鼎城区油茶科学研究所2020年部门决算公开

目录

第一部分常德市鼎城区油茶科学研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市鼎城区油茶科学研究所概况

一、 部门职责

油茶培育、科研与生产，油茶新技术推广，病虫害预防和其他技术普及、服务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。无内设机构。

（二）决算单位构成。常德市鼎城区油茶科学研究所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区油茶科学研究所本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市鼎城区油茶科学研究所                                                                                                 公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市鼎城区油茶科学研究所                                                                                                       公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市鼎城区油茶科学研究所                                                                                                        公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5.65万元，其中年初结转和结余0万元，本年收入5.65万元。与上年相比，减少1.65万元，减少22.6%，主要是因为其他收入减少。2020年度支出总计5.65万元。与上年相比，减少1.65万元，减少22.6%，主要是因为其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5.65万元，其中：财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.65万元，占100%（含财政定额补助4.57万元）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5.65万元，其中：基本支出5.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计0万元，其中年初结转和结余0万元，本年收入0万元，与上年相比，减少5万元,主要是因为财政定额补助由鼎城区林业局统一填报。2020年度财政拨款支出总计0万元，与上年相比，减少5万元,主要是因为财政定额补助由鼎城区林业局统一填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与上年相比，财政拨款支出减少5万元，减少100%，主要是因为财政定额补助由鼎城区林业局统一填报。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元，占基本支出的0%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元。比上年决算数减少0万元，降低0%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、三公经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

区油茶科学研究所是财政定额补助事业单位。无内设机构。

区油科所编制数4人，其中：事业编制4人。实有人数16人，其中：在职4人，退休12人。

（二）单位主要职责

油茶培育、科研与生产，油茶新技术推广，病虫害预防和其他技术普及、服务等。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

整体支出5.65万元，其中：基本支出5.65万元，项目支出0万元。

基本支出包括：工资福利支出4.6万元，一般商品和服务支出0.1万元，对个人和家庭补助支出0.95万元。

项目支出无。

（二）部门预算收支决算情况

预算收入0万元（财政定额补助纳入区林业局预算）。预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

决算收入5.65万元，其中：上年结转0万元；本年收入5.65万元，含财政拨款收入0万元。决算支出5.65万元。

“三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费预算数0万元，决算数0万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

部门预算绩效总目标是保持单位正常运转和基本稳定，人员医社保正常缴纳等。

（二）2020年度部门绩效目标

部门预算绩效目标是保持单位正常运转和基本稳定，人员医社保正常缴纳等。

四、绩效评价工作情况

按财政要求开展绩效评价工作。

五、综合评价结果

预算绩效评价结果为良好。

六、部门整体支出绩效情况

单位正常运转和基本稳定，人员医社保正常缴纳等。

七、存在的主要问题

单位收入来源少，保障基本运转和稳定难度大。

八、有关建议

建议提高财政定额补助，更好地保障正常运转和基本稳定。

附件：2020年部门决算公开表