鼎城区林业局（本级）2020年部门决算公开
目录
第一部分常德市鼎城区林业局（本级）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
常德市鼎城区林业局(本级)
概况
一、 部门职责
（一）负责林业和草原生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、中长期规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设的有关工作。
（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。制定全区造林绿化的指导性计划。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织指导实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督湿地的开发利用。
（四）负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。
（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。按权限负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责市委托区或由区政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。按权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核各类自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施办法，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用措施办法，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
（十）指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
（十二）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。参与拟定林业和草原经济调节措施办法，组织实施林业和草原生态补偿工作。
（十三）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
（十四）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德市鼎城区林业局（本级）内设机构包括：办公室（加挂党建办公室牌子）、计划财务股、造林股、产业股、资源林政股、行政审批服务股、自然保护地管理股等7个行政股室，管理林权管理服务中心（副科级）、林业基金管理站、森林资源管理保护站、林业技术推广站、绿化委员会办公室、营林工作站（林业调查规划设计队）、林业执法大队、黄土店木材检查站等8个二级机构。
（二）决算单位构成。常德市鼎城区林业局（本级）2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区林业局本级以及区油茶产业发展领导小组办公室。区森林公安局2020年初分出，实行财务独立核算。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门： 常德市鼎城区林业局（本级） | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,027.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 710.52 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||
八、其他收入 | 8 | 51.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.59 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 95.71 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4,080.22 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 45.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 610.52 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 4,788.74 | 本年支出合计 | 58 | 4,872.04 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 510.47 | 年末结转和结余 | 60 | 427.17 | |||||
30 | 61 | |||||||||
总计 | 31 | 5,299.21 | 总计 | 62 | 5,299.21 | |||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门： 常德市鼎城区林业局（本级） | 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4,788.74 | 4,737.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.09 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 39.24 | 39.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 95.71 | 95.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21106 | 退耕还林还草 | 95.71 | 95.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 95.71 | 95.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 3,898.28 | 3,847.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.09 | |
21301 | 农业农村 | 92.40 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 92.40 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 3,805.88 | 3,754.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.09 | |
2130201 | 行政运行 | 851.59 | 851.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130202 | 一般行政管理事务 | 507.19 | 456.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.09 | |
2130204 | 事业机构 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130205 | 森林资源培育 | 614.93 | 614.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130206 | 技术推广与转化 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130207 | 森林资源管理 | 191.90 | 191.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 489.17 | 489.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130211 | 动植物保护 | 273.48 | 273.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130221 | 产业化管理 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130227 | 贷款贴息 | 15.93 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 760.70 | 760.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140106 | 公路养护 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 610.52 | 610.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23402 | 抗疫相关支出 | 610.52 | 610.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 610.52 | 610.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门： 常德市鼎城区林业局（本级） | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4,872.04 | 1,234.08 | 3,637.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 40.59 | 40.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40.59 | 40.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 40.59 | 40.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 95.71 | 0.00 | 95.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21106 | 退耕还林还草 | 95.71 | 0.00 | 95.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 95.71 | 0.00 | 95.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 4,080.22 | 1,193.49 | 2,886.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 92.40 | 0.00 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130126 | 农村社会事业 | 92.40 | 0.00 | 92.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21302 | 林业和草原 | 3,987.82 | 1,193.49 | 2,794.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130201 | 行政运行 | 854.46 | 854.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130202 | 一般行政管理事务 | 645.81 | 339.03 | 306.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130204 | 事业机构 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130205 | 森林资源培育 | 614.93 | 0.00 | 614.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130206 | 技术推广与转化 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130207 | 森林资源管理 | 191.90 | 0.00 | 191.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 515.38 | 0.00 | 515.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130211 | 动植物保护 | 273.48 | 0.00 | 273.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130221 | 产业化管理 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130227 | 贷款贴息 | 15.93 | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 774.93 | 0.00 | 774.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
214 | 交通运输支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140106 | 公路养护 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 610.52 | 0.00 | 610.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23402 | 抗疫相关支出 | 610.52 | 0.00 | 610.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 610.52 | 0.00 | 610.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门： 常德市鼎城区林业局（本级） | 单位：万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,027.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 710.52 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 40.59 | 40.59 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 95.71 | 95.71 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 3,932.16 | 3,932.16 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 610.52 | 0.00 | 610.52 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 4,737.66 | 本年支出合计 | 59 | 4,723.99 | 4,113.47 | 610.52 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 413.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 427.17 | 327.17 | 100.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 413.50 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 5,151.16 | 总计 | 64 | 5,151.16 | 4,440.64 | 710.52 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 常德市鼎城区林业局（本级） 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,113.47 | 1,086.03 | 3,027.44 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 40.59 | 40.59 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40.59 | 40.59 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 40.59 | 40.59 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 95.71 | 0.00 | 95.71 |
21106 | 退耕还林还草 | 95.71 | 0.00 | 95.71 |
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 95.71 | 0.00 | 95.71 |
213 | 农林水支出 | 3,932.16 | 1,045.43 | 2,886.73 |
21301 | 农业农村 | 92.40 | 0.00 | 92.40 |
2130126 | 农村社会事业 | 92.40 | 0.00 | 92.40 |
21302 | 林业和草原 | 3,839.76 | 1,045.43 | 2,794.33 |
2130201 | 行政运行 | 854.46 | 854.46 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事务 | 497.76 | 190.97 | 306.78 |
2130204 | 事业机构 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2130205 | 森林资源培育 | 614.93 | 0.00 | 614.93 |
2130206 | 技术推广与转化 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2130207 | 森林资源管理 | 191.90 | 0.00 | 191.90 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 515.38 | 0.00 | 515.38 |
2130211 | 动植物保护 | 273.48 | 0.00 | 273.48 |
2130221 | 产业化管理 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
2130227 | 贷款贴息 | 15.93 | 0.00 | 15.93 |
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 774.93 | 0.00 | 774.93 |
214 | 交通运输支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
21401 | 公路水路运输 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
2140106 | 公路养护 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门： 常德市鼎城区林业局（本级） 公开06表 单位：万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 885.16 | 302 | 商品和服务支出 | 140.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 254.58 | 30201 | 办公费 | 15.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 63.95 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 131.21 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.65 |
30106 | 伙食补助费 | 26.36 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 87.16 | 30205 | 水费 | 0.47 | 31002 | 办公设备购置 | 1.96 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 90.97 | 30206 | 电费 | 4.44 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 12.83 | 30207 | 邮电费 | 14.48 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.13 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.72 | 30211 | 差旅费 | 12.59 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 74.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.32 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 106.43 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.21 | 30215 | 会议费 | 1.38 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 13.62 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 11.81 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 3.52 | 30224 | 被装购置费 | 0.15 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 23.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.69 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.79 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 1.20 | 30228 | 工会经费 | 24.97 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 13.93 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.65 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 20.41 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.43 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 13.41 | ||||||
人员经费合计 | 943.37 | 公用经费合计 | 142.65 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 常德市鼎城区林业局（本级） 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
44.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 20.00 | 19.35 | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 4.07 | 15.28 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 常德市鼎城区林业局（本级） 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 710.52 | 610.52 | 0.00 | 610.52 | 100.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 610.52 | 610.52 | 0.00 | 610.52 | 0.00 |
23402 | 抗疫相关支出 | 0.00 | 610.52 | 610.52 | 0.00 | 610.52 | 0.00 |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 0.00 | 610.52 | 610.52 | 0.00 | 610.52 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开09表 | ||||||||
部门： 常德市鼎城区林业局（本级） | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5299.21万元，其中年初结转和结余510.47万元，本年收入4788.74万元。与上年相比，减少1782.89万元，减少25.17%，主要是因为鼎城区森林公安局2020年独立核算、油茶基地建设补助及退耕还林补助减少、部分专项采用财政直达方式和年初结转和结余减少。2020年度支出总计4872.04万元。与上年相比，减少1699.6万元，减少25.86%，主要是因为鼎城区森林公安局2020年独立核算、油茶基地建设补助及退耕还林支出减少和部分专项采用财政直达方式等。年末结转和结余427.17万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4788.74万元，其中：财政拨款收入4737.66万元，占98.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入51.09万元，占1.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4872.04万元，其中：基本支出1234.08万元，占25.33%；项目支出3637.96万元，占74.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5151.16万元，其中年初结转和结余413.5万元，本年收入4737.66万元，与上年相比，减少1831.87万元,减少26.23%，主要是因为鼎城区森林公安局2020年独立核算、油茶基地建设补助及退耕还林补助减少、部分专项采用财政直达方式、年初结转和结余减少。 2020年度财政拨款支出总计4723.99万元，与上年相比，减少1845.54万元,减少28.09%，主要是因为鼎城区森林公安局2020年独立核算、油茶基地建设补助及退耕还林支出减少和部分专项采用财政直达方式等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4113.47万元，占本年支出合计的84.43%，与上年相比，财政拨款支出减少2456.06万元，减少37.39%，主要是因为鼎城区森林公安局2020年独立核算、油茶基地建设补助及退耕还林支出减少和部分专项采用财政直达方式等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4113.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.59万元，占0.99%；节能环保（类）支出95.71万元，占2.33%;农林水（类）支出3932.16万元，占95.59%；交通运输（类）支出45万元，占1.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为896.16万元，支出决算数为4113.47万元，完成年初预算的459.01%，其中：
1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加区油茶科学研究所、区苗圃、区花圃、区林业科学研究所财政转移支付养老金和职业年金。
2、节能环保（类）退耕还林还草（款） 其他退耕还林还草（项）。
年初预算为0万元，支出决算为95.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加上级专项。
3、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为92.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加上级专项。
4、农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。
年初预算为544.07万元，支出决算为854.46万元，完成年初预算的157.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加绩效奖励、综治奖及文明单位奖励支出等。
5、农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为332.09万元，支出决算为497.76万元，完成年初预算的149.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加油茶产业等项目支出。
6、农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
7、农林水（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为614.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加上级专项。
8、农林水（类）林业和草原（款） 技术推广与转化（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加上级专项。
9、农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为191.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加上级专项。
10、农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。
年初预算为0万元，支出决算为515.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加上级专项。
11、农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为273.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加上级专项。
12、农林水（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加上级专项。
13、农林水（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加上级专项。
14、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加上级专项。
15、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。
年初预算为0万元，支出决算为774.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加上级专项。
16、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加上级专项。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1086.03万元，其中：人员经费943.37万元，占基本支出的86.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费142.65万元，占基本支出的13.14%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为44万元，支出决算为19.35万元，完成预算的43.86%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。
公务接待费支出预算为20万元，支出决算为15.28万元，完成预算的76.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年加强公务接待审批和严控公务接待标准，与上年相比减少4.01万元，减少20.79%,减少的主要原因是鼎城区森林公安局财务独立核算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为24万元（含鼎城区森林公安），支出决算为4.07万元，完成预算的16.96%，决算数小于预算数的主要原因是本年加强公务用车管理和鼎城区森林公安划出，与上年相比减少12.77万元，减少75.83%,减少的主要原因是鼎城区森林公安局财务独立核算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.28万元，占78.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.07万元，占21.03%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为15.28万元，全年共接待来访团组382个、来宾3056人次，主要是上级项目检查验收、外地来区考察、维稳包保等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.07万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.07万元，主要是车辆维修、加油及保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（不含鼎城区森林公安局2辆）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入710.52万元；年初结转和结余0万元；支出610.52万元，其中基本支出0万元，项目支出610.52万元；年末结转和结余100万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出142.65万元，比年初预算数增加91.03万元，增长176.35%。主要原因是：本级公用经费预算编制标准低，公用预算经费安排不足。比上年决算数减少57.4万元，降低28.69%。主要原因是：本年严格控制公用经费开支和加强公用经费审核、鼎城区森林公安局实行财务独立核算。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.38万元，用于义务植树、创建省级森林城市、油茶基地建设等会议，人数345人，内容为义务植树、创建省级森林城市、油茶基地建设等；开支培训费13.62万元，用于开展红色教育学习等培训，人数101人，内容为开展红色教育学习等，活动计划为机关干职（含退休职工）5月份分二批前往湘西十八洞及芷江、桑植开展红色教育学习，经费预算13.64万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额84.09万元，其中：政府采购货物支出0.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.44万元。授予中小企业合同金额84.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的0.77%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、三公经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
区林业局为区政府工作部门，全额拨款行政事业单位。内设机构有办公室（加挂党建办公室牌子）、计划财务股、造林股、产业股、资源林政股、行政审批服务股、自然保护地管理股等7个行政股室，管理林权管理服务中心（副科级）、林业基金管理站、森林资源管理保护站、林业技术推广站、绿化委员会办公室、营林工作站（林业调查规划设计队）、林业执法大队、黄土店木材检查站等8个二级机构。下属四个财政定额补助林业事业单位，即区林业科学研究所、区油茶科学研究所、区苗圃、区花圃（区林业科学研究所划归花岩溪国家森林公园管理处管理）。另外，区油茶产业发展领导小组办公室预算编列其中。为国库集中支付单位。
局机关编制数51人，其中：行政编制13人，事业编制38人。实有人数102人，其中：在职59人，退休43人。遗属8人，独生子女7人。
（二）单位主要职责
1、负责林业和草原生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、中长期规划并组织实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设的有关工作。
2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。制定全区造林绿化的指导性计划。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担区绿化委员会的具体工作。
3、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织指导实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督湿地的开发利用。
4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，监督管理沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。
5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。
6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。按权限负责国家公园设立、规划、建设和特许经营等工作，负责市委托区或由区政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。按权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核各类自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
7、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施办法，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。
8、拟订林业和草原资源优化配置及木材利用措施办法，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
9、指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
10、指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。
11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
12、监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。参与拟定林业和草原经济调节措施办法，组织实施林业和草原生态补偿工作。
13、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全区林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。
14、完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
整体支出4872.04万元，其中：基本支出1234.08万元，项目支出3637.96万元。
基本支出包括：工资福利支出885.16万元，一般商品和服务支出140.01万元，对个人和家庭补助支出206.26万元，资本性支出2.65万元。
项目支出包括：一般商品和服务支出213.26万元，对个人和家庭补助支出2010.49万元，资本性支出394万元（基本建设），资本性支出48.45万元，对企业补助971.76万元。
（二）部门预算收支决算情况
预算收入896.16万元，全部为一般公共预算财政拨款。预算支出896.16万元，其中：基本支出615.69万元，项目支出280.47万元。
决算收入5299.21万元，其中：上年结转510.47万元，含基本支出结转106.47万元，项目支出结转404万元；本年收入4788.74万元，含财政拨款收入4737.66万元。决算支出4872.04万元。年未结转427.17万元，其中：基本支出80.39万元，项目支出346.78万元。
“三公经费”支出使用和管理情况
“三公”经费预算数26万元，决算数19.35万元，“三公”经费控制率74.42%，决算数与年初预算数相比，减少6.65万元，下降25.58%。主要是“三公经费”控制较好，公务接待费明显减少。
项目 | 2019年 决算 | 2020年 | 2020年较2019年决算增减 | |
预算 | 决算 | |||
公务接待费 | 19.3 | 20 | 15.28 | -4.02 |
公车运行维护费 | 16.84 | 6 | 4.07 | -12.77 |
因公出国出境费 | - | - | - | - |
合 计 | 36.14 | 26 | 19.35 | -16.79 |
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委区政府“开放强区、产业立区”战略部署，着力为人民群众提供优美的生态环境、优良的生态产品、优质的生态服务，构建完备的林业生态体系、发达的林业产业体系和高效的林业治理体系，建设美丽、多彩鼎城。
（二）2020年度部门绩效目标
目标1：林地保有量105万亩，森林蓄积量283万m3以上，森林覆盖率32%以上，生态公益林保护面积27.38万亩，“三山”林地保护面积5.79万亩（含生态公益林0.26万亩）。目标2：湿地总面积43.78万亩，湿地保护率70%以上，森林病虫害无公害防治率75%以上，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，森林火灾受害率控制在1‰以下。目标3：重点营造林工程面积5.23万亩，其中油茶产业发展3万亩，防护林工程0.72万亩，森林抚育1.3万亩，珍贵树种培育0.11万亩，木材战略储备林0.1万亩。
四、绩效评价工作情况
2018年3月成立了鼎城区林业局绩效评价工作领导小组，由局长雷绘玻任组长、副局长潘云芳为副组长。2020年部门整体支出绩效评价工作由计财股牵头，各业务股室和相关单位积极配合，共同开展整体支出绩效评价工作。
2021年1月，根据财政局要求，局绩效评价工作领导小组组织各业务股室和相关单位收集整理相关资料，报计财股汇总和综合分析，由计财股填报《部门整体支出绩效评价基础数据表》，撰写《部门整体支出绩效评价自评报告》。
五、综合评价结果
根据区林业局《部门整体支出绩效评价指标表》，2019年部门整体支出绩效评价自评得分为98分。
六、部门整体支出绩效情况
林地保有量107万亩（含西洞庭与贺家山），森林蓄积量294.7万m3以上，森林覆盖率32.33%以上，生态公益林保护面积27.38万亩，“三山”林地保护面积5.79万亩（含生态公益林0.26万亩）。湿地总面积43.78万亩，湿地保护率79.15%以上，森林病虫害无公害防治率94.6%以上，林业有害生物成灾率控制在4‰以下，森林火灾受害率控制在1‰以下。重点营造林工程面积7.2万亩，其中油茶产业发展4.37万亩，防护林工程0.72万亩，造林补助0.6万亩，森林抚育1.3万亩，珍贵树种培育0.11万亩，木材战略储备林0.1万亩。
发放林木采伐许可证877份，受理木竹运输许可655起，常德市“互联网+”一体化平台办件495起。共受理临时占用林地7宗，永久使用林地24宗。完成义务植树165万株，义务植树尽责率达92%。当年培育珍贵树种苗木60万株、优质油茶苗93万株、杉树苗120万株。全年调取林权纠纷3起，受理涉林来信来访19次，答复相关政策咨询55次。
七、存在的主要问题
（一）预算完成率有待提高
年未结转427.17万元，主要是：1、预拨省级森林城市创建绿化造林工程207.29万元。2、其他国有土地使用权出让安排的支出100万元（省级森林城市创建工程补助）。因省级森林城市创建绿化造林工程（第一批）已全部实施，已按工程进度支付部分资金，待抚育及补植后，经验收合格及时支付全部工程资金。第二批绿化造林改由乡镇组织实施，任务已下达给有关乡镇，于2020年冬季和2021年春季造林，待验收合格后支付补助资金。森林认证、标识牌建设正有序推进。
（二）公用经费控制率偏高
2020年，日常公用经费预算51.62万元，实际公用经费支出142.65万元，主要是日常公用经费预算编制标准低，满足不了日常公用经费支出。2021年将完善公用经费预算编制，进一步加强公用经费支出管理，严控“三公”经费支出，确保公用经费支出有所下降。
八、有关建议
（一）加强预算管理
加强局内部各股室的预算管理意识，严格按预算编制相关要求搞好预算编制工作。坚持先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。
推动厉行节约
开展厉行节约反对浪费教育，将厉行节约反对浪费融入干部作风建设、队伍建设和机关日常管理之中，建立健全常态化工作机制。对各种铺张浪费现象和行为，坚决原则、督促改正。
加强财务精细化管理
严格按预算科目和用途审核资金，按预算控制费用支出，减少超支情况的发生。做好财务核算和费用辅助核算，确保财务核算的真实、及时、准确和完整。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 7 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 3 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 1 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，账实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 17 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 5 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 98 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：鼎城区林业局
财政供养人员情况 | 编制数 | 2020年实际 在职人数 | 控制率 | |||
经费控制情况 | 2019年决算数 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | |||
三公经费 | 36.13 | 26 | 19.35 | |||
1.公务用车购置和维护经费 | 16.84 | 6 | 4.07 | |||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | 16.84 | 6 | 4.07 | |||
2.出国经费 | ||||||
3.公务接待 | 19.29 | 20 | 15.28 | |||
项目支出 | 5015.97 | 280.47 | 3637.96 | |||
1.业务工作专项 | 233.86 | 260.17 | 3617.96 | |||
2.运行维护专项 | 17.12 | 20.3 | 20 | |||
…… | ||||||
公用经费 | 200.05 | 51.62 | 142.65 | |||
1.办公经费 | 24.21 | 7 | 15.52 | |||
2.印刷费 | 4.14 | |||||
3.水电费 | 10.43 | 4.91 | ||||
4.邮电费 | 4.34 | 5 | 14.48 | |||
5.差旅费 | 17.93 | 2 | 12.59 | |||
6.维修（护）费 | 1.89 | 3.32 | ||||
7.会议费 | 1 | 1.38 | ||||
8.培训费 | 24 | 4 | 13.62 | |||
9.公务接待费 | 12.76 | 5.8 | 11.81 | |||
10.专用材料费 | 0.47 | |||||
11.劳务费 | 1.94 | 2.79 | ||||
12.工会经费 | 33.04 | 24.97 | ||||
13.物业管理费 | 3 | |||||
14.公务用车运行维护费 | 2.72 | 0.65 | ||||
15.租赁费 | ||||||
16.专用燃料费 | ||||||
17.其他交通费 | 26.96 | 18.36 | 20.41 | |||
18.其他商品服务支出 | 34.22 | 6.46 | 16.2 | |||
政府采购金额 | —— | 84.15 | 84.09 | |||
部门整体支出预算调整 | —— | 896.16 | 4872.04 | |||
楼堂馆所控制情况（2020年完工项目） | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
厉行节约保障措施 | 完善了《鼎城区林业局内务管理制度》、《鼎城区林业局国内公务外出、国家工作人员因公、因私出国（境）、公务接待管理实施办法》、《鼎城区林业局单位内部控制制度》、《鼎城区林业局单位财务管理制度》、《鼎城区林业局厉行节约反对浪费管理制度》等。 | |||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件：2020年部门决算公开表
