鼎城区水利局2020年部门决算公开

目录

第一部分常德市鼎城区水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市鼎城区水利局概况

一、 部门职责

主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订本区水利工作发展战略和中长期规划，组织拟订全区水资源规划、区本级确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及大型调水工程的水资源调度。组织实施权限内取水许可、区级立项建设项目水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、城市规划区地下水资源管理保护。负责节约用水工作。拟订节约用水管理办法，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。组织指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。指导湖区水利管理工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（六）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程、水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（七）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治。负责相关区域内区级立项和市局、省厅下放的开发建设项目水土保持方案审批、监督实施及设施验收备案，指导重点水土保持建设项目的实施；负责建设项目监督管理和水土保持补偿费的征收。

（八）指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作与节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）负责水库移民管理工作。落实大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度，指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

（十）负责重大涉水违法事件的查处，受区政府委托，协调、仲裁部门间和跨乡镇的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

（十一）开展水利科技工作。组织开展国家、省、市有关水利行业的技术标准、规程规范的监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。指导水利队伍建设；指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。按规定承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（十三）完成区委和区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

常德市鼎城区水利局系区财政全额拨款的行政单位，内设办公室（党建办）、财务股、水资源和水土保持股、行政审批服务股、规划计划股（水库移民股）、水旱灾害防御股6个股室；下设河道管理站、机电排灌管理站、水利管理站、水利工程质监站、水政监察大队、水利工程设计室、安全饮水站、水电学校、水旱灾害防御中心、区库区移民事务中心、区河长办11个事业单位。

（二）决算单位构成。

常德市鼎城区水利局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区水利局本级。

第二部分

常德市鼎城区水利局部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：     常德市鼎城区水利局                                                                                                公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：     常德市鼎城区水利局                                                                                                                        公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        部门：    常德市鼎城区水利局                                                                                  公开08表                    

                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度常德市鼎城区水利局决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计40512.41万元，其中财政拨款收入24447.15万元，其他收入4929.58万元，年初结转和结余11135.69万元，与2019年相比收入减少5226.42万元，减少15.1%；2020年度支出总计40512.41万元，其中财政拨款支出32320.64万元，年末结转和结余8191.77万元，与2019年相比增加7151.07万元，增长28.41%。主要是水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计29376.72万元，其中：财政拨款收入24447.15万元，占83.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4929.58万元，占16.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计32320.64万元，其中：基本支出1496.39万元，占4.63%；项目支出30824.25万元，占95.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计24447.15万元，其中一般公共预算财政拨款22499.15万元，政府性基金预算财政拨款1948万元，与2019年相比减少8630.31万元，减少26.09%；2020年财政拨款支出27573.74万元，其中一般公共预算拨款支出23473.47万元，政府性基金预算财政拨款4100.28万元，与2019年相比增加3794.36万元，增长15.96%。主要是水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出23473.47万元，占本年支出合计的85.13%，与上年相比，财政拨款支出增加3175万元，增长15.64%，，主要是因为人员异动人员经费增加和水利工程建设资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出23473.47万元，主要用于以下方面：节能环保支出2.76万元，占0.01%；农林水支出23413.41万元，占99.74%；自然资源海洋气象等支出37.3万元，占0.16%；粮油物资储备支出20万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1932.68万元，支出决算数为23473.47万元，完成年初预算的1214.56%，其中：

1、一般公共服务211（类）03（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：节能环保支出系根据上级文件要求区级追加资金，我们无法预算。

2、一般公共服务213（类）01（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位一次性抚恤金和丧葬费，我们无法预算。

3、一般公共服务213（类）03（款）01（项）。

年初预算为613.46万元，支出决算为1435.6万元，完成年初预算的234.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为人员增加，人员经费增加。

4、一般公共服务213（类）03（款）02（项）。

年初预算为1319.22万元，支出决算为3240.93万元，完成年初预算的245.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是有些项目未纳入年初预算，作为预留资金拨付。

5、一般公共服务213（类）03（款）04（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。

6、一般公共服务213（类）03（款）05（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16294.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。

7、一般公共服务213（类）03（款）06（项）

年初预算为0万元，支出决算为788.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。

8、一般公共服务213（类）03（款）11（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。

9、一般公共服务213（类）03（款）14（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。

10、一般公共服务213（类）03（款）15（项）。

年初预算为0万元，支出决算为190万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。

11、一般公共服务213（类）03（款）16（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。

12、一般公共服务213（类）03（款）21（项）。

年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为机构改革，移民局划入水利局，移民专项经费增加。

13、一般公共服务213（类）03（款）35（项）。

年初预算为0万元，支出决算为527.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。

14、一般公共服务213（类）03（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。

15、一般公共服务213（类）05（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为634万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设资金主要是中央、省级资金，我们无法预算。

16、一般公共服务220（类）05（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系气象局支出未纳入水利局预算。

17、一般公共服务220（类）05（款）04（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系气象局支出未纳入水利局预算。

18、一般公共服务222（类）01（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：系气象局支出未纳入水利局预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1481.76万元，其中：人员经费1245.49万元，占基本支出的84.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、抚恤金；公用经费236.27万元，占基本支出的15.95%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为18.55万元，完成预算的57.97%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为23万元，支出决算为18.55万元，完成预算的57.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是我局按照区委、政府的统一安排和部署，大力压减“三公经费”的结果。与上年相比减少2.06万元，减少10%,减少的主要原因是压减“三公经费”，属正常增减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.55万元，占57.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元。

2、公务接待费支出决算为18.55万元，全年共接待来访团组465个、来宾4638人次，主要是上级部门检查、水利工程项目验收、水利工程单位和乡镇水利站开会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入1948万元；年初结转和结余2328.88万元；支出4100.28万元，其中基本支出0万元，项目支出4100.28万元；年末结转和结余176.61万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出236.27万元，比上年决算数增加37.02 万元，增长18.58%。主要原因是：人员异动而财政预算拨入公务费较少。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.65万元，用于召开全区防汛会议，人数260人，内容为全区防汛抗旱动员会；开支培训费0.72万元，用于开展水资源、河长制培训，人数12人，内容为水资源业务培训，河长办业务培训；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额945.16万元，其中：政府采购货物支出335.55 万元、政府采购工程支出570.68 万元、政府采购服务支出38.93万元。授予中小企业合同金额945.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算支出实行绩效目标管理，根据绩效评价要求，制定了绩效评价工作方案，通过核实收入支出数据、调查研究实际情况等方法，认真、客观、深入地对单位情况进行综合分析、归纳汇总，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，完成了部门绩效管理评价等工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

常德市鼎城区水利局

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况。

（一）机构、人员构成

区水利局系区财政全额拨款的行政单位，内设办公室（党建办）、财务股、水资源和水土保持股、行政审批服务股、规划计划股（水库移民股）、水旱灾害防御股6个股室；下设河道管理站、机电排灌管理站、水利管理站、水利工程质监站、水政监察大队、水利工程设计室、安全饮水站、水电学校、水旱灾害防御中心、区库区移民事务中心、区河长办11个事业单位。水利局现有财政全额拨款编制63名，实有在职人员63人，退休人员60人,遗属4人,独生子女6人。

（二）单位主要职责

鼎城区水利局主要职责是负责全区防汛抗旱和区防汛抗旱指挥部日常工作，统一管理全区水资源和水利工程建设，对全区范围内的主要江河、湖泊进行综合治理、开发，监督检查水利法律法规、行业规章的实施及区委区政府交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2020年部门决算总支出32320.64万元，其中：人员经费1245.49万元，日常公用经费236.27万元，中央、省、市级水利建设项目支出30838.88万元。

（二）部门预算收支决算情况

2020年部门预算，收入年初预算数1932.68万元，其中经费拨款1782.68万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款150万元。决算数比预算数变动较大的是上级水利投资数，原因主要是中央、省、市级水利专项资金，我们无法预算准确。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

2020年“三公经费”预算23万元。2020年“三公经费”决算18.55万，比2019年减少2.06万元，减少10%,主要是由于我局按照区委、政府的统一安排和部署，大力压减“三公经费”的结果。以后我们将严格控制各项费用，厉行勤俭节约，继续树立过紧日子的思想，压减“三公经费”和其他非生产性支出，确保“三公经费”只减不增，办公性行政经费零增长。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、切实抓好防汛抗旱工作。水利系统将充分发挥水旱灾害防御事务中心作用，进一步落实值班值守、加强河道巡查、适时调度水库、做好山洪灾害防御，发挥控制性水利工程作用，科学蓄水保水，确保全面实现区委、区政府提出的防汛抗灾目标，为全区社会经济发展提供保障。

2、切实做好争资争项工作。水利部门将积极与上级主管部门对接，加强争资争项力度，争取更多项目落户鼎城，一是加强投资政策研究，找准资金争取切入点；二是加强规划意识，抓好项目储备；三是加强协调意识，抓好资金争取；四是加强责任意识，抓好项目跟踪。

3、切实推进河（湖）长制各项工作。一是结合“中国水周、世界水日、世界环境日”组织全区河湖长制工作宣传，举办河（湖）长及工作人员业务培训。二是以创建样板河湖示范为引领，打造河湖亮点。积极引导公众参与，推进民间河湖长队伍建设。三是规划编制河道采砂规划，规范河道采砂工作。持续抓好岸上污染源和不达标水体治理。四是公共水域全面禁止投肥养殖，全面清除河湖栏网、网箱、珍珠养殖。五是按照河湖划界实施方案，完成河湖划界工作。六是按照“一河（湖）一策”实施方案，完成河湖问题整治。

4、切实强化安全饮水运行管理。一是规范经营管理，层层压实责任，实行定岗、定人、定责管理。二是加强水质检测，落实水质不达标处罚制度。三是完善维养机制，完成农村水厂的维修养护任务，提高维养站人员专业技术能力。四是严格考核奖惩，年内开展两次集中考核，年中、年底各一次，将考核结果与巩固提升建设、五保困难户水费补助、水厂经营权挂钩。五是加强宣传引导，让受益群众自发爱护供水设施，严厉打击破坏行为。

5、切实抓好水利秋冬修工作。水利部门将强化领导，水利建设管理中心切实履责，各相关业务股室积极配合，搞好秋冬修水利建设的建设管理和监督。一是搞好项目的招投标工作；二是搞好实施项目的会商；三是搞好在建项目设计变更的管理；四是搞好在建项目的监管。确保秋冬修水利建设项目按时按质完成，并发挥效益。

6、完成鼎城区委、区政府交办的其它工作。

（二）年度部门绩效目标

1、防汛抗灾稳扎稳打。“十三五”期间，随着各类水利工程建设不断深入，全区防汛保安能力大大增强，人民生命财产安全得到有效保障，基本实现了防汛保安“五个确保”的工作目标。今年我区防汛形势较前期更为严峻，沅澧两水、渐河罕见超警戒（保证）水位运行，五里溪水库超汛限运行，先后启动防汛三级应急响应464小时、二级应急响应86小时。全区上下牢固树立防大汛、抗大灾的思想，全力以赴确保防汛工作有惊无险、有险无灾、有灾少损。

2、水利建设服务民生。今年争取中央和省级投资资金2.3亿元，重点实施水库除险加固项目（超美、五溪水库除险加固工程以及小型水库日常维养项目）、重点地区排涝能力建设项目（更新改造泵站10座、牛屎湖鼎城段内湖堤防出除险加固）、牛鼻滩中型灌区节水配套改造等项目。区级财政投入400万元对防汛薄弱环节查漏补缺，主要实施堤防、水库、排灌项目。目前所有工程均已开工，进展顺利。

3、河（湖）长制工作效果显著。按照河（湖）长制“四有”“五化”的标准，强化了阵地建设。目前全区共有河（湖）长677人（其中区级19人、乡级98人、村级560人），河（湖）警长23人，河湖库保洁管理员266人。设立河（湖）长公示牌、样板河及宣传牌1000多块。强化履责担当。召开总河（湖）长会议2次，河（湖）长会议4次，专题部署河（湖）长制工作、“洞庭清波”等专项工作。累计开展河（湖）长河湖巡查2多万次，对上级河（湖）长巡河发现和督查交办的1个重大问题和23个水环境问题严格按照“一单四制”的要求全面整改销号。加强河湖管护。全区17个乡镇污水处理厂建成投入试运行，江南城区污水处理实现了一类A排放标准。国控、省控断面水质100%达标，区级28处饮用水水源水质已全部达III类。马家吉河鼎城段13.9公里水生态修复工程完成验收；冲天湖、西洋陂水库、花岩溪水库水污染治理工程已启动；洞庭湖生态环境整治“五结合”6处工程已完成80%；全面完成全区8条流域面积50平方公里以上河流、常年水面面积1平方公里以上湖泊的划界工作。编制完成沅澧水一、二级支流河道采砂规划，日常巡查实行24小时值守，河道采砂执法管理形成常态化。以鼎城区沅江样板河和石板滩镇堆子岗民间河长样板河为标杆，打造了20多条样板河（湖）。拆除侵占堤防岸线违法建筑4处262平方米，拆除河湖拦栅、栏网、网箱213处，清理垃圾3000多吨。

4、库区移民有效推进。严格按照年度项目预算控制额度、重点移民村的资金占比等要求编制年度项目计划并严格实施；设立移民资金专户，分类管理，分项核算，确保专项资金用到实处。聚焦整村推进。着力推进重点移民村的道路硬化、山塘整修、安全饮水、改水改厕等项目建设，改善村容村貌，提升群众生产生活水平；结合移民村产业特色，发展油茶、乡村旅游等产业，增强移民村发展后劲，增加移民收入。合理规划编制。启动了大中型水库移民人口信息采集工作，采集移民村信息242个、采集移民人口信息17522人；“十四五”期间，全区移民后扶资金计划投入1.8亿元，分移民直补、移民村产业转型升级、美丽家园建设、移民培训四大类项目。

5、农村安饮提质增效。科学规划编制。编制了《鼎城区“十四五”农村供水保障规划》，通过大水源建设，联网小水厂，有序推进全区农村供水巩固提升建设。侧重行业扶贫。“十三五”期间，共投入2163.96万元，实施了34处农村饮水安全巩固提升工程，受益人口33.57万人，全区建档立卡贫困人口14068户43115的饮水问题全部得以解决。推进巩固提质。今年争取上级投入和区级自筹共计1500余万元，共实施9处提质改造工程。健全维养机制。按照“市场运作、自主经营、自负盈亏”的方式组建了区振沁农村饮水维养站，承担全区农村水厂的维修养护与技术指导。

6、积极开展党建工作。强化服务意识，提高党员干部服务水平。通过开展结对帮扶、党员进社区、党员志愿者下基层等一系列活动，组织党员干部下到基层、下到点村为留守儿童、孤寡老人、困难群众、弱势群体送书籍、送资金、送物资，帮他们解决困难破解难题。全年共开展党员进社区活动3次、党员志愿者下基层6次。加强了党建阵地建设，落实党建经费，保障党建工作顺利开展。搞好综治信访维稳、扶贫支困等工作。

四、绩效评价工作情况

根据绩效评价要求，我局制定了绩效评价工作方案，通过核实收入支出数据、查看会计凭证报表等方法，认真、客观、深入地对单位情况进行了综合分析、归纳汇总，按照《部门整体支出绩效评价指标表》相关要求，采用定量分析和定性分析相结合的方法进行，最终形成了部门整体支出绩效评价报告。

五、综合评价效果

2020年，我局通过强化制度学习，增强内部管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据《常德市鼎城区水利局2020年度部门整体支出绩效评价指标表》进行综合评分，2020年度部门整体支出绩效评价得分90分， 评价结果为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

我局2020年整体支出完成了年度部门绩效目标，坚持“强化水管理，促进水和谐”的宗旨，持续抓好防汛抗旱、基本建设、水利经济等各项工作。推行河长制，出台河长制工作方案，建立以党政领导负责制为核心、以节水治污控源和生态保护修复为重点的河长体系。落实党建经费，组建了党建工作领导小组、党风廉政建设领导小组、民主监督领导小组，全力推进机关作风建设，群众满意度提高。

七、存在的主要问题

1、年初预算编制资金不足，预算编制不够精准，预算调整过大。在日常公用经费的资金安排上历年来年初预算编制时经费定额都偏低，不能满足我局日常如办公费、差旅费、水电费等正常开支，使实际支出远超年初预算。

2、预算执行过程中，部分水利工程专项资金在年底才下达，导致支付手续来不及办理，造成资金的年末结转金额较大。

八、有关建议

1、优化预算编制，增强预算执行力。编制预算具体细化到项，支出时严格按预算项目执行。

2、增加重大项目前期工作经费。我局为鼎城区的水行政主管部门，水利投资项目多、资金量大，水利前期规划、设计、勘探、测量所需经费多，建议提高重大水利建设前期工作经费。

3、健全机关内部管理制度。进一步完善内控制度建设，加强“三公”经费开支管理，提高资金使用效能。

附件：2020年部门决算公开表