鼎城区商务局2020年部门决算公开

目录

第一部分商务局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

商务局单位概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家、省国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)执行国家、省、市关于促进服务业发展的方针、政策，研究制订指导实施全区服务业发展规划、环境优化和优惠政策；负责服务业企业的规范管理和服务工作；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；协调全区消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作，规范商贸企业交易行为；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我区与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。

(十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作；协助对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十一)宏观指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施境内外招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

(十二)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订区内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准区内企业对外投资开办企业(金融企业除外)。

(十三)贯彻执行国家、省对外援助政策和方案，协调管理全区承担的对外援助项目；协调管理多双边对我区的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十四)贯彻执行国家、省对中国香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

(十五)负责研究提出全区横向经济联系与协作的方针和政策；负责组织指导、协调区域经济合作以及资金、物资、技术、信息交流与合作等项工作；负责组织或参与全区经济技术协作与横向经济联合项目的立项审批和上报工作。

(十六)承担会展业促进与管理有关工作；按照管理权限和职责分工，负责展会类活动的审查工作。

(十七)承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网络和电子商务建设。

(十八)贯彻落实国家、省、市关于粮食流通和储备工作的方针政策和法律法规，研究提出全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，拟订全区粮食流通体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革；提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

(十九)承担粮食监测预警和应急责任；负责全区粮食流通宏观调控的具体工作，指导协调政策性粮食购销、粮食产销合作和粮食最低收购价收购等工作；保障军队粮食供应。

(二十)制定全区粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。负责粮食行政执法工作。

(二十一)负责粮食流通的行业管理。制定并组织实施粮食行业发展规划，优化粮食资源配置和产业布局；负责提出粮食收购市场准入标准建议，实施粮食收购行政许可的有关行政管理；指导粮食流通的科技进步、技术改建和新技术的应用与推广。

(二十二)承担区级储备粮行政管理责任，会同有关部门研究提出区级储备粮的规模、总体布局、购销计划，提出动用区级储备粮的建议；负责会同有关部门审批区级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查区级储备粮的数量、质量和储存安全；受省、市粮食局委托承担辖区内省、市级储备粮相关管理责任。

(二十三)负责推进粮食质量安全监管监测体系建设，指导全区粮食质量监督检验机构的设置并实施监督。

(二十四)会同有关部门拟订全区粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，管理有关粮食流通设施投资项目。

(二十五)负责全区社会粮食流通的统计工作；指导全区粮食系统财务和内部审计工作，监管直属单位的国有资产。

(二十六)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。商务局内设综合办公室（下设党建办公室）、市场管理股、投资管理股、流通管理股、贸易管理股。

（二）决算单位构成。商务局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市鼎城区商务局本级。

（三）、人员构成情况

我单位的财政拨款类型：财政全额拨款

行政编制人员13人、事业编制17人、实有人员26人。离退休人员58人。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                               公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款决算收入2069.52万元，2019年决算收入4010.40万元，相对上年度减少1940.88万元；

2020年支出2222.12万元，2019年支出4479.91万元，相对上年对比减少2257.79万元，收入支出减少原因为：因机构改革粮食系统工作职能已划转至发改局变动原因，招商引资部分职能已划转至投资促进事务中心。加强管理，压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2069.52万元，其中财政拨款收入1697.24万元占总收入的82.01%、上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入372.28万元占总收入的17.99%；上年结转224.33万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2222.12万元，其中：基本支出594.29万元，占26.74%；项目支出1627.83万元，占73.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入1697.24万元、2019年度财政收入3333.67万元，与上年相比减少1636.43万元，减少49.09%；2020年财政拨款总支出1739.33万元、2019年度财政支出3274.73万元，与上年相比减少1535.4万元，减少46.88%，主要是因为轻纺城市场关闭，现代服务业、中小企业扶持资金、水产市场停顿以及招商引资等方面。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1739.33万元，占本年支出合计的78.27%，与上年3274.73万元相比，财政拨款支出减少1535.4万元，减少46.88%，主要是因为1、本年度因粮食系统的职能已划转至鼎城区发展改革局；2、本年度招商引资工作部分职能划转至投资促进局，因此支出相应减少；3加强管理，压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1739.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1002.29万元，占57.63%；社会保障类支出6.7万元，占0.39%；农林水类支出1.2万元，占0.07%；资源勘探工业信息类支出21.36万元，占1.22%；商业服务类支出707.79万元，占40.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1739.33万元，支出决算数为1739.33万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为594.29万元，支出决算为594.29万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为408万元，支出决算为408万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障就业类财政代缴其他社会保险项

年初预算为6.7万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、农林水支出类扶贫款其他扶贫支出

年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算为100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、资源勘探工业信息类支出类支持中小企业发展和管理款其他支持中小企业发展和管理支出项

年初预算为21.36万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、商业服务类商务流通款民贸企业补贴项

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、商业服务类商务流通款其他商业流通事务项

年初预算为529.2万元，支出决算为529.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、商业服务类涉外发展服务款其他涉外发展服务项

年初预算为152.59万元，支出决算为152.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、商业服务类涉外发展服务款其他商业服务项

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出594.29万元，其中：人员经费587.31万元，占基本支出的98.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医社保等；公用经费6.98万元，占基本支出的1.17%，主要包括办公费、印刷费、电费、水费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为23.61万元，支出决算为23.61万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致。

公务接待费支出预算为23.61万元，支出决算为23.61万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少33.28万元，减少59.07%,减少的主要原因是严格控制接待支出及部分职能划转至投资促进事务中心。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.61万元，占1.36%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次0,我单位2020年无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为23.61万元，全年共接待来访团组接待批次约300余次，人数约10600人。主要是利用领导招商、节会招商、以商招商等传统招商方式外，还创新举措大力开展网上招商，通过举办网上招商推介会、参加省市的网上签约等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，无公务用车购置及运行维护费支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、政府采购情况：

2020年政府采购预算为10万元，实际政府采购决算为0万元。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

1.概述项目绩效目标完成情况：1、全区外贸实现进出口总额28300万美元（包括鼎城区5100万美元，高新区23200万美元），外贸破零倍增企业8家。全年外派劳务人员1460人，新签合同额8334万美元，实际工资收入额完成4183万美元，同比增长36 %。

2、引进亿元以上项目36家以上，其中亿以上项目36家，10亿以上项目8家，引进上市企业3家，500强企业2家。

3、完成现代服务业营业收入180.59亿元，新增入限入规企业27家，重点扶持企业12家，确保进入全市第一方阵。

4、大力发展电子商务，培育网络零售，建成一个电子商务产业中心。在江南城区体育休闲广场举办了鼎城区消费扶贫展销会，三十余家企业参加，两百多种商品参展，启动仪式上与供港蔬菜、精为天、河洲甲鱼、天地农耕等扶贫企业签订了消费扶贫服务协议、与多名网红主播签约直播带货。电商加速创新，直播、新零售迎来高光时刻，推动我区电子商务市场不断向高质量方向发展。电子商务企业如雨后春笋般涌现，今年我们新了数家旗舰店:精为天在京东新增旗舰店一个；亲吻世界电子商务有限公司分别在京东、淘宝、天猫各设旗舰店一个；巨头科技、宏富源等均开发了社区团购网。金丹洲电子商务有限公司、湖南融盛祥缘商贸有限公司、亲零嘴食品有限公司、湖南省巨头科技有限公司、精为天生态农业有限公司、新德希望有限公司、天和互娱等公司销售可观。举办网络主播训练营十期，免费培训本地小微企业主、个体工商户、农村创业青年等600余人，并组织开展了“消费扶贫进乡村”、“鼎级商城特价60分”、“扶贫产品展销会线上云购”等一系列直播带货活动，创造了单场直播销售荸荠2万斤、粽子1万枚、葡萄5000斤等成功案例。今年来，共开展各类直播30余场，带货销售额近两百多万元，并培养出了熊聪、王鹏、何海花等一批粉丝过万的优秀本土网红主播。

2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况。根据常德市鼎城区财政局2020年度部门整体支出绩效情况，2020年预算财政总收入378.55万元，总支出2222.12万元；其中基本支出594.29万元（人员经费支出587.31万元，公用费用6.98万元），项目支出1627.83万元。

2020年年底决算数2222.12万元，其中工资福利支出587.31万元，商品和服务支出456.4万元，对个人和家庭的补助支出195.91万元，资本性支出0万元，对企业补助支出982.5万元，其他支出0万元。2020年“三公”经费控制数为45万元，2020年公务接待支出23.61万元，公车运行维护费0万元（主要用于车辆的燃油、保险、维护保养支出），合计支出23.6万元。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。存在问题：(一)全过程预算绩效管理制度体系不健全；(二)全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；（三）要求编制绩效目标的标准不合理，难以适应新形势要求。

建议改进措施：一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是加大预算绩效评价公开力度。三是完善相关制度，推进制度落实。四是完善技术支撑。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本部门严格按照政策要求，及时进行决算及绩效信息公开工作。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

鼎城区商务局根据《常德市鼎城区财政局关于印发2020年绩效管理任务的通知》文件精神，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展2020年财政支出绩效评价汇报如下：

一、部门概况

（一）机构、人员构成

     鼎城区商务局是财政全额拨款的行政单位，内设综合办公室（下设党建办公室、人事股、财务室）、市场管理股、流通管理股、投资管理股、贸易管理股等5个内设机构，实行行政单位会计制度。2020年未鼎城区商务局编制人数84人，其中在职人员26人，离退休58人。因机构改革粮食系统整体划转至发改局。

（二）单位主要职责鼎城区商务局主要负责服务业的规范管理和服务工作；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服讴业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。承担全区商务系统统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全区流通领域信息网和电子商务建设。

    2020年部门预算编报范围包括本单位基本收入、基本支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款，又包括非税收入拨款；支出既包括本单位基本运行的经费，也包括现代服务业等专项经费。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况：2020年预算财政总收入378.55万元，总支出2222.12万元；其中基本支出594.29万元（工资福利支出587.31万元，一般商品和服务支出6.98万元，）项目支出1627.83万元。

（二）部门预算收支决算情况：2020年年初预算数378.55万元，比上年预算减少593.77万元，其中一般公共预算拨款378.55万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。：2020年预算财政总收入378.55万元，2020年年底决算数2222.12万元，其中工资福利支出587.31万元，商品和服务支出456.4万元，对个人和家庭的补助支出195.91万元，资本性支出0万元，对企业补助支出982.5万元，其他支出0万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况:我局加大对“三公”经费管理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行，确保“三公”经费各项要求落到实处。2020年“三公”经费控制数为45万元，其中公务接待支出23.61万元，公车运行维护费0万元（主要用于车辆的燃油、保险、维护保养支出），合计支出23.61万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标：以提升开放型经济水平和繁荣城乡消费市场为导向，坚持扩大内需与拓展外需并举，“引进来”与“走出去”相结合，促进内外贸融合发展，实现外贸、外资、外经三外联动，加快培育发展新优势，实现鼎城商务和开放型经济追赶式跨越发展。积极应对中美贸易战带来的不利影响，以服务企业为抓手，利用国家、省、市开展的各类展销会活动和国外展销会机遇，帮助企业加大开拓国内外市场的步伐。

（二）2020年度部门绩效目标

1、全区外贸实现进出口总额28300万美元（包括鼎城区5100万美元，高新区23200万美元），外贸破零倍增企业8家。全年外派劳务人员1460人，新签合同额8334万美元，实际工资收入额完成4183万美元，同比增长36 %。

2、引进亿元以上项目36家以上，其中亿以上项目36家，10亿以上项目8家，引进上市企业3家，500强企业2家。

3、完成现代服务业营业收入180.59亿元，新增入限入规企业27家，重点扶持企业12家，确保进入全市第一方阵。

4、大力发展电子商务，培育网络零售，建成一个电子商务产业中心。在江南城区体育休闲广场举办了鼎城区消费扶贫展销会，三十余家企业参加，两百多种商品参展，启动仪式上与供港蔬菜、精为天、河洲甲鱼、天地农耕等扶贫企业签订了消费扶贫服务协议、与多名网红主播签约直播带货。电商加速创新，直播、新零售迎来高光时刻，推动我区电子商务市场不断向高质量方向发展。电子商务企业如雨后春笋般涌现，今年我们新了数家旗舰店:精为天在京东新增旗舰店一个；亲吻世界电子商务有限公司分别在京东、淘宝、天猫各设旗舰店一个；巨头科技、宏富源等均开发了社区团购网。金丹洲电子商务有限公司、湖南融盛祥缘商贸有限公司、亲零嘴食品有限公司、湖南省巨头科技有限公司、精为天生态农业有限公司、新德希望有限公司、天和互娱等公司销售可观。举办网络主播训练营十期，免费培训本地小微企业主、个体工商户、农村创业青年等600余人，并组织开展了“消费扶贫进乡村”、“鼎级商城特价60分”、“扶贫产品展销会线上云购”等一系列直播带货活动，创造了单场直播销售荸荠2万斤、粽子1万枚、葡萄5000斤等成功案例。今年来，共开展各类直播30余场，带货销售额近两百多万元，并培养出了熊聪、王鹏、何海花等一批粉丝过万的优秀本土网红主播。

四、绩效评价工作情况

本年度取得是主要事业成效：

1、创新方式招商引资。今年，我们落实疫情防控要求，利用领导招商、节会招商、以商招商等传统招商方式外，还创新举措大力开展网上招商，通过举办网上招商推介会、参加省市的网上签约活动，力争招商引资各项目标任务的完成。2020年，预计全区引进内资108亿元，同比去年增长11%，引进外资21930万美元，同比去年增长10.1%，综合排名全市第三；共引进项目43个，其中亿元以上项目36个，10亿元以上项目8个，引进世界500强投资项目2个。

2、努力扩大对外贸易。今年受国外疫情持续影响，大多数外贸企业举步维艰，我们按照省、市“两稳一促”的有关要求，克服一切困难，扎实开展工作，进出口贸易逆势增长。全区进出口权企业达48家，预计实现进出口总额28300万美元（包括鼎城区5100万美元，高新区23200万美元），同比增长22%，排名全市前三。对外劳务合作劳务人员实际收入完成4183万美元，同比增长36%，排名全市前三。

3、促进消费搞活流通。为了应对疫情影响，我们大力促进消费帮助经济复苏，通过各大商场、超市发放消费券，开展多种让利促销活动，以及鼎级商城、新德希望、精为天等电子商务线上线下、直播带货，都极大激发了消费热情，帮助商贸物流、餐饮住宿、休闲购物等业态全面复苏。全区新增社零限上企业10家达91家，社会消费品零售总额完成202亿元，同比增长-4.5％，排名全市第一；鼎级商城、精为天、亲零嘴等电商平台农产品销售15802.3万元，同比增长87.1%，举办网络主播训练营，免费培训本地小微企业主、个体工商户、农村创业青年等600余人，并组织开展了“消费扶贫进乡村”、“鼎级商城特价60分”、“扶贫产品展销会线上云购”等一系列直播带货活动，创造了单场直播销售荸荠2万斤、粽子1万枚、葡萄5000斤等电商业绩。

4、加强疫情防控保障市场安全。面对今年突如其来的疫情，我局承担了全区商贸流通领域超市商场、农贸市场、专业市场的防控任务，全体干部职工节假日不休奋战在疫情防控一线，确保全年商贸流通领域未发生一起疫情感染事件。按照市政府关闭城区活禽交易宰杀要求，8月份成功将江南城区活禽宰杀交易关停，实现了活禽集中屠宰、冷鲜上市，切实防止了疫病传播，保障人民群众的生命健康安全。按照省、市马路市场整治要求，全区改扩建农集贸市场13家，彻底消除了马路市场安全隐患。我们还加强成品油市场、二手车交易市场等的日常安全检查，立案查处违法违规经营行为2起，维护了市场经营秩序。

五、综合评价结果

六、根据常德市鼎城区财政局2020年度部门整体支出绩效评价指标考评，此次自评综合得分为100分，具体评价情况如下：

（一）预算配置评价（指标总分值13分，评价得分11分）

区商务局2020年度在职人员控制率在标准范围内，预算控制率为100%。

（二）预算执行评价（指标总分值20分，评价得分20分）

区商务局2020年度预算完成率为100%；预算控制率为100%。

（三）预算管理评价（指标总分值41分，评价得分41分）

区商务局根据预算法、会计法等相关法律法规的规定并结合自身的情况制定了一系列内部管理制度，如预算资金管理办法、机关财务管理办法、财务管理制度、公务接待管理制度、外商接待制度、专项资金管理办法等。在资金的支付过程中按照预算的批复，严格执行管理制度规定的审批程序和手续。

（四）职责履行评价（指标总分值8分，评价得分8分）

区商务局2020年度开展的项目已全部按计划正常完成。

（五）履职效益评价（指标总分值18分，评价得分18分）

区商务局2020年度收支基本平衡，既保证了机关的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。

六、部门整体支出绩效情况

根据常德市鼎城区财政局2020年度部门整体支出绩效情况，2020年预算财政总收入378.55万元，总支出2222.12万元；其中基本支出594.29万元（人员经费支出587.31万元，公用费用6.98万元），项目支出1627.83万元。

2020年年底决算数2222.12万元，其中工资福利支出587.31万元，商品和服务支出456.4万元，对个人和家庭的补助支出195.91万元，资本性支出0万元，对企业补助支出982.5万元，其他支出0万元。2020年“三公”经费控制数为45万元，2020年公务接待支出23.61万元，公车运行维护费0万元（主要用于车辆的燃油、保险、维护保养支出），合计支出23.61万元。

七、存在的主要问题

1、一是预算经费支出明细科目存在误差；二是部门决算上报处理效率还需继续提升。

2、下一步改进措施

针对存在的问题，我局将组织相关部门认真研究，着力组织相关单位认真整改。厉行节约，加强单位内部控制建设，加快预算执行进度，增强预算执行的约束力，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范、合理。

八、有关建议

1、加强预算管理、严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费。

2、加强预算法制化观念，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。

附件：2020年部门决算公开表