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鼎城区园艺示范场2020年部门决算公开

2021-08-31 10:56 信息来源：鼎城区财政局

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第一部分园艺示范场单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

园艺示范场单位概况

一、部门职责

鼎城区园艺示范场是一个正科级事业单位，隶属鼎城区管辖，归口农林水系统管理，又属常德农垦部门管理。主要职责是开展特色水果种植，促进农业经济发展，贯彻落实党的方针、政策，执行国家法律、法规；强化社会服务，维护大局稳定，推进经济社会发展，加快新农村建设。完成上级交给的各项工作任务，热心服务群众，保持一方社会稳定，狠抓经济发展，提高全场群众生活水平，向小康社会迈进。

我场经过60多年的发展，曾经成为中南最大的柑桔生产示范基地，共有面积22平方公里，其中二个分场共有桔园5500亩，属国有土地；二个农业村水田面积6300亩，属集体土地；山林面积11000亩，属集体土地．因此其主要职责就是农作物的种植开发与销售，未来将打造成四季休闲、旅游、采摘一条龙的好场所。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。园艺场单位内设机构包括：本单位是全额拨款事业单位，下设综合办公室、财务部、产业发展部、社会事务部四个部室。

（二）决算单位构成。园艺场单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：园艺示范场单位本级

（三）人员构成。改革之前在职职工共12人．其中9人为财政供养人员，另3人为农林场事业站所工作人员．截止2020年底有3人属于财政拨款人员。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：常德市鼎城区园艺示范场						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	179.29	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	150.00	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4	356.09	四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、交通运输支出	19	0.04
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	93.15
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	150
	9		九、农林水支出	22	456.97
本年收入合计	10	685.38	本年支出合计	23	700.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.69
年初结转和结余	12	42.75	年末结转和结余	25	27.28
总计	13	728.13	总计	26	728.13
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

支出决算表
														公开03表
部门：常德市鼎城区园艺示范场														金额单位：万元
项目					本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次					1	2		3		4		5		6
合计					700.16	110.72		589.43		0.00		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出				93.15	53.33		39.82		0.00		0.00		0.00
20807	就业补助				1.78	1.78		0.00		0.00		0.00		0.00
2080705	公益性岗位补贴				1.78	1.78		0.00		0.00		0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出				91.37	51.55		39.82		0.00		0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出				91.37	51.55		39.82		0.00		0.00		0.00
212	城乡社区支出				150.00	0.00		150.00		0.00		0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				150.00	0.00		150.00		0.00		0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				150.00	0.00		150.00		0.00		0.00		0.00
213	农林水支出				456.97	57.39		399.58		0.00		0.00		0.00
21301	农业农村				456.93	57.39		399.54		0.00		0.00		0.00
2130101	行政运行				53.94	53.94		0.00		0.00		0.00		0.00
2130102	一般行政管理事务				399.54	0.00		399.54		0.00		0.00		0.00
2130104	事业运行				3.45	3.45		0.00		0.00		0.00		0.00
21307	农村综合改革				0.04	0.00		0.04		0.00		0.00		0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				0.04	0.00		0.04		0.00		0.00		0.00
214	交通运输支出				0.04	0.00		0.04		0.00		0.00		0.00
21401	公路水路运输				0.04	0.00		0.04		0.00		0.00		0.00
2140104	公路建设				0.04	0.00		0.04		0.00		0.00		0.00
221	住房保障支出				0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
22102	住房改革支出				0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
2210201	住房公积金				0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

															公开04表
部门：常德市鼎城区园艺示范场															单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目			行次		合计		一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次					2		3		4		5
一、一般公共预算财政拨款		1	179.29	一、一般公共服务支出			15
二、政府性基金预算财政拨款		2	150	二、外交支出			16
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出			17
		4		四、公共安全支出			18
		5		五、交通运输支出			19		0.04		0.04
		6		六、社会保障和就业支出			20		91.37		91.37
		7		七、城乡社区支出			21		150				150
		8		八、农林水支出			22		101.64		101.64
本年收入合计		9	329.29	本年支出合计			23		343.05		193.05		150
年初财政拨款结转和结余		10	41.04	年末财政拨款结转和结余			24		27.28		27.28
一般公共预算财政拨款		11	41.04				25
政府性基金预算财政拨款		12					26
国有资本经营预算财政拨款		13					27
总计		14	370.33	总计			28		370.33		220.33		150
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

				公开05表
部门：常德市鼎城区园艺示范场				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		193.05	108.83	84.22
208	社会保障和就业支出	91.37	51.55	39.82
20899	其他社会保障和就业支出	91.37	51.55	39.82
2089901	其他社会保障和就业支出	91.37	51.55	39.82
213	农林水支出	101.64	57.27	44.37
21301	农业农村	101.60	57.27	44.33
2130101	行政运行	53.82	53.82	0.00
2130102	一般行政管理事务	44.33	0.00	44.33
2130104	事业运行	3.45	3.45	0.00
21307	农村综合改革	0.04	0.00	0.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.04	0.00	0.04
214	交通运输支出	0.04	0.00	0.04
21401	公路水路运输	0.04	0.00	0.04
2140104	公路建设	0.04	0.00	0.04
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：常德市鼎城区园艺示范场单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	12.56	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	6.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	1.2	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	2.7	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.87	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	2.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	3.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	13.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	8.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		108.83	公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市鼎城区园艺示范场公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开08表
部门：常德市鼎城区园艺示范场							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：常德市鼎城区园艺示范场				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计728.13万元，支出总计728.13万元.与2019年相比，增加了306.72万元，增加72.78%，主要是因为解决园艺场遗留问题项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计685.38万元，其中：财政拨款收入329.29万元，占48.04%；其他收入356.09万元，占51.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计700.16万元，其中：基本支出110.72万元，占15.81%；项目支出589.43万元，占84.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计370.33万元，支出总计370.33万元。与2019年相比，减少了51.08万元，减少13.79%，主要原因是本单位体制改革，政企分开，人员大量减少，旧的服务项目陆续终止，新的服务项目不再增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出193.05万元，占本年支出合计的27.57%，与上年相比，财政拨款支出减少185.6万元，减少49.02%，主要是因为主要原因是本单位体制改革，政企分开，人员大量减少，旧的服务项目陆续终止，新的服务项目不再增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出193.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出91.37万元，占47.33%；农林水支出101.64万元，占52.65%；交通运输支出0.04万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为193.05万元，支出决算数为193.05万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为91.37万元，支出决算为91.37万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）-农业（款）-行政运行（项）。

年初预算为53.82万元，支出决算为53.82万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）-农业（款）-一般行政管理事务（项）。

年初预算为44.33万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）-农业（款）-事业运行（项）。

年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）-农村综合改革（款）-对村民委员会和党支部的补助（项）。

年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

6、交通运输支出（类）-公路水路运输（款）-公路建设（项）。

年初预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出108.83万元，其中：人员经费108.83万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入150万元；年初结转和结余0万元；支出150万元，其中基本支出0万元，项目支出150万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出3.45万元，比上年决算数减少6.22万元，降低64.32%。主要原因是：2019年单位改制，运行经费减少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，也无其他一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。也无其他国有资产占用情况。。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一）机构、人员构成

我场是参照公务员法管理、独立核算的事业单位，是区财政全额拨款的一级预算单位,也是常德市八大国营农场之一．园艺场内设三部一室：财务部、产业发展部、社会事务部和综合办公室．因国有企业体制改制，政企分开、政资分开，园艺场的主要经济业务基本停止，后于2019年9月根据改革方案全部转入到农投公司．只保留财政供养的人员薪资支出．改革之前在职职工共12人．其中9人为财政供养人员，另3人为农林场事业站所工作人员．截止2020年底有3人属于财政拨款人员。

(二)单位主要职责

我场经过60多年的发展，曾经成为中南最大的柑桔生产示范基地，共有面积22平方公里，其中二个分场共有桔园5500亩，属国有土地；二个农业村水田面积6300亩，属集体土地；山林面积11000亩，属集体土地．因此其主要职责就是农作物的种植开发与销售，未来将打造成四季休闲、旅游、采摘一条龙的好场所．

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本年度决算支出总额700.16万元，其中：基本支出110.72万元，项目支出589.43万元．与年初预算相比增加321.5万元．其中：基本支出减少27.22万元，项目支出增加348.72万元．

（二）部门预算收支决算情况

2020年度年初预算收入总额为54.98万元，其中：财政补助收入57.98万元．年终决算收入685.38万元，其中财政补助收入329.29万元，其他收入356.09万元．预决算相比收入减少了39.53万元．

本年度预算支出总额为54.98万元，其中基本支出预算数为54.98万元．决算支出总额700.16万元，其中：基本支出110.72万元，项目支出589.43万元．与年初预算相比增加645.18万元．其中：基本支出增加55.75万元，项目支出增加589.43万元．

年终决算与预算相比增加收支的原因是上级资金没有预算到位，有些项目基本停止运营，各项成本费用因物价的影响增大．

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年度本园艺示场无出国出境支出、无公务用车购置支出和维护支出、也无公务接待支出．完全符合费用审核的标准和管理．

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

利用国有土地资源优势，发展高端医养、休闲、旅游观光，特色水果种植；利用闲置资产资源，大力发展农产品深加工，解决职工就业；利用我场的区位优势，产业优势、来对接城市居民的周末游、发展休闲观光农业打造生态小镇。

（二）2020年度部门绩效目标

１、争取财政补助资金329万元，用以解决园艺场在职和离退休人员的工资、奖金、福利等支出。　

２、做好资产的有效管理，充分盘活国有资产的利用率，加快资产与人员的转接工作。

四、绩效评价工作情况

根据区财政局关于开展部门整体支出绩效评价自评工作的相关要求，我场成立了绩效评价工作领导小组，统筹负责部门整体支出绩效评价工作。由分管财务的总经理任组长，班子成员任副组长，各相关科室成员任组员。领导小组下设办公室，由总经理任办公室主任，负责部门整体绩效评价的日常工作。

在实施部门整体绩效评价过程中，我们采取了座谈、发放调查问卷及现场核实等方式，听取有关情况，检查有关帐目，收集整理相关资料，最终形成了我场2020年部门整体支出绩效评价自评报告。

　　五、综合评价结果

　　2020年，我场在区委区政府的坚强领导和上级业务部门的大力支持下，认真贯彻中央和省、市、区关于加强“三农”工作的决策部署，落实目标任务，创新工作方法，各项工作都取得了积极有效的成就。为水果开发、农民增收、带动地方经济作出了很大的贡献。

　　六、部门整体支出绩效情况

按照年初工作安排2020年度所有人员的人心稳定，没有因为改制而有任何不良情绪，其基本的工资福利和补助都已按时发放。场区的建设也形成了自有的特色，不仅道路修建达到了一级公路的标准，并且其他基础设施建设也非常便民，为场区农民的生活和生产带来了很大的福音，也为响应党中央的建设新农村树立了典范。

　七、存在的主要问题

想要更高标准的建设新场区，需要政府大力的支持，同时也得在新并入的公司内，做好员工的工作部署以期更好更快的发展。

八、有关建议

加强预算管理严格坚持先预算后支出的原则，严禁虚列支出，转移或者套取预算资金。开展厉行节约反对浪费的教育宣传，将厉行节约融入到干部作风建设、队伍建设和机关日常管理之中，建立健全常态化工作机制。对各种铺张浪费现象和行为，严肃批评、督促改正，严格按预算科目和用途审核资金，按预算控制费用支出，减少超支情况的发生．做好财务核算和费用辅助核算，确保财务核算的真实性、及时性、准确性和完整性．

　　　　　　　　　　　　常德市鼎城区园艺示范场

部门整体支出绩效评价指标表
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	自评得分
投入	目标设定	绩效目标合理性	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。	5
	目标设定	绩效指标明确性	7	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。	7
	预算配置	在职人员控制率	3	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制率≤100%，得3分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	3
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	“三公经费”变动率≤0，得5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	5
		重点支出安排率	5	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分；＜60%，得0分。	5
过程	预算执行	预算完成率	4	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。	预算完成率≥95%，得4分；每降低5%，扣1分，扣完为止。	4
		预算调整率	2	预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分；＞20%，得0分。	2
		新建楼堂馆所面积控制率	2	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以20××年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		新建楼堂馆所投资概算控制率	2	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分；每超出5%扣1分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。	2
		公用经费控制率	2	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	公用经费控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	2
		“三公经费”控制率	2	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	“三公经费”控制率≤100%，得2分；每超过5%，扣1分，扣完为止。	2
		政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率=100%，得2分；每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。	2
	预算管理	管理制度健全性	2	①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	5
		预决算信息公开性	2	①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。	2
	资产管理	管理制度健全性	1	是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。	①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。	1
		资产管理安全性	1	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分；	1
		固定资产利用率	1	实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	固定资产利用率=100%，得1分；每低于1%，扣0.1分，扣完为止。	1
产出	职责履行	个性化指标	17	从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置		17
产出	职责履行	重点工作办结率	5	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5
效果	履职效益	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	5
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5
		行政效能	5	政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。	优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。	5
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	≥90%，得5分；每降低1%，扣0.5分，扣完为止。	5
合计			100			100

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市鼎城区园艺示范场

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率

经费控制情况	2019年决算数		2020年预算数		2020年决算数
三公经费
1.公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护
2.出国经费
3.公务接待
项目支出	2407162.04				5894314
1.业务工作专项
2.运行维护专项
……
公用经费	1379426.08		549800		1107239.29
1.办公经费
2.水电费
3.差旅费
4.会议费
5.培训费
......
政府采购金额	——
部门整体支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目）	批复规模 (㎡)	实际规模(㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率

厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件：2020年部门决算公开表

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