鼎城区茶场2020年部门决算公开

目录

第一部分湖南省常德市鼎城区茶场单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

湖南省常德市鼎城区茶场单位概况

一、 部门职责

（一）单位概况：

鼎城区茶场在风景如画的花岩溪，整体规划花岩溪管理处。

（二）、单位主要职责：

（1）、开展茶学研究，促进农业发展；

（2）、全区茶树良种繁殖、推广；

（3）、茶叶种植、加工、销售。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省常德市鼎城区茶场单位内设机构包括：

  1．机构情况

湖南省常德市鼎城区茶场为财政补助收入的事业单位，下辖4个农业组（渔尾堰、稻屋冲、广德冲、蒋家巷）。机构情况包括党建办公室、财务室及会议室。

2．人员情况

本单位本年度在职人员12人，退休人员35人。

（二）决算单位构成。湖南省常德市鼎城区茶场单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省常德市鼎城区茶场单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                 公开05表

     部门：湖南省常德市鼎城区茶场                                                                                               单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                   公开07表

部门：湖南省常德市鼎城区茶场                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                公开08表

部门：湖南省常德市鼎城区茶场                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计55.53万元。与上年相比增加9.43万元，增长16.98%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加14.84万元，其他收入减少6.41万元，年初结转结余增加1万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计54.53万元，其中：财政拨款收入54.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计55.53万元，其中：基本支出19.63万元，占35.35%；项目支出35.9万元，占64.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计54.53万元，与上年相比增加14.83万元,增加27.2%，主要是正常增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出54.53万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加14.83万元，增加27.2%，主要是因为正常增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出54.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%;社会保障和就业支出8.91万元，占16.34%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出45.62万元，占83.66%；交通运输支出0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为10.72万元，支出决算数为54.53万元，完成年初预算的508%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）20899（款）2089901（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算此项。

2、农林水支出（类）21301（款）2130102（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算此项。

3、农林水支出（类）21301（款）2130104（项）。

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%，与决算相比无增减变化。

4、农林水支出（类）21301（款）2130122（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：正常增加。

5、农林水支出（类）21301（款）2130126（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有预算此项。

6、农林水支出（类）21307（款）2130705（项）。

年初预算为3.72万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的100%，与决算相比无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出19.63万元，其中：人员经费19.63万元，占基本支出的100%；公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无增减变化，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无增减变化，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无增减变化，与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，决算数与预算数无增减变化，与上年相比无增减变化。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，本单位按质完成预算编制，对人员经费采取基础考核的方式进行评估，按时按质完成财政支出绩效目标申报、财政执行、绩效评价结果公开，落实政府采购规定，建立内部财务管理制度，相关制度合法、合规、完整，严格执行会计管理相关规章制度。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分

附件

湖南省常德市鼎城区茶场

2020年度部门整体支出绩效报告

为加强预算绩效管理，强化预算支出责任和效率，提高财政资金使用效益，本单位对2020年度部门整体支出进行了绩效自评，现报告如下：

一、基本情况

（一）、单位概况：

湖南省常德市鼎城区茶场在风景如画的花岩溪，整体规划花岩溪管理处。

（二）、单位主要职责：

（1）开展茶学研究，促进农业发展。

（2）全区茶树良种繁殖、推广。

（3）茶叶种植、加工、销售。

（三）、机构情况

湖南省常德市鼎城区茶场为财政补助收入的事业单位，下辖4个农业组（渔尾堰、稻屋冲、广德冲、蒋家巷）。

（四）、人员情况

本单位本年度在职人员12人，退休人员35人。

二、单位财务情况

（一）整体支出情况

2020年度，我场年终决算支出54.53万元。分别为：

1、财政补助支出-基本支出：19.63万元(主要是：工资福利支出19.63万元)；

2、财政补助支出-项目支出：34.9万元（分别是：工资福利支出8.05万元，商品和服务支出10.99万元，对个人和家庭的补助2.86万元，资本性支出13万元）。

（二）收支预、决算情况

2020年度，我单位共收到各类拨款54.53万元。其中：财政拨款收入54.53万元（基本支出预算和项目支出预）；其他收入：0元。

三、部门绩效目标

（一）绩效总目标

茶叶经济巩固与发展；处理各类“三农”事务；开展茶学研究，促进农业发展；全区茶树良种繁殖、推广；茶叶种植、加工、销售。

（二）2020年度具体绩效目标

1、工作思路

深入贯彻落实党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平总书记“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展理念，以区委区政府“开放强区、产业立区”的总要求为发展契机，加大对茶叶经济巩固和发展。

2、工作重点

(1)、提速基础设施建设。推进场组内部道路等基础设施建设，为居民区提供良好环境。

(2)、加强茶叶经济巩固发展，开展茶叶研究，巩固农业发展。研究茶树繁殖与推广。

(3)、加大农村环境整治。推进美丽乡村的建设、美丽庭院的建设，实现村容村貌整齐干净、井然有序；进一步加强生活污水排放治理，卫生清扫、考核、管理机制，居民区的环境根本好转。

(4)、加强社会民生建设。始终坚持民生优先，全面完成脱贫攻坚、社会保障等各项社会事务，切实维护安全稳定，增强人民群众获得感、幸福感。

四、财政支出整体绩效自评工作情况

根据绩效评价要求，我单位在制定绩效自评工作方案、明确专人的基础上，通过核实支出数据、查阅会计凭证等方式，认真、客观、深入地对单位履职情况进行了综合分析、归纳汇总，按照相关要求进行，从而形成了单位的整体支出绩效自评报告。

五、部门主要绩效

2020年在上级单位的正确领导下，我场全面贯彻落实党的十九大和十九届三中全会精神。在工作人员不足，工作任务增加，财政状况吃紧的情况下，克服重重困难，全年工作取得良好成绩。现将一年来的工作情况总结如下：

1．重意识形态，抓主题教育

重意识形态，抓主题教育。按照区委主题教育领导办公室的要求，班子成员坚持带头学习示范，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与学习贯彻党的十九届四中全会精神结合起来，强化政治忠诚、理论运用，精神传承，推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走，达到推动日常工作的目的。重温入党誓词、撰写教育心得。

2．重民生事业，发展更有支撑

脱贫攻坚打好翻身仗。全力落实两不愁三保障政策，对存在的问题开展“回头看”按时整改到位。脱贫攻坚成果显著。全场建档立卡贫困户为12户。2020年实现全场所有贫困户全部摘帽脱贫，并继续落实脱贫后扶相关政策。全力以赴确保脱贫攻坚任务高质量完成，成立专门的工作队伍，全体总动员，进行为期一周的专业知识培训，责任到人，对标对本核定工作任务，开展“大走访大调研”活动，及时了解贫困人员动态,努力提高群众满意度。农村环境综合整治顺利推进。推进美丽乡村建设，抓好村容村貌提升，重民生保障，保社会祥和，上下同心，发展更有支撑。

3、基础更加完善。在上级主管部门的正确领导下，通过多方筹措资金，完成了下辖几个农业小组的道路设施建设及机耕道基础建设及整修。积极整合部门及自筹资金，完成了茶园低产改造，茶叶加工车间整修及购置茶叶加工专用设备。使得场更加靓丽。

4、疫情防控常抓不懈

年初，新冠肺炎疫情席卷全国，为深入贯彻落实中央及省市区及上级主管部门新冠肺炎疫情防控工作会议精神，确保人民群众生命健康安全和社会稳定，全场取消春节休假，对疫情防控相关工作进行安排部署。动员所有力量，统一行动，迅速有序开展辖区疫情防控工作，让防控疫情的严峻形势在辖区内家喻户晓、人人皆知。全力做好疫情防控工作，全场至今无一例确诊病例。

七．存在的主要问题

（一）财务管理方面

1.预算编制不精准，年中追加较大。2020年，公共财政年初安排单位预算10.72万元（包括基本支出与项目支出），实际支出54.53万元(仅指：财政补助支出），超预算部分为年中追加，预算与实际支出数差距较大，反映年初预算不精准，其主要是追加的项目开支。

八．相关建议：

基于单位整体支出绩效自评中出现的种种问题，分析其形成的主客观原因，建议：

1、强化培训、提高标准。

区财政应重视预算单位的财务人员业务提升、再教育工作，每年应进行财经业务类知识的强化培训，进一步提高执业人员的专业水平，提高财务工作质量。

附件：2020年部门决算公开表