鼎城区招商促进事务中心2020年部门决算公开

目录

第一部分鼎城区招商促进事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

鼎城区招商促进事务中心概况

一、 部门职责

1、招商引资工作职责职能：贯彻执行国家和省市区有关招商引资及投资促进的方针政策和法律、法规、规章；研究并拟定全区招商引资相关政策及规划并组织实施；负责全区招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪；负责牵头组织发布招商项目和出台招商指南及其它招商宣传资料；负责组织参加国家、省、市统一开展的有关投资贸易洽谈和招商等活动；负责策划组织区级重大招商引资活动；负责区本级重大招商项目的洽谈、签约、跟踪、服务等相关工作；负责全区重大项目的引进、落地、推进和建成后跟踪服务工作；指导协调区直部门、各乡镇场（街道）招商引资工作。

2、重大调度项目工作职责职能：负责全区重大项目落地后的推进和建成后的跟踪服务；负责全区重大项目预审评估、审批全程代办以及建设管理系统的日常管理与维护；负责全区重大项目调度会议的服务协调；负责协调解决项目推进过程中存在的突出问题；负责定期发布全区重大项目动态信息等工作。

3、产业项目工作职责职能：对接市指挥部办公室。负责制定产业发展年度工作计划；研究、制定全区产业发展规划及相关政策、参与制定招商引资政策。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：综合协调部、财务人事部、招商服务部、投资促进部、项目调度部

（二）决算单位构成：区招商促进事务中心本级

三、人员构成

鼎城区招商促进事务中心为区政府直属的正科级公益一类事业单位，经费全额拨款；编制数15名，其中主任1名，副主任2名；其他工作人员12名； 无离退休人员。

第二部分

2020年度部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                               公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度决算收入为678.27万元，与上年度791.78万元相比，减少了

113.51万元，减少了-14%；决算支出为715.47万元，与上年749.45相比，减少33.98万元，减少-0.04%，主要是原因为受疫情影响，招商产业项目为线下衔接指导，减少了工作经费，响应了区委区政府厉行节约的号召。

二、收入决算情况说明

本年收入合计678.27万元，其中：财政拨款收入668.27万元，占99.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计715.47万元，其中：基本支出165.96万元，占23%；项目支出549.51万元，占77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入为668.27万元，与上年度460.61万元相比，增加了207.66万元，增长45%；支出总计710.47万元，与上年度418.28万元相比，增加292.19万元,增长70%，主要原因为产业项目工作经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出710.47万元，占本年支出合计的99%，与上年相比，财政拨款支出增加292.19万元,增长70%，主要原因为招商项目、产业项目工作经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出710.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出517.07万元，占73%；资源勘探工业信息等支出193.4万元，占27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为124.66万元，支出决算数为710.47万元，完成年初预算的570%，其中：

1、一般公共服务（类）20103（款）

年初预算为124.66万元，支出决算为710.47元，完成年初预算的570%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商项目、产业项目工作经费的增加。

2、 资源勘探信息等支出（类）21508（款）

年初预算为0万元，支出决算为193.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是招商项目、产业项目工作经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出165.96万元，其中：人员经费165.16万元，占基本支出的99.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等；公用经费0.8万元，占基本支出的0.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为1万元，完成预算的17.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本着厉行节约的原则。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为5.7万元，完成预算的17.5%，与上年度相比，减少0.64万元，减少0.1%,减少的主要原因是本着厉行节约的原则。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本着厉行节约的原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.7万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为5.7万元，全年共接待来访团组50个、来宾556人次，主要是招商引资“走出去、引进来”项目活动及产业发展项目活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是是本着厉行节约的原则。

支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出165.96万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加41.3万元，增长33%。主要原因是：年初预算数为人头公务费，实际用其他收入弥补公务费不足。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.25万元，用于召开招商引资、项目调度及产业项目会议，人数500人，内容为招商引资洽谈会、产业及调度项目推进会等；开支培训费0.04万元，开展调度项目平台系统培训，人数50人，内容为重大调度平台系统培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明22

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

    招商引资工作情况：加强交流协作，扩大对外宣传，积极参加省、市招商活动3次以上；组织区级招商推介活动1次以上；招商考察10次以上、接待客商 500人次，进行经贸洽谈合作，主动联络项目引进，搜集招商项目信息50余个，积极挖掘，寻找项目信息投资，力争引进亿元项目25个，合同引资200亿元（含高新区）。重大项目调度工作情况：重大项目落地后跟踪服务60次以上、项目调度会议与服务协调40次以上、系统维护及培训2次、定期发布重大项目信息12次以上、顺利完成区委区政府下达的各项工作目标任务，确保全区重大项目建设工作顺利推进；产业项目工作情况：产业项目完成新引进项目36个，新开工亿元以上项目29个，新投产亿元以上项目25个“完善产业发展统计指标体系，监测体系，评价制度。每月1次全区项目进行梳理及上报，全年4次工作督导考核，完善企业服务体系，完成产业调研2次。      

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分

附件

鼎城区招商促进事务中心2020年部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一） 机构、人员构成

鼎城区招商促进事务中心为区政府直属的正科级公益一类事业单位，经费全额拨款；编制数15名，其中主任1名，副主任2名；其他工作人员12名；无离退休人员。内设机构负责人5名，名称分别为：综合协调部、财务人事部、招商服务部、投资促进部、项目调度部。

主要职能职责如下：

1、招商引资工作职责职能：贯彻执行国家和省市区有关招商引资及投资促进的方针政策和法律、法规、规章；研究并拟定全区招商引资相关政策及规划并组织实施；负责全区招商引资项目信息的收集、筛选、提供、使用情况跟踪；负责牵头组织发布招商项目和出台招商指南及其它招商宣传资料；负责组织参加国家、省、市统一开展的有关投资贸易洽谈和招商等活动；负责策划组织区级重大招商引资活动；负责区本级重大招商项目的洽谈、签约、跟踪、服务等相关工作；负责全区重大项目的引进、落地、推进和建成后跟踪服务工作；指导协调区直部门、各乡镇场（街道）招商引资工作。

2、重大调度项目工作职责职能：负责全区重大项目落地后的推进和建成后的跟踪服务；负责全区重大项目预审评估、审批全程代办以及建设管理系统的日常管理与维护；负责全区重大项目调度会议的服务协调；负责协调解决项目推进过程中存在的突出问题；负责定期发布全区重大项目动态信息等工作。

3、产业项目工作职责职能：对接市指挥部办公室。负责制定产业发展年度工作计划；研究、制定全区产业发展规划及相关政策、参与制定招商引资政策。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

我中心2020年度部门整体支出为715.46万元，其中：基本支出为165.96 万元（人员经费165.16万元、公用经费0.8万元），项目支出为 549.5万元。

（二）部门预算收支决算情况

我中心2020年度年终决算总收入为678.27万元，其中一般行政运行 668.27 万元，占总收入的 99%、其他收入10万元，占总收入的1%；2020年度终决算总支出为 715.46万元，其中：基本支出为 165.96 万元（人员经费165.16万元、公用经费0.8万元）），占总支出的 23%；项目支出为 549.5万元，占总支出的77 %。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

我中心加大对“三公”经费管理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保“三公”经费各项要求落到实处。我中心2020年度“三公”经费支出为5.7 万元，其中，公务接待费 5.7万元，比上年度减少0.64 万元，公务用车0万元。

三、部门绩效目标

部门绩效总目标

突出“三抓”（抓机制、抓突破、抓巩固）工作重点，着眼长远，强基固本，充分发挥调度决策参谋、推进主导、综合协调三大作用。使全区项目建设招引落地、重大项目引进预审评估、运行推进、全程监管工作及项目审批全程代办、打响我区项目建设攻坚战，全速推进重大产业项目建设，把跑出产业项目加速度作为强实体、增动能、稳投资的关键指标，切实把重大建设项目抓实、抓好、抓出成效，实现区域经济高质量发展并呈现出良好的发展势头。

四、绩效评价工作情况

在评价过程中，结合我单位实际情况，实施了听取情况介绍，收集整理资料，检查财务会计工作，发放工作问卷调查，及与工作人员座谈等形式，绩效评价工作组认真做到以事实为依据，对每一个评价指标逐条分解、细化打分。

五、综合评价结果

经综合评价，我中心无楼堂场馆建设项目，故自评打分为96分。

六、部门整体支出绩效情况

我们始终坚持把项目建设的招引落地、运行推进、全程监管作为调度工作的重点。采取强有力的措施，不断改进工作方法，力求工作实效，取得了较为明显的工作成绩。把跑出产业项目的加速度作为强实体、增动能、稳投资的关键指标，切实把重大建设项目抓实、抓好、抓出成效，实现区域经济高质量发展。

1.招商引资成效显著。

认真夯实招商基础。一是按照全市招商引资工作方案，结合我区招商工作实际，研究制定了《鼎城区2020年招商引资任务分解方案》和《鼎城区2020年招商引资考核办法》，对园区、区直部门、乡镇(场)具体任务指标进行细化分解，层层传导压力、压实责任，营造全员招商的氛围，确保全年招商引资工作目标全面完成。二是围绕国家和省市发展战略，立足地方优势，精心策划、论证、包装具有较高产业发展层次、规模和吸引力的特色优势产业项目，不断健全完善项目库。三是牵头编制完成了《鼎城区招商推介书》等宣传资料，全方位展示了我区的产业基础、招商方向、投资政策以及营商环境等，为我区招商引资工作打下了坚实的基础。

努力拓展招商渠道。一是围绕上下游产业进行产业链招商，借助“镇园之宝”中联重科，引进了一批中联配套企业，如通润驱动部件、智能起重臂生产基地、智能机械标准节配套制造中心、随车起重机智能制造产业园项目等。二是围绕落地企业、德商企业，开展亲情化招商，以商招商。充分发挥北京、上海、深圳常德商会鼎城分会的资源优势，紧密联系驻地鼎城籍企业、已落户我区的优秀企业，广泛搜罗意向投资企业，全程跟踪，迅速行动。经商会和已落户企业家牵线搭桥成功引进了乐享生态养殖、草坪生态农业观光园等项目。三是积极开展委托招商，聘请招商顾问，与异地商会进行深度合作，这不仅为我区招商引资工作提供了更为广阔的信息来源，还为我们招引项目提供了专业的评价。四是开展驻点招商，对接北上广深等发达地区派了招商精英进行驻点招商等等。五是积极开展线上招商。疫情期间，开启“云招商”模式。通过微信等途径，采取“不见面招商”方式，对前期重点项目进行跟踪，确保招商引资工作没有按下“暂停键”。

精心组织招商活动。一是全力实施“走出去、请进来”的招商战略。今年以来，先后参与和组织赴北京、安徽及长三角、珠三角等地的招商考察活动10多次，走访企业十余家，开展座谈10多场，拜访客商逾百人；对接前来我区投资考察的企业、商会十余批，城市综合体开发、装备制造、文旅康养等大批项目通过对接洽谈达成合作意向。二是积极组织实施招商引资项目集中签约活动。1月份举办了鼎城区2020年“迎老乡 回故乡 建家乡”新春招商引资推介暨项目集中签约会，现场成功签约九大项目，总金额116亿元，推介发布10个招商项目，总投资约487亿。9月份举办了第三季度全区招商引资集中签约活动，签约各类产业项目16个、合同引资额128亿元。这些活动极大的提振了全区发展项目、发展经济的信心，营造了浓厚的发展氛围。

2.项目建设扎实推进

项目预审不断完善。今年以来，会同相关职能部门按照项目预审程序对6个项目进行现场选址踏墈及召开预审会议，分别是红星惠源冷链物流项目、龙门洞景区项目、鼎城区综合农旅项目、兴阳120MW渔光互补光伏项目、沁园养老项目、生态农业产业园项目，征求相关职能部门意见对项目前期可行性进行指导及形成初审意见，其中已拟定协议内容、走法审程序完成框架协议或合同签订的有6个，分别是吾悦广场项目、兴阳80MW光伏项目、红惠源冷链物流项目、乐享生态养殖项目、草坪生态农业园项目、沁园医养服务项目；待签订合同有2个，分别是龙门洞景区项目、诚成汽车零部件制造生产线项目。

项目管理不断精细。出台了《重大项目建设管理办法》，按照建设区域实行分板块管理，狠抓项目落地、开工、投产等环节，明确专人全程监管、跟踪服务。认真梳理所有重大项目的详细资料，按照“一项目一档案”（含电子版）的原则进行存档，做到资料详尽、管理规范、数据清晰。将重点推进的43个项目纳入全区重大项目建设管理系统，组织项目联络员进行专题培训，建立了2020年重大项目信息库，实现项目信息资源共建共享。切实加强系统的日常管理与维护，做到项目基本信息准确无误，项目进展情况定期更新，项目动态信息及时发布。

项目调度不断强化。制定《鼎城区2020年重大建设项目领导包联责任制表》，编制《鼎城区2020年项目建设年度计划》，实行全区重大建设项目四级定期调度机制。每月定期对全区重大建设项目进度进行收集、整理并上报，及时协调解决项目推进过程出现的矛盾和问题。今年以来，对城投十里外滩、青山沟、通威、郭家铺变电站、石板滩石煤矿修复等全区43个重点推进项目现场调度调研共60余次，协调解决矛盾问题十余起。截至目前，通威100MW渔光一体水产科技园、双蔡公路、蒿子港千吨级码头项目已顺利完工，城投十里外滩、石板滩石煤矿修复等大批项目正按计划稳步推进。

3.意识形态逐步强化。我中心严格按照区委对意识形态工作的决策部署，牢牢把握正确的政治方向,始终把意识形态工作摆在重要位置,并纳入了年度综合目标考评,与业务工作同部署、同落实、同考核，全面提升了干部职工对意识形态工作重要性的认识，强化了意识形态工作责任。召开了意识形态工作专题会议，将履行意识形态工作责任制情况纳入班子和成员述职报告中，实行一把手负总责,班子成员各负其责。定期分析研判意识形态领域情况,对重大事件、重要情况和有倾向性的问题,有针对性地进行引导，我中心意识形态工作正逐步强化。

4.自身建设全面加强。今年以来，中心将作风建设作为全中心的总抓手，出实招、鼓实劲，改进工作作风，提高整体工作水平，队伍建设全面加强。一是着力打造学习型团队。坚持政治理论学习，利用“周五主题党日”和中心组学习集中开展党的十九大精神、中央八项规定等上级有关文件精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、推动工作。二是着力打造服务型团队。将服务至上的工作理念融入到工作的每一个细节，坚持主动服务，上门服务。对在谈项上，前移服务关口，全程代办审批手续；对落地项目，抓好后续服务，用优质高效的服务取信于客商，营造了亲商、安商的浓厚氛围。三是着力打造活力型团队。积极组织到镇德桥镇党校参加红色教育活动，重温入党誓词、牢记入党承诺。积极开展太阳山登山比赛、花沿溪户外跑等工会活动，增强队伍凝聚力。今年以来，我们按照“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，通过批评与自我批评、对照党章党规找差距，单位全体成员的大局意识、业务水平得到进一步提升。

5、存在的主要问题

1.项目效益评估质量不够高、速度不够快。受专业知识、经验的限制和项目类型、合作模式日新月异的变化影响，对项目落地前的预审工作分析不够透彻、不够深入、不够准确，项目效益评估工作还处在初步阶段，还没有真正达到为领导参谋、为项目把关的要求。

2.已预审项目跟踪服务不够。对通过预审程序、正在开展前期工作的项目，推进工作结合不够紧密，新的国家政策造成项目方暂时无法吃透、不知所措、迷茫下一步项目程序怎么走。因此须在项目签订框架协议后，迅速进行各部门联动，起到无缝对接，达到为项目服务不脱节。

3.旅游开发项目用地指标存在问题和困难。由于乡村旅游未纳入我区产业整体规划，旅游用地指标严重不足，龙门洞景区、青山沟度假村建设、汉樱生态产业园、沁园养老等休闲旅游项目突显出旅游用地指标瓶颈问题，推进缓慢。

4.现代服务业拉动经济发展的引擎作用不明显，还需在总部经济、楼宇经济、品牌餐饮、金融IT、汽车贸易等高端服务业的招引上发力。

附件：2020年部门决算公开表