鼎城区蚕种场2020年部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市鼎城区蚕种场概况

一、 部门职责

区蚕种场承担开展蚕桑技术推广，促进农业发展职责，其业务范围为负责全区蚕种繁殖、推广，桑树种植，蚕种生产和销售服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市鼎城区蚕种场内设机构包括：1、办公室；2、财务部；3、人事部，是区财政补助拨款、独立核算的事业单位，现有职工160人（在职人员29人、退休人员131人）。

（二）决算单位构成。常德市鼎城区蚕种场2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区蚕种场单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                                公开05表

      部门：常德市鼎城区蚕种场                                                                                                 单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 常德市鼎城区蚕种场                                                                                                       公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 常德市鼎城区蚕种场                                                                                                         公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明：蚕种场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计46.14万元。与2019年相比，增加3.57万元，增长8.39%，主要是因为一般行政管理费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计46.14万元，其中：财政拨款收入46.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计46.14万元，其中：基本支出20.84万元，占45.17%；项目支出25.30万元，占54.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计46.14万元，与上年相比，增加3.57万元,增长8.39%，主要是因为一般行政管理费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出46.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加3.57万元，增长8.39%，主要是因为一般生下管理费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出46.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：20.58万元，占44.6%；农林水支出：25.56万元，其中一般行政管理事务25.3万元，农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助0.26万元，占55.4%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为46.14万元，支出决算数为46.14万元，完成年初预算的100%，其中：

1、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出。

年初预算为20.58万元，支出决算为20.58万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出—农业农村—一般行政管理事务。

年初预算为25.3万元，支出决算为25.3万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助。

年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出20.84万元，其中：人员经费20.58万元，占基本支出的98.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费0.26万元，占基本支出的1.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

支出0万元，主要用于无

    2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无相关支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

说明：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位本年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。说明：本单位本年度无政府采购。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

常德市鼎城区蚕种场

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一）机构、人员构成

鼎城区蚕种场位于鼎城区斗姆湖镇，东临畜牧良种场；南与红星村相望，地处南垸社区境内；与常德桃花源机场、常长、常吉高速公路斗姆湖入口相距仅2公里。

全场区域总面积1200余亩，可耕地面积350亩；鱼池500余亩，其它300亩。属鼎城区农业农村局领导，财务独立核算。

（二）单位主要职责

区蚕种场承担蚕桑技术推广，促进农业发展职责，其业务范围为蚕种改良和桑树种植；蚕种的繁殖、生产、推广和销售；养蚕技术的咨询服务。主要资产有：三栋制种车间、自有桑园、鱼塘以及其他耕地。所管理的社会事务为全场户籍人口的动态管理、计生、社会治安、涉农补贴的核发、职工社会养老保险事项、涉军方面事务、民政方面事务、移民事务、经普人普统计、人在代表选举等。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年度收、支总计46.14万元。与2019年相比，增加3.57万元，增加8.39%。主要是一般行政管理费用增加。

（二）部门预算收支决算情况

本年收入合计46.14万元，其中：财政拨款收入46.14万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出合计46.14万元，其中：基本支出20.84万元，占45.17%；项目支出25.3万元，占54.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2020年度蚕种场无出国出境支出、无公务用车购置支出和维护支出、也无公务接待支出。完全符合费用审核的标准和管理。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

利用自有桑园，发展蚕桑农业，解决职工就业，广开门路、与广东阳山联合制种，扩大经济收入来源，利用我场职工过硬的制种技术水平，努力创建和谐的蚕种场。

（二）2020年度部门绩效目标

争取财政补助资金46.14万元，用以解决蚕种场在职和离退休人员的工资、奖金、福利等支出。　

２、做好资产的有效管理，充分盘活国有资产的利用率，加快资产与人员的转接工作。

四、绩效评价工作情况

根据区财政局关于开展部门整体支出绩效评价自评工作的相关要求，我场成立了绩效评价工作领导小组，统筹负责部门整体支出绩效评价工作。由分管财务的总经理任组长，班子成员任副组长，各相关科室成员任组员。领导小组下设办公室，由总经理任办公室主任，负责部门整体绩效评价的日常工作。

在实施部门整体绩效评价过程中，我们采取了座谈、发放调查问卷及现场核实等方式，听取有关情况，检查有关帐目，收集整理相关资料，最终形成了我场2020年部门整体支出绩效评价自评报告。

五、综合评价结果

2020年，我场在区委区政府的坚强领导和上级业务部门的大力支持下，认真贯彻中央和省、市、区关于加强“三农”工作的决策部署，落实目标任务，创新工作方法，各项工作都取得了积极有效的成就。为资源开发、农民增收、带动地方经济作出了很大的贡献。

六、部门整体支出绩效情况

按照年初工作安排2020年度所有人员的人心稳定，其基本的工资福利和补助都已按时发放。场区的建设也形成了自有的特色，不仅道路修建日趋完善，并且其他基础设施建设也非常便民，为场区农民的生活和生产带来了很大的福音，也为响应党中央的建设新农村树立了典范。

七、存在的主要问题

想要更高标准的建设新场区，需要政府大力的支持，同时也得在新并入的公司内，做好员工的工作部署以期更好更快的发展。

八、有关建议

加强预算管理严格坚持先预算后支出的原则，严禁虚列支出，转移或者套取预算资金。开展厉行节约反对浪费的教育宣传，将厉行节约融入到干部作风建设、队伍建设和机关日常管理之中，建立健全常态化工作机制。对各种铺张浪费现象和行为，严肃批评、督促改正，严格按预算科目和用途审核资金，按预算控制费用支出，减少超支情况的发生．做好财务核算和费用辅助核算，确保财务核算的真实性、及时性、准确性和完整性．

附件：2020年部门决算公开表