实行目标管理，努力在提高党员干部理论素养、坚定理想、密切联系群众、创造新的业绩上下功夫，使党组织的工作作风和党员的精神面貌得到进一步的提升。

七．存在的主要问题

1、我中心人员严重超编。2020年底我中心在职人员166人，编制89个，超编77人。反映单位人员成本高，降低了人均绩效。

2、财政公用经费预算安排不太合理。2020年区财政年初预算安排公用经费严重不足（财政年初按我局101个编制，每个编制0.45万元安排，而我中心年初实际人数为171人）。

3、政府统筹任务过大。2020年我中心政府统筹任务为80万元，全年实际完成各项非税收入87.3万元（含门面租金39.4万元），扣除政府统筹资金后财政实际核拨7.3万元，光购买牌照、证芯、反光贴以及税金等直接成本就开支了6.1万元，剩余资金1.2万元肯定不能保障5辆执勤执法车辆的正常运行。

八．有关建议

1、建议区委、区政府采取措施，切实解决我中心人员严重超编问题。我中心人员严重超编主要是因学生分配等历史原因造成，不是我们能够控制和改变的。

2、建议区财政按单位实有人数安排公用经费。

3、建议区财政合理安排政府统筹任务。区财政可以按照单位非税收入征收的多少以及一定的比例安排政府统筹任务，也可以全部收归财政，但要弥补单位必要的征收成本，以免出现乱收费、乱罚款、乱摊派或挪用工资、挪用专项资金等上缴政府统筹资金的情况。

附件：2020年部门决算公开表